2021年谯城经开区项目立项依据、实施主体、预算安排及绩效目标
2021年谯城经开区项目立项依据、实施主体、预算安排及绩效目标
项目及绩效目标情况
1. “ 路灯节能改造提升” 项目。
（1）项目概述。谯城经开区管委会所有路灯管理全部实行外包委托，完成路灯改造，提高节能率。按要求，路灯亮灯率≧98%，完好率≧98%，每天亮灯时间不少于10个小时，确保经开区21条道路5857盏路灯功能正常，服务期限为10年。
（2）立项依据。区政府专题会议纪要【2018】176号等。
（3）实施主体。谯城经开区管委会。
（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。
（5）项目内容。路灯亮灯率≧98%，完好率≧98%。每天亮灯时间不少于10个小时，确保经开区21条道路5857盏路灯功能正常，服务期限为10年，每年服务费254万元，
（6）年度预算安排。 财政拨款254万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
项目名称 | 路灯节能改造提升经费 | ||||||
实施单位 | 安徽谯城经开区管委会 | ||||||
项目属性 | 单位自行 | ||||||
项目资金（万元） | 中期资金总额： | 762.0 | 年度资金总额： | 254.0 | |||
其中：财政拨款 | 762.0 | 其中：财政拨款 | 254.0 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总体目标 | 中期目标（2021年-2023年） | 年度目标 | |||||
区政府专题会议纪要〔2018〕176号、安徽谯城经开区智慧照明EMC节能提升合同和补充合同，原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%。 | 通过节能改造，在路灯正常工作基础上，节约成本，提高效益。 | ||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 绩效评价项目 | 经区绩效管理指标值批复 | 数量指标 | 绩效评价项目 | 经区绩效管理指标值批复 | |
预算评审项目 | 年初预算数 | 预算评审项目 | 年初预算数 | ||||
质量指标 | 路灯亮灯率大于等于98% | 质量指标 | 路灯亮灯率大于等于98% | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提升绩效管理水平 | 通过路灯节能改造，提高了亮灯率，为居民和企业提供了方便。 | 社会效益指标 | 提升绩效管理水平 | 通过路灯节能改造，提高了亮灯率，为居民企业提供了方便。 | |
可持续影响指标 | 长期性有利影响 | 提升了园区外部环境，加强并提高了路灯亮灯率。 | 可持续影响指标 | 长期性有利影响 | 提升了园区外部环境，加强并提高了路灯亮灯率。 | ||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | |
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