亳州市谯城区文化旅游体育局2020年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概括

1.根据安徽省财政厅关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（皖财教〔2020〕142号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局 亳州市体育局关于印发《亳州市2018年农村文化建设专项补助实施办法》的通知（亳文旅〔2018〕65号），要求区财政配套农村文化建设专项补助资金78.3万元。

2.根据安徽省财政厅和安徽省文化和旅游厅《关于下达2019年中央和省补助美术馆公共文化馆(站)免费开放专项资金的通知》。公共图书馆文化馆(站)免费开放文化馆免费开放资金共150万元，其中中央资金75万元，省级资金37.5万元，县级配套资金37.5万元。

3.根据安徽省新闻出版广电局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》的通知，下达2020年老放映员补贴资金84.88万元。

4.省下达2020年省级文化类资金（第二批）125万元,用于剧团省级文化巡演，观堂镇孙庄、晨光村旅游扶贫基础设施建设提升。预算资金125万元。

5.安徽省财政厅提前下达2020年省级旅游类资金241万元（皖财教〔2019〕1509号）。用于观堂镇、大杨镇、十八里镇、十河镇四个乡镇旅游扶贫基础设施建设提升，5家旅游厕所建设单位奖补。预算资金178.5万元，已支出178.5万元。

6.根据市财政局关于下达文化旅游产业补助资金的通知（亳财公〔2020〕181号）和市文化旅游体育局《关于拨付2020年文化旅游产业奖补资金的通知》（亳文旅体〔2020〕51号）文件安排，市下达2020年市文化旅游产业奖补资金69万元，专项用于支持文化旅游产业发展的资金。

7.根据《亳州市主城区旅游民宿经营奖补工作方案》(亳政办秘〔2017〕345号)文件要求，依据《亳州市主城区旅游民宿经营奖补专项审计报告》(安泰普信专审字〔2020〕385号)审计结果，重点对旅游民宿进行奖补。按照奖补标准，应奖补资金66.3万元，市区财政各承担50%，2020年下拨的旅游民宿奖补资金为33.15万元。

8.为了向海内外积极宣传安徽省亳州市谯城区、塑造安徽省亳州市谯城区良好的城市形象，我单位申请文化旅游宣传资金20万元，用于拍摄“谯城区文化旅游宣传片”对我区旅游进行宣传推广，提升谯城区文化旅游品牌知名度和影响力。

9.根据安徽省财政厅关于提前下达2019年省级旅游发展基金补助地方项目资金的通知（皖行〔2018〕1417号），下达2019年旅游发展基金40万元。主要用于谯城区6个谯城区旅游厕所建设奖补。

10.根据亳州市财政局《关于下达2020年亳州文化旅游年获得补助资金的通知》（亳财公〔2020〕317号）文件安排，市下达2020年市文化旅游产业奖补资金属于市级财政预算安排，下达我单位获得补助资金50万元，用于支持开展文化旅游节庆活动，加快乡村旅游发展。

11.省级下达2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金189.06用于公共文化服务体系建设项目，统筹支持公共文化服务升级、基层公共文化设施维修保护等方面。

12.省下达2018年、2019年体育强省专项资金251.9万元，用于全民建身工程，开展群众体育活动等支出。

13.根据《全国武术之乡管理办法》，年初预算下达全国武术比赛及开展活动资金15万元。

14.根据市发改委、市文旅体局《关于印发〈亳州市社会足球场地设施建设行动计划（2019-2020年）〉的通知》（亳发改社会〔2019〕184号）文件，谯城区要在2020年10月底前完成13块社会足球场建设任务，下达项目资金1008万元。

15.安徽省财政厅2019年12月3日提前下达2020年基层基本公共服务功能建设资金（皖广技〔2019〕50号）资金75万元。谯城区应急广播建设系统已建成区级平台1个，镇级（街道办事处）平台24个，村级平台245个，终端大喇叭3582对，音柱567只。预算资金75万元，已支出75万元。

16.“小片网”规范化管理整治资金项目到位资金市级配套资金18万元，区级配套资金44.8万元。2019年已全部到位。

17. 2020年度中央下达我区补助地方国家电影事业发展专项转移支付预算49.9万元，绩效目标为推动影院建设和鼓励国产影片的持续发展，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房增长，推动国家电影事业持续发展。

18. 2020年度省下达2020年应对疫情影院补贴资金21.5万元，绩效目标应对疫情影响，帮扶影院有序复工复业，推动我省电影事业平稳健康发展。

19.根据《亳州市人民政府办公室关于加快旅游业发展促进旅游投资与消费的实施意见》（亳政办〔2016〕5号），年初预算下达加快文化旅游发展资金100万元，用于旅游发展宣传推广建设。

20.安徽省财政厅2019年12月3日提前下达2020年基层基本公共服务功能建设资金（皖财预2020〔875号〕）资金323.8万元。

21.根据亳州市谯城区体育发展中心《关于要求解决谯城区体育发展中心拆迁安置所需经费的请示》（谯体〔2012〕5号）文件，年初预算下达体育中心办公场所租房项目资金10万元。

22.根据安徽省财政厅安徽省文化和旅游厅关于下达2020年革命老区红色文化保护和旅游产业专项转移支付预算的通知（皖财教〔2020〕418号）下达资金120万元，用于革命老区的保护。

23.2020年度亳州邦剧·《雨燕衔春》剧目创演工作资金项目50万元，支持演艺公司邦子戏发展。

24.2020年度市区共建经费下达50万元，支持演艺公司发展。

（二）项目绩效目标

1.举办农村文化活动，对农家书屋图书进行更新维护，对农村文化建设设施进行维护,农村公益电影放映活动，切实提高每村公共文化服务质量和效率，丰富农民群众的精神文化生活。

2.免费开放补助项目主要为区文化馆、图书馆、21个乡镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动等。

3.我区2020年度下达老放映员补贴资金84.88万元，绩效目标为对符合条件的乡镇(公社)老放映员发养老补贴。

4.从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严格执行内部控制制度，加强资产管理，较好地完成了各项工作任务。

5.支持和发展谯城区旅游扶贫重点村和旅游厕所建设，旨在用旅游业发展带动脱贫攻坚，结合厕所革命，带动旅游业基础设施提升。

6.创建3A级景区1个，创建4星级农家乐1个，创建3A级旅游村庄2个，创建优秀旅游乡镇1个，创建优秀旅游示范村2个。

7.按照《亳州市主城区旅游民宿经营奖补工作方案》（亳政办秘〔2017〕345号）文件要求，对主城区14家民宿改造奖补。

8. 2020年文化旅游产业奖补资金主要用于2020年文化旅游体育局“谯城区文化旅游宣传片”拍摄任务，满足人民群众基本文化权益。

9.支持和发展谯城区乡村旅游和旅游厕所建设，旨在用旅游业发展带动脱贫攻坚，结合厕所革命，带动旅游业基础设施提升。

10.旅游年活动补助资金用于2020年亳州文化旅游年十河镇荷花节补助资金，确保荷花节活动圆满举办成功。活动采用线上线下结合的方式圆满举办，活动反响热烈，接待游客达1200人次，带动旅游收入10万元。

11. 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，引导和支出地方基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，为当地群众提供更好的文化、娱乐、学习等服务，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众的基本文化权益。

12.体育强省资金主要用于开展全民健身及群众体育活动、发展扶持群众体育组织和队伍、促进青少年体育后备人才培养和组织开展青少年各项竞赛活动、建设体育场地发展等方面，目前体育强省专项资金已全部执行完毕。

13.全国武术比赛及开展活动项目主要是为了巩固武术之乡成果，提高我区武术之乡知名度。

14.社会足球场建设的目标是高质量建成13块社会足球场地，其中，一块11人制标准足球场，12块5人制足球场，满足群众健身需求，普及推广足球运动，推动全区足球运动事业发展。

15.应急广播系统建设专项资金是为引导和支持地方基本应急广播体系建设项目，改善基础公共文化设施条件，最大限度发挥应急广播体系覆盖广、传播快、时效强、群众信的优势和作用。突出战时保障，畅通应急信息发布内循环，切实发挥战时保障作用。

16.“小片网”规范化管理整治资金项目主要为全面完成电视“小片网”规范化管理，扩大广播电视在农村地区的有效覆盖。

17.中央补助地方国家电影事业发展专项资金的目的是推动起舞影院国产电影制作发行，帮助影院完成设备更新，提升观影环境，营造良好观影风气。

18.省下达2020年应对疫情影院补贴资金主主要用于应对疫情影响，帮扶影院有序复工复业，推动我省电影事业平稳健康发展。

19.加快文化旅游发展资金一部分用于演艺公司的发展，支持和保护非物质文化遗产二夹弦，一部分为了优化旅游消费环境，创建旅游特色乡镇和星级农家乐，广大知名度，促进旅游业发展。

20.2020年中央补助谯城区应急广播体系建设专项资金，引导和支出地方基本应急广播体系建设项目，改善基础公共文化设施条件，坚持“平战结合，分级响应”的原则，最大限度发挥应急广播体系覆盖广、传播快、时效强、群众信的优势和作用。突出战时保障，畅通应急信息发布内循环，切实发挥战时保障作用。

21.体育中心2022年办公场所租房项目的目的就是为了保障体育中心日常办公所需，保障体育中心各项工作能够正常运转。

22. 2020年革命老区红色文化保护和旅游产业专项资金项目的实施绩效目标是打造皖北红色旅游景区及爱国主义教育基地。

23.2020年，是脱贫攻坚的收官之年，在这个时间节点上，推出《雨燕衔春》这部戏，对于深入学习领会、认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚的重要战略思想，确保如期实现全面建成小康社会奋斗目标具有积极的现实意义。

24.2020年市区共建经费主要绩效目标是为演艺公司添置演出设备，维护维修剧场，为繁荣发展亳州文艺事业做出了积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

1.根据农村文化建设专项补助民生工程绩效评价办法，我单位成立了民生工程领导小组，制度实施办法。遵循《安徽省农村文化建设专项补助民生工程绩效评价办法》确定的“相关性、经济性、可比性、重要性、系统性”原则，根据项目的自身特点，从组织协调、目标确立、资金到位管理、宣传引导四个评价指标体系方面对项目实施实行细化和量化，做好项目绩效评价。

2.利用元旦、春节等重点时间节点，组织开展了“民舞展演”“猜灯谜”“红色电影展映”“文艺扶贫”等活动。举办第三届“城市社区广场舞大赛”“第八届农民广场舞大赛”“节庆期间非遗展演”等活动。开展“送戏进万村”演出活动500场、送戏进敬老院52场、农村公益电影放映3419场。为全区250个村农家书屋配送图书17750册；组织开展剪纸非遗“进学校、进社区、进乡村”等活动；谯城区图书馆办理借书证6000个（其中网上办理5700个，接待读者66000人次，图书借阅10万册次），与亳州市看守所、谯城区工商联等单位共建流动图书站，服务视力障碍贫困儿童的“点亮心灯、传续希望”无障碍电影播放公益活动社会反响良好。

3.对老放映员补贴资金项目的发放时间、法法金额、发放人数进行确认，保障老放映员补贴资金发放到位。

4.成立部门绩效评价小组，对省下达2020年省级文化类资金下达情况进行督查，按照绩效评价指标体系和绩效相关文件通知，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

5.对省提前下达2020年省级旅游类资金项目的实施进行绩效自评，按照评价指标体系和绩效相关文件通知组织绩效评价自评，撰写绩效评价报告。

6.根据绩效评价的要求，局党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

7.运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

9.省下达2019年省级旅游类资金，主要用于谯城区6个谯城区旅游厕所建设奖补，区文旅体局严格按照上级文化要求，从项目谋划到验收，持续跟进，所有项目均已按照要求建设完成。

10.根据绩效评价的要求，局党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

11. 2019年公共文化服务体系建设专项资金使用实行因素分配与项目管理相结合的方法，绩效自评主要从数量、质量、效益等方面评价，均发挥了最大的效益。

12.体育强省资金严格遵守《安徽省省级财政专项资金管理办法》、《安徽省体育强省建设专项资金管理暫行办法》相关规定，按照“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拔、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

13.根据年初制定的全国武术之乡及开展活动项目指标，对残疾武术比赛及看展武术活动的成果进行综合评价，都超出了预期效益。

14.社会足球场建设项目通过由监理、设计、施工方、业主以及专业检测人员共同参与，通过对数量指标、时效指标、质量指标等进行评价。目的就是该项目是否建设完成，资金使用是否合理，社会效益是否显著。

15.根据应急广播体系建设上级工作要求，谯城区应急广播系统对纵向贯通省、市、区、乡镇（街道办事处）、村五级平台，打通应急、气象、公安、交通、商超、医院、学校、景区等部门平台等建设情况逐一核查，全区是否已建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的现代应急广播新体系，并建立日常运维机制。

16.“小片网”规范化管理整治资金项目位资金市级配套资金18万元，区级配套资金44.8万元。2020年已全部到位。严格按照区财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，工程建设专项资金实行专款专用。

17. 2020年度中央下达我区补助地方国家电影事业发展专项转移支付预算49.9万元，项目资金按要求划拨给谯城区各电影放映单位。资金执行率为100%。

18.在项目时效期内按规定拨付影院补贴资金21.5万元，以便应对疫情影响，帮扶影院有序复工复业，推动我省电影事业平稳健康发展。

19.加快文化旅游发展资金根据年初制定的工作方案实施项目，对用于演艺公司的资金进行监管，是否按规定用途使用资金，对旅游乡镇乡村旅游标识牌建设是否合格进行验收，对旅游发展资金发挥的效益和影响进行评估。

20.省级下达2020年中央补助应急广播体系建设专项资金，统筹支持应急广播体系建设达标升级、应急广播体系建设运行情况进行综合评价，已达到严格区分日常、紧急、应急级别，严格执行“多级管控、上级优先、应急优先”的原则和要求。

21.体育中心办公场所租房项目评价，确认项目是否已完成，对各项工作是否能够正常运转。

22.对2020年哥们老区红色文化保护和旅游产业专项资金项目的开展，组织领导小组监督查看审批、拨付手续是否合规，使用资金范围是否合规，保护红色旅游基地的作用是否明显。组织专人实地勘察贫困革命老区重要革命文物保护单位的维修加固及保护范围内的环境整治效果。

23.绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2020年度亳州邦剧·《雨燕衔春》剧目创演工作资金项目使用绩效；评价范围包括3个演出项目，外聘编导17万元、购买服装、道具布景26万元、排演工作成本10万元。评价基准日为2020年12月31日。本次绩效现场评价范围涵盖3个演出项目,涉及资金50万元，占项目总数比例100%，占资金总额比例为100%。

24.绩效评价按照符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督，分级分类原则，为2020年市委市政府安排的市区共建专项资金进行绩效评价，评价范围包括4个演出项目中服装、话筒购置，灯光设备租赁及演员补贴。评价基准日为2020年12月31日。本次绩效现场评价范围涵盖4个演出项目,涉及资金39.52万元，占项目总数比例79.04%，占资金总额比例为79.04%。

三、综合评价情况及评价结果

1. 2020年农村文化建设专项补助项目实施以后，整体社会效益及满意度等各项指标都取得不错的效益，能达到预期效果。

2.对照公共文化场馆开放绩效评价指标体系，我区公共文化场馆开放项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，我区公共文化场馆（站）的绩效自评为100分。

3. 2020年度下达全区镇(公社)老放映员加发养老补贴转移支付预算84.88万元；到位率100％。有效地解決了农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁。满足了农民群众精神文化需求，逐步提高了农民群众的科技文化素质，促进了农村和谐发展。完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求。

4.剧团省级文化巡演完成；观堂镇孙庄、晨光村旅游扶贫基础设施建设明显提升。

5.省下达2020年省级旅游类资金，主要用于谯城区4个旅游扶贫重点村旅游基础设施提升工作及谯城区旅游厕所建设奖补，区文旅体局严格按照上级文化要求，从项目谋划到验收，持续跟进，所有项目的绩效评级都取得了较好的效果。

6.区文化旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

7.选取各项指标对民宿建设绩效进行客观评价，并运用功效系数法的绩效测评方法，建立评价模型，增加数据的可比性，用客观数据衡量民宿的绩效。通过民宿奖补资金绩效评价报告，找到各地民宿建设中的问题环节加以改进，找到制约民宿经济高改运转的因素，规范民宿发展，实现对民宿的更好管理。

8. 2020年，使用拨付资金20万元，制定“谯城区文化旅游宣传片”拍摄任务。通过拍摄“谯城区文化旅游宣传片”，已达到宣传我市文化旅游资源，推动经济发展的目的。

9.省提前下达2019年省级旅游类资金40万，已全部下拨至各有关单位。6家旅游厕所已经建设完成，有效提升了谯城区乡村旅游环境，提升了游客体验感。

10.区文化旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

11.根据资金的绩效目标制定，省级下达2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金189.06万元已全部支付，改善了我区乡镇文化站的基础设施条件，为群众提供更好的文化、娱乐、学习等服务，让专项补助资金发挥了更好、更快的效益。

12.体育强省专项资金项目制制定的绩效目标都已全部完成。已举办各类体育活动、体育赛事，不仅满足了市民在“家门口”观赏精彩赛事的需求，也激活了体育赛事的市场活力，绩效评价各项指标都已达到100分。

13.全国武术比赛及开展活动项目都已完成既定目标，完成市级以上比赛任务，培养体育后备人才，宣传了我区武术运动。

14.社会足球场建设现已完成13块建设任务，11人制足球场1块，5人制社会足球场12块。所有项目合格。

15.根据应急广播体系建设上级工作要求，谯城区应急广播体系建设达到了“战时应急，平时服务”的要求。已建成区级平台1个，镇级（街道办事处）平台24个，村级平台245个，终端大喇叭3582对，音柱567只。纵向贯通省、市、区、乡镇（街道办事处）、村五级平台，横向打通应急、气象、公安、交通、商超、医院、学校、景区等部门平台，全区已建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的现代应急广播新体系，并建立日常运维机制。绩效评价效果已达成。

16.“小片网”规范化管理整治资金项目位资金市级配套资金18万元，区级配套资金44.8万元。2020年已全部到位。

17. 2020年度中央下达我区补助地方国家电影事业发展专项转移支付预算49.9万元，项目资金按要求已划拨给谯城区各电影放映单位。资金执行率为100%。绩效评价效益发挥了最大作用。

18.在项目时效期内按规定已拨付影院补贴资金21.5万元，应对疫情影响，帮扶影院有序复工复业，推动我省电影事业平稳健康发展。营造了良好观影风气，促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。

19.加快文化率发展资金绩效评价结果达到预期，现已支持演艺公司演出设施更新，改善了演出环境，支持保护了二夹弦的发展壮大，带动了个乡镇旅游经济收入，改善了了乡村旅游环境，资金发挥出了最大效益。

20.谯城区应急广播体系建设达到了“战时应急，平时服务”的要求。已建成区级平台1个，镇级（街道办事处）平台24个，村级平台245个，终端大喇叭3582对，音柱567只。纵向贯通省、市、区、乡镇（街道办事处）、村五级平台，横向打通应急、气象、公安、交通、商超、医院、学校、景区等部门平台，全区已建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的现代应急广播新体系，并建立日常运维机制。

21.体育中心帮场所租房项目已完成，能够保障日常办公所需，保障体育中心各项工作能够正常运转，绩效评价结果达到要求。

22.革命老区红色文化保护和旅游产业专项资金保障工作顺利完成。智能化提升，打造皖北红色旅游景区及爱国主义教育基地成效明显。对发扬红色传统教育作用得到了充分发挥。来参观对象满意度大大提高。

23.2020年，是脱贫攻坚的收官之年。在这个节点上，推出《雨燕衔春》这部戏，对于深入学习领会、认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚的重要战略思想，确保如期实现全面建成小康社会奋斗目标具有积极的现实意义。用主题昂扬向上的生活题材。歌颂新时代，歌颂党的改革开放40年好政策。

24.积极有效地保护好、传承好淮北梆子戏这一优秀的传统民族戏曲文化。树立区域形象，打造城市文化品牌，推动当地经济发展，发挥重要的积极作用。有利于扩大淮北梆子戏艺术在广大人民群众中的认知和了解度，推动其在未来得以较好地推广与交流，传承和发展。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

(1)数量指标

1.全区261个行政村的农场文化建设专项补助目标任务全面完成。全年电影放映3132场，每个农家书屋更新图书达到60种，农村体育活动举办261场，“送戏进万村”演出活动举办248场，文化信息共享工程活动举办261场，完成目标任务的100%。

2.免费开放场馆（站）数量24个；举办群众文化类活动每月不少于6次；图书馆每月平均入馆读者人次不少于9500人次；文化馆每月平均入馆人次不少于9700人次。

3.农村老放映员补贴人数惠及155人;

4.奖补剧团1个，支持旅游扶贫村2个

5.已建成旅游厕所5座，提升旅游扶贫重点村4个。

6.已创建3A级景区1个，创建4星级农家乐1个，创建3A级旅游村庄2个，创建优秀旅游乡镇1个，创建优秀旅游示范村2个。

7.已完成主城区14家民宿改造奖补。

8.完成旅游宣传片的拍摄。

9.已建成旅游厕所6座。

10. 2020年年中文化旅游年活动补助资金项目拨付50万，接待游客达1200人次，带动旅游收入10万元。

11.2019年公共文服务体系建设专项资金已举办两场广场舞大赛、为文化站、村级文化活动室配备了基本文化服务设施20套，红色电影全年放映300场。

12.体育强省资金共完成全民健身工程及体育器材配套56套，看展体育活动12次，培训社会指导员1051名。

13.全国武术比赛及开展活动项目已参加市级以上比赛3次，举办区级比赛1次，进行武术宣传展示90余次。

14. 13块社会足球场地提前4个月完成。

15.已建成区级平台1个。

16. 21个乡镇全面完成电视“小片网”规范化管理。

17.资助国产片达标专资返还影院8家。

18.资助国产片达标专资返还影院8家

19.加快文化旅游发展项目已完成两个星级农家乐奖补、旅游乡镇规划1个，支出剧团演出两场，支持保护非物质文化遗产二夹弦。

20.已建成区级平台1个，镇级（街道办事处）平台24个，村级平台245个，终端大喇叭3582对，音柱567只。

21.租赁一个办公场所。

22.维护烈士陵园排水，治理周边环境，展厅补充产品300余件。

(2)质量指标

3.发放到位率100％;预算编制到项目率100％;

4.剧团省级巡演质量提升90%，旅游扶贫村基础设施提升85%。

5.旅游厕所质量验收合格率100%，旅游扶贫村基础设施提升85%。

6.已全面完成创建任务，其中创建亳州酒厂为3A级旅游景区、创建孙士峰农家乐为4星级农家乐、创建五马桥口村为3A级旅游村庄、创建十河镇位李村为优秀旅游示范村创建古井镇优秀旅游乡镇、创建古井药王村为3A级旅游村庄、创建十河镇孙瓦村为优秀旅游示范村。

7.奖补14家民宿，营业房间118间，审定全年入住间数25503间，已完成全部奖补有效的促进了旅游民宿发展。

8.“谯城区文化旅游宣传片”拍摄任务已圆满完成。

9. 2020年旅游发展基金补助地方项目资金旅游厕所质量验收合格率100%。

10.旅游年活动补助资金项目资金实现率100%，

11. 2019年公共文服务体系建设专项资金为村级文化活动室配备基本文化服务设施使用率100%。

12.体育强省资金完成器材配备100%，成功举办体育活动，完成体育培训。

13.参加武术比赛总成绩第一名，加强武术后备人才，建立人才培养体系。

14.社会足球场建设项目合格完成。

15.应急广播建成完成率达到100%。

16.电视“小片网”规范化管理合格率达到100%。

17.国产影片票房收入占全部票房收入比例≧55%。

18.应对疫情影院补贴资金影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例≧55%。

19.建设旅游标识牌验收合格，农家乐奖补验收合格，带动乡村旅游经济收入增长。

20.2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金完成率100%。

21.完成体育中心办公场所租房项目。

22.完成周边环境治理，革命老区重要革命文物保护单位的维修加固及保护范围内的环境整治资金使用率100%。

23.《雨燕衔春》剧目。

24.4个精品剧目演出。

(3)时效指标

项目资金于2020年划拨到位，全年预算资金支出率100％。

(4)成本指标

2020年项目下达资金3506.19万元，执行资金2751.78万元。

（二）效益指标完成情况分析

1.改善特殊群体待遇提高生活水平有所提升

2.带动旅游扶贫投资增长，就业人口增加，生态环境提升，旅游扶贫总收入增长。基本公共文化服务水平提升，营造积极健康的良好氛围，丰富了群众的业余文化生活。

3.旅游扶贫重点村“八个一”工程有效提升，景区景点旅游厕所环境提升。

4.带动谯城区旅游经济总收入750万元。

5.有效的促进了旅游民宿发展，提高了旅游民宿的竞争力，为我区旅游业发展增加了动力。

6.通过使用财政投入的20万元，宣传效果明显，扩大了旅游消费，为谯城区取得了良好的经济效益。

7.谯城区6家旅游厕所经建设完成，有效提升了谯城区乡村旅游环境，提升了游客体验感。

8.旅游年活动补助项目带动谯城区旅游经济总收入10万元，增加旅游就业岗位20个，通过举办活动，乡村旅游环境显著提升，进一步提升了谯城区乡村旅游的知名度和影响力，助推“乡村振兴”。

9. 2019年公共文服务体系建设专项资金基本公共文化服务水平提升，公共文化设施建设改造完成，丰富了群众的业余文化生活。

10.体育强省资金项目对消费升级和体育产业高质量发展具有指导意义，促进了我县体育旅游产业的发展；各类体育活动和赛事的开展有效展示了我区广大人民群众的精神面貌和体育运动水平，提高了群众参加全民健身体育活动的兴趣，取得了良好的社会效益。

11.全国武术比赛及开展活动项目促进了我区武术产业健康发展，提高了我区武术在全国的知名度，提高了运动员武术水平。

12.加强了我区城镇体育设施尤其是足球场地设施建设，积极推进了公共体育服务均等化，保障了公民参加体育健身活动的合法权益，提高了了人民身体素质和生活质量，促进了体育事业全面发展。

13.基本公共文化服务水平提升，文化站公共设施建设改造完成，营造积极健康的良好氛围，丰富了群众的业余文化生活。

14.满足了群众健身需求，普及推广足球运动，推动全区足球运动事业发展。

15.国产影片观影人次增长≧20%，区城影院观影人次增长≧18%。

16.促进“小片网”规范化管理。

17.推动我省电影事业平稳健康发展。营造了良好观影风气，促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。

18.推动我省电影事业平稳健康发展。营造了良好观影风气，促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。

19.改善了旅游环境，带动了乡村旅游收入，提升了谯城形象，扩大了知名度，促进旅游业发展。支持演艺公司的发展，是对淮北梆子戏的一次传承弘扬具体实践；有利于扩大淮北梆子戏艺术在广大人民群众中的认知和了解度，推动其在未来得以较好地推广与交流，传承和发展。

20. 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目提升基本公共文化服务水平，文化站公共设施建设改造完成，营造积极健康的良好氛围，丰富了群众的业余文化生活。

21.保障了体育中心工作正常运转，日常工作顺利开展。

22.革命老区红色保护和旅游产业专项资金保障工作顺利完成。智能化提升，打造皖北红色旅游景区及爱国主义教育基地成效明显，对发扬红色传统教育作用得到了极大发挥，来参观对象满意度大大提高。

（三）满意度指标完成情况分析

群众对开展各项项目的满意度很高，群众满意度达95%以上。

五、主要经验及做法

1.根据资金规范使用的规章制度，制定和完善了相关的资金管理制度。在资金管理上完全按制度办事，规范操作，确保项目安全，人员安全，资金安全。把资金管理工作列为一项议事日程来抓，通过多种措施来管理资金，增强资金管理的透明度，让群众放心、自觉地支持旅游扶贫及文化惠民工作。

2.通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策。

3.制定工作方案，按照方案要求序时开展；通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策。

4.强化组织领导。工作任务下达后，可以迅速成立协调推进工作领导小组。小组成员多次参与项目实施评价，多次到基层进行调研，对有意向地块进行反复论证，确保了项目实施的科学性、合理性。

六、有关建议

1.一是加大农村文化基础设施投入，改善基础设施是农村文化建设中不可或缺的硬件，要充分发挥政府的主导作用，把重点向基础倾斜；二是拓宽农村文化建设资金渠道，发挥地方财政优势，加大对文化队伍的培养。

2.通过这次绩效测评，利用项目绩效监督促进单位增强责任和效益观念，提高资金决策水平。

3.在资金使用效益上有待进一步提高，加大项目资金使用在本单位和市区级媒体公开力度，切实发挥资金使用效益。加大旅游扶持资金的支持力度。