政府采购竞争性谈判招标文件招标项目编号：CKY********-***采购计划编号：14A0383 采购项目名称：重庆科技学院财务系统升级改造建设项目采购人：重庆科技学院采购机构：重庆科技学院招标办公室二○一四年三月目 录第一篇投标邀请书- 3 -一、招标项目内容- 3 -二、资金来源- 3 -三、投标人资格要求- 3 -四、投标、开标有关说明- 3 -五、投标保证金- 4 -六、投标有关规定- 4 -七、联系方式- 4 -第二篇项目技术规格、数量及质量要求- 6 -一、招标项目一览表- 6 -二、招标项目技术需求- 7 -三、附件、图纸及包装要求- 7 -第三篇项目商务要求- 8 -一、实施（交货）时间、地点及验收方式- 8 -二、报价要求- 8 -三、质量保证及售后服务- 8 -四、付款方式（根据具体情况选择付款方式）- 9 -五、知识产权- 10 -六、培训- 10 -七、其他- 10 -第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款- 11 -一、评标方法- 11 -二、无效投标条款- 13 -三、废标条款- 14 -第五篇投标人须知- 15 -一、投标人- 15 -二、招标文件- 15 -三、投标文件- 15 -四、开标- 17 -五、评标- 17 -六、定标- 18 -七、中标通知书- 18 -八、关于质疑和投诉- 18 -九、签订合同- 19 -第六篇合同主要条款和格式合同（样本）- 20 -一、合同主要条款- 20 -二、政府采购购销合同（格式）- 23 -第七篇投标文件格式- 25 -一、经济文件- 26 -二、资格文件- 28 -三、商务文件- 34 -四、技术文件- 39 -五、其他- 41 - 第一篇 投标邀请书重庆科技学院招标办公室按照重庆市财政局下达的采购计划，对所需“重庆科技学院财务系统升级改造建设项目”进行竞争性谈判采购，欢迎有资格的供应商参加投标。一、招标项目内容序号名称最高限价（万元）投标保证金（万元）备注1重庆科技学院财务系统升级改造建设项目380.7二、资金来源单位自筹资金，资金已到位。三、投标人资格要求合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。（一）基本资格条件1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6、竞标人所投国内软件应具备自主知识产权，国内软件应具有软件著作权登记证书7、本项目不接受“联合体”投标。（二）特定资格条件1、竞标人应提供投标产品适合2012年《高等学校财务制度》（修订）财务管理需要的高校应用案例不少于3个。（提供合同复印件，可以将合同报价隐藏）。2、承诺中标后签订合同时提供软件使用授权书及软件产品登记号，且所提供的软件版本号应为该产品最新版本号。四、投标、开标有关说明（一）招标文件的获取：供应商自行在重庆市政府采购网上下载或在重庆科技学院招标信息网上下载。（二）招标文件发售时间：2014年3月7日至2013年3月11日（工作日）每天9：00时至17：00(北京时间)。（三）招标文件发售地点：重庆科技学院招标办公室（行政办公楼116室）。（四）招标文件售价：200元 （售后不退），在投标报名时收取。（五）投标地点：重庆科技学院招标室（经济管理大楼E121室）。（六）投标截止时间：2014年3月12日上午9：30-10：00。（超过递交截止时间递交的报价文件恕不接受。）（七）开标时间：2014年3月12日上午10：00。（八）开标地点：重庆科技学院招标室（经济管理大楼E121室）。五、投标保证金竞标人应在2014年3月12日上午10：00前将足额的投标保证金提交至重庆科技学院。投标保证金以现金方式带到招标现场(各投标人用信封装好,并写上单位名称、授权代表姓名及联系方式),中标者应在评标结果公布后24小时内到重庆科技学院计财处（行政办公楼106室）交纳保证金，重庆科技学院招标办公室凭中标者保证金交纳发票进行结果公示等相关工作。六、投标有关规定1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。2、合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。3、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。4、本招标项目所有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）或重庆科技学院招标信息网（http://222.180.188.198/xz/zbb/）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）********。如投标人无补遗文件回执，重庆科技学院视同投标人已收到本招标项目补遗文件。5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。7、投标人参加投标，视作对招标文件逐项实质性响应（除非采购人特别说明允许出现负偏离情况）。若投标书与招标文件要求不一致而未被评标专家发现，验收时仍以招标文件、采购合同及技术协议为准。七、联系方式（一）采购人： 重庆科技学院招标办公室联系人： 毛老师电话：（023）********传真：（023）********地址：重庆市沙坪坝区重庆大学城重庆科技学院招标办公室邮编：401331（三）采购相关问题咨询：采购文件咨询联系人：汤老师 联系电话：（023）65023937 第二篇项目技术规格、数量及质量要求一、总体要求本次采购为满足“重庆科技学院财务系统升级改造建设项目 ”所需，所有技术应答、产品原厂商承诺、商务承诺等均要求竞标人逐项实质性应答。若出现投标书响应招标文件技术指标及要求而实际提供产品达不到我方招标文件技术指标及配置要求、不能按时到货等视作投标人恶意中标，除终止合同及没收履约保证金外，还将按照《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五章相关规定进行处理，同时进入“重庆科技学院投标商黑名单库”（五年内不得参与学校任何项目的投标）。技术应答表格式如下：重庆科技学院“财务系统升级改造建设项目”技术指标偏离一览表序号设备名称规格型号招标文件技术参数（要求）投标产品技术参数（要求）偏离情况（正、负、无）二、招标项目具体要求一览表（满足采购人财务管理工作需要及质量性能相当的软件产品均可参加采购谈判）（一）我校现行财务管理使用的是天财高校财务管理系统软件，包括财务管理系统及综合查询系统两部分，为确保原有财务管理信息的完整性及连续性并适应2012年《高等学校财务制度》（修订）后财务管理工作需要，需将原来旧版本的天财高校财务管理系统及综合查询系统升级到适应2012年《高等学校财务制度》（修订）后的新版本。同时，根据学校财务管理工作需要，配套开发财务数据集成、预算管理、银校互联、智能排队、个人收入网上申报等子系统。新开发的五个子系统必须与升级后的天财高校财务管理系统及综合查询系统实现数据共享，信息交换无缝对接。（二）具体项目及功能描述序号名称功能描述数量单价总价（万元）1.高校财务管理系统升级支持新会计制度, 将天财高校财务管理系统4.0版升级12.高校综合查询系统升级与天财高校财务管理系统5.0、天财学生收费系统5.0版配套13.财务数据集成定制开发与天财财务管理系统、收费系统、预算管理、新中新校园卡系统数据配套14.预算管理系统YSGL V5.015.银校互联系统包括中行国库户、交行结算户、中行结算户36.智能排队系统智能排队软件ZNPD V5.0.1排队机D型主机DHT3.0 17竖屏液晶显示器,ETO触摸屏，EPSON532热敏打印机，威胜工控主板1无限转换器半无线 呼叫器专用1窗口屏F56行8字16呼叫器6位液晶显示，17个按键167.个人收入网上申报系统包括校内、校外人员收入和学生助研费申报模块。Java、Oracle版1合计（三）主要技术指标说明1.高校财务管理系统升级系统要求：在天财“高校财务管理系统”4.0基础上进行升级，适应新高校会计制度核算需要，并对往来款核算查询，固定资产折旧核算等功能提升，增强账表功能，能与学校门户网站数据集成、信息交换、网银对接等相关平台实现数据无缝对接。 方面功能点概要说明适应新高校财务制度和会计制度要求1辅助科目核算增加按会计科目、功能科目、经济分类科目三维核算，以满足辅助核算、期末结转、年终决算和日常统计的需要2会计报表内置新制度会计报表，支持现金流量表的生成3会计科目内置最新会计科目及适应科目编码位数的变化，提供新旧科目转换程序4扩展核算几十种基础代码，满足新制度要求的扩展辅助核算的需要新增管理功能要求1科研和基建对“科研”和“基建”项目采用针对性属性设置，增加基建财务核算功能，能够出专题性报表比如基建竣工结算表、科研项目预算执行表、科研项目决算表等2合同管理增加往来单位核算和合同管理功能，可按往来单位输出往来账、台账，通过在凭证中同步核算合同可实现预警、控制功能，如付款时间、付款进度、附属设备、质保金等，帮助学校随时进行到期合同的付款或催收，防止冒付或坏账的发生3结转和结余增加项目结转和结余管理功能，以满足期末转账的要求4资产对接及计提折旧固定资产（无形资产）可录入明细，同时增加了接收外部数据来源的接口，以实现按资产明细计提折旧，并可按项目分摊计提折旧，凭证自动生成5发票管理按职工管理开发票和借发票，并能限制借票次数；可生成职工全年开票、回来款统计表，对未到款进行催缴6项目金额冻结新增项目冻结/解冻功能控制项目支出，体现在项目余额表中7科研结题不同来源的科研项目可定义不同的结题模板，项目结题表一键生成8自定义账簿增加账簿管理功能（明细帐、余额表、多栏帐 ），用户可自定义账簿的栏目、名称、宽度、字号等9往来账龄分析新增账龄分析功能以及大额往来款分析表，随时监控往来款构成10消费转账凭证来源定义及消费点转账，收费、工资、预算系统可在财务系统中直接生成凭证，校内消费划经费卡可在财务端生成转账凭证11借款次数限制增加借款次数限制，可按项目、或职工个人进行借款次数进行限制12非网银模式的无现金报账人员发放、报销暂存管理，用于未开通网银银行账户的无现金报账13出纳批复核现金出纳批复核、银行出纳批复核并列表填写银行支付信息14银行台账管理银行来款的管理。来款登记、认领；批量转暂存、来款确认、暂存认领等功能均凭证自动生成15扩展的综合查询功能自定义综合查询，综合查询应用的范围更大，适合熟练用户16部门创收部门收入分配管理。明细管理部门创收和分配比例并自动生成凭证17国库额度备查账国库额度查询18联查功能汇总表、余额表增加联查明细帐功能，然后通过明细账再联查到凭证19跨年度查询所有帐表在不连接历史库的情况下直接查询历史数据（项目、额度跨年度，科目帐表分年查询功能改进要求1国库支付核算国库科目辅助核算。制单提示输入预算类型/类款项/支出类型/经济分类/辅助码/预算来源/国库资金来源等辅助信息，以备日后查询、统计和额度控制2国资设备对账通过“设备核算”构建备查账。制单时需录入数量/单价/资产类型/资产编号(或入库单号)等相关信息，可生成设备入账对账单3项目设置项目信息和统计属性更加丰富，便于集成网上服务系统，项目管理功能更集成更方便；对项目设置预分大类，对科研和基建项目有针对性属性设置4凭证录入增加凭证删除控制和修改控制，机制凭证原则上不允许修改,删除凭证可恢复和查询；凭证录入过程中增加“智能凭证”功能；增加凭证录入一次性校验报错功能，并打印报错信息；新增凭证导入、编辑短信功能；录凭证时可选择“先录入项目，再录入科目”，凭证录入时可实时控制项目余额和额度5错误级别统计增加复核人员标注凭证录入错误信息，并增加错误级别统计功能6无缝跨年度查询所有报表不需连接历史数据库均可直接查询7额度控制项目额度管理功能增强，可按类型归类便于管理；可定额、可比例、可浮动比例调整删除都很方便8项目余额表项目管理中将暂付款、项目发生额、冻结款分列显示，区分账面余额、实际余额和可用余额9自定义打印打印格式定义可打印部门转账凭证、信汇收入单、托收承付单和凭证封面封盒10新增的账表对于核算模式的变化和新增功能，系统提供了很多新的账表，为财务管理提供强有力的数据支撑系统互联要求1对接信息申报平台实现财务无现金报账和学生收款，提升银行信息反馈质量和效率与网上信息服务平台对接，实现学生劳务、职工薪酬、校外劳务、部门工资、网上预约报销、校内转账、科研预算等申报以及项目授权等2信息交换平台实现与校内人事、学工、教务、后勤、科研、资产等财务信息实时交互，加强业务系统间的协同3对接网上报销平台可自动接收部门申报的项目及经费预算，加强部门预算管理与财务信息发布平台对接，实现财务信息网上查询、短信平台即时通知、网上取号智能排队等4对接银行互联平台通过网银系统，与银行实体账户或0余额账户对接，实现无现金报账、公务报账和电子支付开发语言：Win32平台应用环境：WindowsServer平台、SQLServer20082.高校综合查询系统升级1）采用B/S架构在校园网上发布财务相关信息，学校领导、部门领导、教职员工、学生根据自己的权限可以查询到不同内容；2）可以设置查询的数据库的来源，并发布一些相关的信息3）根据不同群组分配不同的权限4）集成一个财务门户网站，供财务部门对相关信息进行一个发布通告5）领导可以查询到部门数据以及其本人的个人相关数据6）普通职工可以查询到与个人相关的报账、往来款、项目、工资、工资外收入、税金等相关的信息7）学生能查询到学费欠缴情况以及补、助、奖学金的发放情况8）与天财高校财务管理系统5.0版、天财学生收费系统5.0、校园一卡通系统等系统配套，对相关财务数据进行对接采集。3.财务数据集成定制开发系统应基于校园网，在学校门户网站单点登录、统一身份认证，信息使用人可通过电脑、手机等工具在线实现财务数据查询、提供缴费充值编制预算等服务功能。通过校园网，整合财务数据资源、发布财务相关信息（如服务公约、规章制度、业务指南等），从而提高了学校财务管理的透明度和公开性，为学校各级领导决策提供有力的数据支持和政策保障。系统应由两部分组成：“前台查询程序”和“后台管理程序”。其中，“前台查询程序”属于软件的外部功能，用于在校园网上发布的主页；“后台管理程序”是在财务处控制下的、在局域网上使用的应用程序，主要用于整合财务现在使用的账务处理、收费、工资、公积金等数据和分配查询权限。模块序号功能点功能简述后台管理程序1数据整合与更新一卡通、学生学杂费、帐务、缴费、工资、所得税、公积金等数据的更新和整合，“一键式更新”保证数据转换可在高度自动化下完成；也可设置定时自动更新，当每天到达规定时间时自动开启通路进行数据更新2查询用户设置分为系统员、财务处管理员、校领导、部门领导、项目负责人、辅导员、职工、学生等八种角色，各角色都有相应权限（包括数据权限、部门权限、功能权限、项目权限等），彻底保证各人、各部门、各分管领导财务数据的保密性3财务信息发布包括重要通知、政策法规、服务指南、下载专区、信息服务等。前台服务程序1学生查询缴费学生通过“学号”登录，可查询在校期间交欠费情况、一卡通消费及余额情况、学生科研经费，登录财务缴费平台、进行一卡通线上充值，了解财务制度、公告等。2职工查询缴费教职工通过“工号”登录可进行财政工资、绩效工资、其他收入、工资扣款、个税应税收入及纳税查询，个人科研项目经费查询，所分管部门经费查询，学生交欠费查询，个人借款查询，住房公积金查询；了解财务制度、公告；认领银行汇款；编制财务预算；登录财务缴费平台。开发语言：Dotnet平台应用环境：WindowsServer平台、DotnetFX4.0、IIS6.0、SQLServer20084.预算管理系统预算管理系统应基于高校预算管理的规章制度，实现从部门申报信息采集、编制、预算数据管理和执行分析、校级预算申报、各类专项申报、专项申报过程控制、预算下达、执行进度分析、预算绩效分析等预算管理功能。主要功能需求如下：（1）全面预算管理系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；（2）支持多种资金预算管理：可以分别根据资金的不同来设置不同的资金申报流程和申报表格，进行各类资金项目库管理，例如校级预算项目申报、985资金申报、211资金申报等等；（3）预算下达、预算执行控制与财务处现在使用的账务管理系统软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证，财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整；（4）支持部门运行预算、专项经费预算、科研预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展；（5）支持基础数据填报，并可根据基础数据自动生成预算金额；（6）支持二上、二下的流程管理模式，并可根据需要进行流程调整；（7）支持预算中期调整；（8）项目预算执行分析：预算体系架构与财务数据分析模块紧密结合，为财务数据分析提供必要的数据来源；支持预算到预算执行的多角度分析；（9）预算执行预警：根据预算执行情况和预定义的预警条件，自动向项目负责人发出预算执行进度预警通知。模块序号功能点功能简述系统初始化1项目属性设置预算项目属性，用于汇总统计。包括项目属性的增加、删除、修改、打印功能2拨款类型设置预算项目的拔款类型，主要用于拔款分类的统计3预算模板设置定义固定的预算模板，进行项目预算设置，建立不同科研项目预算与财务科目的对应关系必需功能1预算数据采集支持在线填报，具体要求：各类计划数据填报；各部门子预算的上报、修改，并支持分类汇总。2预算编制通过采集到的基础数据自动生成预算编制报表；根据历史数据，建立预算预测模型；支持多种预算编制体系；子预算的编写。通过设定管理权限，各部门可以与财务处共享软件平台。3预算项目管理支持预算项目申报、单位负责人审批、财务部门审核、立项，以及执行跟踪等功能。4预算网上申报预算项目申报（支出项目申报；收入项目申报等）、预算项目调整（支出项目调整；收入项目调整等）5预算过程管理对预算的下拨、增加/减少调整、余额收回进行控制，并自动生成会计凭证。并支持执行进度分析6预算数据传输平台实现预算网上申报系统与预算管理系统之间的数据传输7报表分析实现支出、收入编制总表；收支总表；拨款明细账、汇总表、进度表；收入、支出执行进度表；自定义报表等报表和对比分析功能开发语言：Java平台应用环境：WindowsServer平台、Tomcat6.0Oracle10g5.银校互联系统系统应实现与银行网银支付系统专线对接（前置机模式），完成学校银行账户与其他单位账户或个人银行卡之间资金划转。教师报销，报销人不必提前预约现金，无须再到现金出纳柜排队领取报销款，报账款（或借款）直接打到卡上，缩短了报销人员的等待时间，安全、方便、快捷；对公支付时，在会计凭证录入时输入对方单位、开户行、账号，然后由出纳发起交易。系统应实现无需登录网银系统从内网发起支付，支持多家银行对接并在支付环节可自由选择付款银行，支持银行同类业务批量支付，跨行批量支付（逐笔笔自动发起支付），支持与财务正在使用的账务处理系统、银行对账系统信息交换。基本功能列表模块序号功能点主要功能功能简述初始设置1银行前置机设置通讯机程序的安装银行系统参数的设置通过“前置机”与银行业务系统进行直联，上面安装银行前端程序，配有双网卡分别联内、外网2结算科目设置设置网银结算科目设置网银支付帐户与财务系统中会计科目的对应关系，完成银行卡报帐与银行帐户的对接。3系统参数设置网银交易有效时间设定金额审批限制结算方式设置凭证状态设置为系统实现、以及系统的个性化设置各种运行参数4审核权限设置金额的审批限制，二级，每一级都有具体的限额规定当转帐金额超过审批限制的额度时，则该笔业务需要审批，再由授权人进行审核批复后，方能完成对外付款交易。付款业务1对私转卡会计录入付款信息，卡号、姓名出纳发起请求打印支取单对教职工要求持卡报销，无现金支付2对公转账会计录入付款信息，单位名称、、开户行、账号出纳发起付款请求打印电子支付业务委托书对外单位不再开据支票、电汇，而是通过网银的电子转账，实时到账3交易审核对失败业务重新发起对超限金额发起付款请求出纳支付有上限，对于超限金额可由审核人发起交易查询1帐户查询查询银行账户中的余额查询银行账户中的余额2交易明细查询查询银行账户中的交易明细记录查询银行账户中的交易明细记录3对账单提取提取对账单用于银行自动对账提取对账单用于银行自动对账开发语言：Dotnet平台应用环境：WindowsServer平台、DotnetFX4.0、SQLServer20086.智能排队系统系统应采用“无线”方案，安装简单、无需布线（技术上通过射频实现）。包括取号机、LED显示屏、通讯控制器、硬件叫号器等，每个组件均加装无线收发模块，通过通讯协议构成无线的排队系统。系统应能同时独立管理多种业务类型队列，例如：科研报销、事业费报销、缴学费、工资管理等。系统应支持通过后台软件实现用户多项个性化设计，比如取号机界面、服务优先组级、号票打印、LED显示信息等。系统应能与财务处现在使用的财务信息查询软件实现无缝集成，教职工不用到报账大厅，可在综合查询系统中排队取号，而且各业务窗口的当前排队总号数、在处理号数在网上实时更新，以便广大师大及时了解。开发语言：DotNet平台应用环境：WindowsServer平台、DotnetFX4、IIS6.0、SQLServer2008叫号机配置要求：排队机D型主机17竖屏液晶显示器,ETO触摸屏，EPSON532热敏打印机，威胜工控主板排队软件内置语音系统，统计系统转接口半无线 呼叫器专用呼叫器1016位液晶显示，17个按键无线综合屏F56行8字7.个人收入网上申报系统本系统包括3个子系统1）职工个人工薪其他收入网上申报系统应可自动同步财务信息系统基础数据，以Web形式实现校内教职工工薪其他收入信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证。系统应采用友好及较强互动性的方式与进行交互性操作。系统具体操作流程及要求：（1）基础信息同步申报系统以财务现在使用的工资系统、个人收入发放系统为基础，实时或定时同步教职工基础信息。（2）个人其他收入发放录入用户登录后，可直接输入工号（校验该工号是否存在）录入信息,也可以直接提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。当前及历史信息也可保存模版或导出excel文档。（3）个人其他收入发放状态管理教工可以对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。（4）个人其他收入发放审核操作时可查看当前教工录入的所有信息，决定对其进行审核通过或者不通过的操作。（5）合并计税系统应可实时接收申报数据，并按次即时自动合并计税。（6）账务凭证生成与财务现行账务系统无缝对接。财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条形码）调出申报数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。（7）统计分析系统应可从不同角度进行个人其他收入明细和汇总查询，并对数据按部门、项目维度等进行分析。具体申报项目包括：校内其他工薪：申报信息为教工号，教工姓名，发放项目，应发金额,摘要。校验教工号和姓名匹配。教工信息来源：同步财务现行个人收入发放系统数据库中部门信息，人员信息，证照类型信息，人员类别信息。系统应为数字校园应用的数据交互和工作协同，完成相应接口。通过Webservice技术与现有数字校园应用进行数据交互，实现数据共享、单点登录的要求。2）校外人员劳务网上申报系统应可自动同步财务信息系统基础数据，实现校外劳务信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相关凭证。系统具体操作流程及要求：（1）基础信息同步以申报校外人员为主题，以身份证号及其他多种类型证件号为索引，同步财务个人收入发放系统数据。（2）校外人员劳务录入校内用户登录后，可以直接输入校外人员劳务信息，也可以提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。当前的信息也可以保存模版或导出excel文档。（3）校外人员劳务信息状态管理系统可对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。（4）校外人员劳务发放审核财务人员可对个人其他收入教工录入信息进行审核。进行审核操作时可查看当前教工录入的所有信息,决定对其进行审核通过或者不通过的操作。（5）账务凭证生成与财务现行账务系统无缝对接。财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出申报数据，进行计税、发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。（6）统计分析系统应可从不同角度，进行校外人员劳务明细和汇总查询，并对数据按部门、项目等维度进行分析。具体申报项目包括：校外劳务：申报信息为证照类型，证照号码，姓名，发放项目，应发金额，摘要，银行账号。校 验身份证号合法性，银行账号的合法性。系统本身参数应灵活定制，重用度高。在数据方面可以根据实时得到的项目余额（通过WebService连接账务系统）进行校验，保证金额的正确性。系统打印格式应可方便定制，并根据我校要求进行修改。3）学生酬金发放申报高校目前学生众多，为学生发放补助等助研费的量越来越大，系统应可支持助研费等的网上申报。申报数据的老师连接校园网Oracle数据库，Web服务与财务处服务器相连，校园网数据库和财务服务器通过防火墙使数据的访问更加安全，通过Web服务进行数据实时交互。学生助研费网上申报主要分为以下几个主要步骤：（1）申请网上申报用户名及设置允许发放酬金的财务项目本系统申报主题为学生，学生基本信息以学生收费系统为依据。教工登陆申报系统，在“学生酬金录入申请”模块中填写工资编号、部门编号、项目编号、科目编号信息同时打印申请单、院系盖章，经费负责人签字后，一并提交给财务审核，通过后，用户便可使用此账号进行登录，进行助研费的申报。（2）申报信息填写填写界面应包含填写录入日期，发放的项目；由此动态生成行信息，填写人员代码、姓名、银行账号、金额；填写可以进行支出的财务项目具体支出金额（要匹配中部金额合计），同时显示每个项目的实时结余额度。（3）保存用户数据进行输入数据合法性校验，项目结余额度的校验，通过银行前置机提供的服务进行输入的银行账号有效性的校验，都成功后存盘成功并生成唯一流水号（以条码形式打印）。打印明细数据信息并申报院系盖章，经费负责人签字后，提交财务处理。（4）账务制单与财务现行账务系统无缝对接。财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出待发放的数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。（5）发放数据的银行发放第一步实现由系统导出待发放数据，根据固定格式传输给银行，进行发放；第二步使用银校互联系统，根据唯一流水号进行检索，进行助研费的批量银行打卡（实时到帐）。（6）查询分析系统应可从账务部门、项目角度进行统计分析和查询，提供多种决策支持依据。学生助研费网上申报系统在校验数据合法性的同时，还应联合银行实时进行银行账号有效性校验。开发语言：Java平台应用环境：WindowsServer平台、Tomcat5.5、Oracle10g（四）售后服务特别说明1．财务系统，自安装调试验收合格正常运行之日起至少两年24x7免费技术支持、维护及升级服务，其质量保证期至少为12个月。系统故障的响应时间不得超过2小时。严重系统故障应当于6小时内修复，并恢复系统整体正常运行。对于因国家法律法规及地方相关政策变化导致的软件策略改变，投标人应在10日内免费提供解决方案并完成相关调整。2．项目调研期、数据转换期及项目上线的初期等时期，投标人需在现场驻有技术支持及服务人员，负责工资及其他费用。3．投标人应提供完整的用户手册（包含对内软件的使用手册和对外网上系统的帮助文档）及视频教学，同时应提供免费的财务人员全员培训服务，投标人应视其软件开发的相关进度及操作的难易程度制定相应的财务业务人员培训方案。4．投标人应针对重庆科技学院成立专人负责的项目实施小组，确保财务系统升级实施过程的服务连贯。（五）其他要求1.除非特别说明，投标产品须为中国大陆境内生产。2.严禁贴牌产品，我校将组织相关产品抽样送检，一经发现假冒伪劣产品，由此造成的一切后果由投标商承担。3.所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。供方提供货物的包装必须为原厂原包装，包装必须符合运输相关要求，确保货物运输过程安全。4.供方同时应随货物提供原版的用户手册、使用指南、安装说明、维护事项及产品合格证、检验报告、质量证明等资料。5.货物到达需方后，供方将派1-3名工程师到需方所在地，共同进行开箱验收、安装调试、开机运行及采集数据，并且对采集到的数据进行后续优化处理。未经协商，需方或供方不得对货物进行单方面开箱。开箱验收时，如有缺件、漏件或损件，供方承诺在3天内更换或补齐，所有费用由供方承担。6.项目实际执行过程中，若出现设备数量增减情况，必须严格按照学校相关规定履行变更手续，不得私自变更，并承诺增减设备数量其价款按照采购合同价执行。第三篇项目商务要求一、实施（交货）时间、地点及验收方式（一）实施（交货）时间中标人应在采购合同签定后15个日历日内交货并完成安装调试。（二）实施（交货）地点实施（交货）地点：重庆科技学院大学城校区（三）验收方式1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：（1）设备技术参数与采购合同或技术服务协议（采购合同、技术服务协议与招标文件要求应实质性相同）一致，性能指标达到规定的标准。（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。5、若采购合同、技术服务协议与招标文件不一致而未被发现，验收时按招标文件（包含谈判中确认文件相关要求）规定执行。6、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。7、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。8、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。9、产品包装材料归采购人所有。二、报价要求本项目为“交钥匙”工程，以人民币报价，报价包含货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。三、质量保证及售后服务（一）产品质量保证期1、投标产品质量保证期不低于1年。2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。（二）售后服务内容1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：（1）电话咨询中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。（2）现场响应采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应接到故障通知后12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。（3）质保期内供方每年2次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应整机包换。（4）技术升级在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。2、质保期外服务要求（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。（3）供应商和制造商应提供5年以上的技术支持。（三）备品备件及易损件中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。四、付款方式安装调试、正常投运、验收合格后20个工作日内支付货款的95%，质保期满1年，经用户确认设备运行正常、售后服务及时、项目无遗留问题后20个工作日内无息支付货款的5%。五、知识产权采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。六、培训供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。七、其他（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 第四篇评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款一、评标方法（一）评标方法定义本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。（二）评标程序评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：序号检查因素检查内容1投标人应符合的基本资格条件（1）具有独立承担民事责任的能力投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料；不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度投标人提供诚信声明（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（6）竞标人所投国内软件应具备自主知识产权，国内软件应具有软件著作权登记证书2特殊资格条件证明材料的复印件.3投标保证金符合本招标文件第一篇规定2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：序号评审因素评审标准1有效性审查投标文件签署投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。投标方案每个合同包只能有一个方案投标。报价唯一只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2完整性审查投标文件份数投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。投标文件内容投标文件内容齐全、无遗漏。3招标文件的响应程度审查投标文件内容对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。投标有效期满足招标文件规定。3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）或口头形式要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。5、对技术参数的偏离：不允许负偏离。6、对商务条款的偏离：投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格。7、中标候选人的确定：7.1本项目推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人；7.2中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由低到高的顺序排列；7.3评审价相同，报价相同的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；7.4评审价相同，报价相同，技术参数（条款）也相同的，按商务条款的优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。二、无效投标条款评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；（三）投标人超出营业范围投标的；（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的，上述投标人的投标均无效；（六）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。三、废标条款评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。 第五篇投标人须知一、投标人1、合格投标人条件合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。2、投标人的风险投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。二、招标文件招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。2、采购机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。3、本招标项目所有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）或重庆科技学院招标信息网（http://222.180.188.198/xz/zbb/）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）*********。如投标人无补遗文件回执，采购机构视同投标人已收到本招标项目补遗文件。4、采购机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。三、投标文件投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。（一）投标文件组成投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。（二）投标有效期投标有效期为投标截止日期后九十天内。（三）投标保证金1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购机构缴纳投标保证金。2、投标保证金为投标的有效约束条件。3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。5、未中标人的投标保证金自行带走，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，在项目实施完毕通过验收合格后十五个工作日无息退还。6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；（2）投标人未按规定提交履约保证金的；（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；（6）中标人拒绝履行合同义务的；（7）其他严重扰乱招投标程序的。（四）投标文件的份数和签署1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。2、投标文件正本必须加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。（五）投标报价1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。2、投标人的报价分为初始报价和最终报价，初始报价即投标文件报价，最终报价即投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容以书面形式澄清并经法人授权代表签字后，全部满足招标文件实质性要求进行的报价。评标委员会还可视情况要求投标人进行多次报价。3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（六）修正错误若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（七）投标文件的递交1、投标文件的密封与标记投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。四、开标（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标人案和投标文件的其他主要内容并记录。（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。（六）开标过程应由采购机构指定专人负责记录，并存档备查。五、评标见第四篇“评标”内容。六、定标（一）定标原则采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。（二）定标程序1、采购机构在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话。4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。5、中标人变更5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；5.1.2拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。七、中标通知书1、采购人依法确定中标人后，采购机构以书面形式发出中标通知书。2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。八、关于质疑和投诉（一）质疑内容、时限1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。（二）质疑答复时限采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后两个日历日内，对质疑内容作出答复。（三）质疑答复方式采购人通过补遗或书面形式对质疑进行答复。（四）不予受理或暂缓受理1、质疑有下列情形之一的，不予受理：1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；1.2质疑超过有效期的；1.3对同一事项重复质疑的。2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；2.3质疑书副本数量不足的。（五）投诉1、投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。九、签订合同（一）中标结果公示结束，重庆科技学院招标办公室向成交供应商发出《中标通知书》，30日内，成交供应商凭《中标通知书》与使用单位签订技术服务协议（技术服务协议需有使用单位项目负责人、部门负责人及供应商负责人签字），成交供应商凭《中标通知书》及技术服务协议与招标办公室签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件有实质性修改。（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（四）合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。?第六篇技术协议（样本）项目技术协议需方：重庆科技学院供方： 供需双方本着平等自愿、协商一致的原则，就 （项目名称 项目编号）项目技术服务相关事宜达成如下协议：一、货物清单序号货物名称规格型号性能指标数量及单位单价（元）总价（元）交货时间交货地点1签订合同之日起天内。需方指定地点。2345678合计金额 小写：￥ 大写：二、供货要求1.供方保证提供的所有货物为全新原装产品。2.供需双方共同开箱逐项验收，如有缺件、漏件或损件，供方承诺在20天内更换或补齐，所有费用由供方承担。3.供方同时应随货物提供原版的用户手册、使用指南、安装说明、维护事项及产品合格证、检验报告、质量证明等资料。如是国外进口产品，供方还须提供入关证明。三、包装要求供方提供货物的包装必须为原厂原包装，包装必须符合运输相关要求，确保货物运输过程安全。四、设备安装调试货物到达需方后，供方将派1-3名工程师到需方所在地，共同进行开箱验收、安装调试、开机运行及采集数据，并且对采集到的数据进行后续优化处理。未经协商，需方或供方不得对货物进行单方面开箱。五、验收标准及方法1.验收以招标文件、招标补充规定及技术协议为准。若投标书与招标文件不一致而未被发现，验收时按招标文件（包含招标补充规定）规定执行。2.供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测或邀请相关专家进行验收，如检测或验收不合格，供方承担由此造成的一切后果。3.货物验收报告应由供方、需方相关人员签字确认，作为支付凭据。六、培训计划1.货物到达需方后，供方指派高级工程师前往用户所在地进行培训，用户可以派 人接受以下培训内容：1）2）2.接受培训人员基本条件1）2）七、技术服务承诺1.质保期内供方每年次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行。2.质保期内，若仪器设备出现重大质量问题供方应在10天内免费整台包换。3.质保期内设备发生故障，供方应提供24小时优质服务，接到故障通知后12小时内抵达现场维修并负责承担一切费用。4.供方对其提供的产品应尽培训义务。供方须提供培训手册或相关资料，开展现场操作培训、技术培训及专门的业务培训，最终达到招标方使用人员能够熟练操作。5.项目实际执行过程中，若出现仪器设备数量增减情况，必须严格按照学校相关规定履行变更手续，不得私自变更，并承诺增减设备数量其价款按照采购合同价执行。6.超过保修期的仪器设备，供方终生维修，维修时只收部件成本费，不收取人工费。八、其他1.本协议一式叁份，用户、招标部门及供方各执一份。2.需方项目负责人签字： 年月日需方部门负责人签字：供方代表签字（盖章）：年月日 年月日第七篇合同主要条款和格式合同（样本）一、合同主要条款1、定义（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。2、货物内容合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。3、合同价格（1）合同价格即合同总价。（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。（3）合同货物单价为不变价。4、转包或分包（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。5、质量保证及售后服务5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。6、付款（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。（2）付款方式：银行转账、现金支票。（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。7、检查验收（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。（2）货物验收供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。8、索赔供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。9、知识产权乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。10、合同争议的解决（1）当事人友好协商达成一致（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。11、违约责任按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。12、合同生效及其它（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。 二、政府采购购销合同（格式）重庆市政府采购货物购销合同项目名称： 项目编号： （合同编号：2012-）供方：___ 计量单位：_____________需方：_______ 计价单位：_______元_____采购代理机构： 经双方协商一致，达成以下购销合同：商品名称规格型号数量单价总价交货时间交货地点买方指定地点合计人民币（小写）：合计人民币（大写）：注：合同价格是综合总价包干价格，包括合同货物费、技术资料费、运杂费、保险费、培训费、人工费、包装费、装卸费、安装调试费及与货物有关的供方应纳的各种税费。 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：（一）质保期限：1.一般仪器设备：验收合格后，免费质保期为年，在质保期内，供方免费向需方供应并更换一切在正常情况下损坏的备品备件。2.国家“三包”产品：供方投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。（二）保修范围：采购合同包含的所有仪器设备（包括备件维修更换、产品升级服务等）。（三）服务措施：1.质保期内供方每年次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行。2.质保期内，若仪器设备出现重大质量问题供方应在10天内免费整台包换。3.质保期内设备发生故障，供方应提供24小时优质服务，接到故障通知后12小时内抵达现场维修并负责承担一切费用。4.供方对其提供的产品应尽培训义务。供方须提供培训手册或相关资料，开展现场操作培训、技术培训及专门的业务培训，最终达到招标方使用人员能够熟练操作。5.项目实际执行过程中，若出现仪器设备数量增减情况，必须严格按照学校相关规定履行变更手续，不得私自变更，并承诺增减设备数量其价款按照采购合同价执行。（四）质保期后服务：超过保修期的仪器设备，供方终生维修，维修时只收部件成本费，不收取人工费。二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：（一）供方负责产品生产厂商原包装运至需方指定地点并进行安装调试，保证正常投运、验收合格。（二）设备技术指标、规格标准、购置数量及安装使用等相关要求见《技术协议》。三、交提货方式：（一）供方在接到供货通知之日起7天内将货物免费送到需方指定地点。（二）自签订合同之日起，供方应在天内完成整个项目的安装调试工作，需方应在天内完成整个项目的验收付款工作。四、验收标准、方法：（一）验收以招标文件、招标补充规定及技术协议为准。若投标书与招标文件不一致而未被发现，验收时按招标文件（包含招标补充规定）规定执行。供方应随货物提供合格证、检验报告及质量证明等资料。如是国外进口产品，供方还须提供入关证明。（二）供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测或邀请相关专家进行验收，如检测或验收不合格，供方承担由此造成的一切后果。（三）货物验收报告应由供方、需方相关人员签字确认，作为支付凭据。（四）如有异议，请于7日内提出。五、付款方式：（一）财政性资金支付：安装调试、正常投运、验收合格后，由市财政局全额支付给供方。供方收到货款后应在10天内将货款的5%（￥，大写：）作为质保金汇入需方指定帐户。（二）学校资金支付：安装调试、正常投运、验收合格后，需方应在20天内支付货款的95%（￥，大写：），5%余额（￥，大写：）在质保期满后无质量问题情况下，30天内无息支付。六、违约责任：（一）供方超过项目竣工时间，每延期一天，支付需方合同总金额1‰的违约金；需方付款每超过一天，支付供方合同总金额1‰的违约金；若遇节假日，付款日期顺延，付款期限自甲方正式开学之日起计算。（二）严禁贴牌产品，我校将组织相关产品抽样送检，一经发现假冒伪劣产品，由此造成的一切后果由投标商承担；（三）其他未尽事宜，按《合同法》、《政府采购法》等有关规定执行或供需双方约定执行。对于采购人在招标文件中关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供应商在投标时未明确提出异议，视为认同招标文件并全部实质性响应招标文件各项要求。（四）在60天内当事人协商不能达成一致协议的，依法向人民法院起诉。七、其他约定事项：（一）招标文件及补遗，报价文件及承诺是本合同不可分割的部分。（二）本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。（三）本合同一式四份，需方三份，供方一份，具有同等法律效力。（四）其他： 经办人意见签字：年 月日招标部门负责人意见签字：年 月日需方：重庆科技学院地址：重庆市沙坪坝区虎溪大学城邮编：401331电话：传真：开户银行：账号：授权代表：供方：地址：邮编：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：签约时间： 年 月 日 第八篇投标文件格式一、经济文件（一）开标一览表（二）分项报价明细表二、资格文件（一）营业执照副本复印件（二）税务登记证副本复印件（三）组织机构代码证复印件（四）法定代表人身份证明书（格式）（五）法定代表人授权委托书（格式）（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；（七）诚信声明（八）特定资格条件证书或文件复印件三、商务文件（一）投标函（格式）（二）投标人基本情况介绍及商务承诺（三）商务条款差异表四、技术文件（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）（三）技术条款差异表五、其他（一）其他资料 一、经济文件（一）开标一览表采购项目名称：投标人全称分包号招标项目名称数量投标报价（小写）单位（元）交货期交货地点投标报价（大写）：元整备注：投标人：法人授权代表：（投标人公章） （签字或盖章）年 月 日说明：1、开标一览表按格式填列；2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。 （二）分项报价明细表采购项目名称：序号名称相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等）数量单价合计12345678人工费/9运输费10其他费用/11……/12总计投标人：法人授权代表：（投标人公章） （签字或盖章）年 月 日注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。二、资格文件（一）营业执照副本复印件（二）税务登记证副本复印件（三）组织机构代码证复印件 （四）法定代表人身份证明书（格式）采购项目名称：致： （采购代理机构名称）：（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。特此证明。 （投标人公章） 年 月 日（附：法定代表人身份证复印件） （五）法定代表人授权委托书（格式）采购项目名称：致： （采购代理机构名称）：（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。被授权人签名： 投标人法定代表人签名：（附：被授权人身份证复印件）（投标人公章）年 月 日 （六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料； （七）诚信声明采购项目名称：致： （采购机构名称）：（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。特此声明。（投标人公章）年 月 日 （八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）三、商务文件（一）投标函（格式）采购项目名称： 致：（采购机构名称）：（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本 份。五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。（投标人公章）年月 日 （二）投标人基本情况介绍及商务承诺1、投标人基本情况项目数据资料说明企业性质职工人数销售额资产总额是否属于小微企业注：（1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；（2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。 2、中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期： 3、商务部分（包括但不限于）：3.1质保期；3.2售后服务能力情况；3.3培训；3.4业绩。 （三）商务条款差异表采购项目名称：序号招标商务要求投标商务应答差异说明投标人：法人授权代表：（投标人公章） （签字或盖章）年 月 日注：1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。3、该表可扩展。四、技术文件（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有） （三）技术条款差异表采购项目名称：序号招标要求投标应答差异说明投标人：法人授权代表：（投标人公章） （签字或盖章）年 月 日注：1、本表即为对本项目“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；3、该表可扩展；4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）五、其他（一）其他与项目有关的资料（自附）（结束）