1．收入决算说明

2020年本部门收入总决算237,389.61万元，与上年相比，增长13,165.80万元，同比增长5.87%。

（1）财政拨款收入12,152.92万元，为本级财政当年拨付的资金，与上年相比，增加2,712.79万元，同比增加28.73%。

（2）事业收入 218,337.49万元，为医院开展医疗服务活动取得的收入,包括门诊收入和住院收入。

2．支出决算说明

2020年本部门支出总决算237,389.61万元，与上年相比，增长13,165.80万元，同比增长5.87%。

（1）卫生健康支出222,611.17万元,为医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费及其他费用等。

（2）抗疫特别国债安排的支出2,100.00万元。

（3）科学技术支出32.00万元。

（4）其他支出4,000.00万元

（5）结余分配 8,516.44万元，为医院按规定可提取的职工福利基金、事业基金的总额。

2020 年度本部门一般公共预算财政拨款支出5,987.23万元，其中：基本支出274.80万元，与上年相比，减少75.30万元,同比减少21.51%；项目支出5,712.43万元, 与上年相比，减少3,371.48万元，同比减少37.11%。

2020年度本部门政府性基金支出6,100.00万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 6,100.00万元，比上年增加6,100.00万元。

2020年度本部门公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2．机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2019年减少/增加 0 万元，降低/增长 0 %。

3．政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

4．国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 23辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、一般公务用车 4辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0 辆；单位价值50万以上的通用设备21台，单位价值100万元以上的专用设备 114台（套）。

本年度绩效评价项目：

1．住院医师规范化培训项目

根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(桂财办〔2021〕24号)要求，我院对2020年住院医师规范化培训中央专项补助资金绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

（1）项目概况

我院于2014年成为首批国家级住院医师规范化培训基地，有内科、儿科、急诊科、神经内科、全科、外科、外科（神经外科方向）、外科（胸心外科方向）、外科（泌尿外科方向）、外科（整形外科方向）、骨科、儿外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、临床病理科、检验医学科、放射科、超声波医学科、放射肿瘤科、重症医学科共23个专业基地。根据《国家卫计委关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）和《关于印发建立住院医师规范化培训制度实施方案的通知》（桂卫发〔2014〕30号）等文件的有关精神，2014年启动新的住院医师规范化培训。2015年开始面向社会招收住院医师规范化培训学员。2020年我院计划招收住院医师规范化培训学员134名，实际招收住培学员143名，同时对2018年和2019年招收的全部学员严格按《住院医师规范化培训内容与标准》的培训细则要求进入各专业基地轮转和培训，通过参加全面、规范、严格、系统的临床住院医师培训，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

（2）绩效目标下达情况

① 中央下达住院医师规范化培训转移支付预算和绩效目标情况。

根据玉市财社【2019】125号、玉市财社【2020】93号、玉市财社【2020】97号等文件精神，我院住院医师规范化培训共获得中央财政转移支付资金1740万元，设立专项资金账户，项目资金全部用于我院住院医师规范化培训工作。

② 自治区资金下达绩效预算和绩效目标情况。

我院住院医师规范化培训获得自治区财政转移支付资金725万元。其中订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训补助经费14万元，市县儿科住培补助经费66万元，项目资金全部用于我院住院医师规范化培训工作。

（3）绩效目标完成情况分析

① 资金投入情况分析

1）项目资金到位情况分析

我院住院医师规范化培训获得中央资金1740万元和自治区资金725万元全部到位

2）项目资金执行情况分析

项目资金中，中央资金1740万元和自治区资金725万元，主要用于住院医师规范化培训教学补助、师资队伍建设和培训对象的福利待遇补贴、医院教学设施建设等。

全科专业自治区专项资金 14万元全部用于2020年完成住培任务的和在农村订单定向全科专业培训学员的补助，儿科专业自治区专项资金 66 万元用于儿科专业在培学员的补助。

以上资金预算执行率100%。

3）项目资金管理情况分析

为了规范中央和自治区专项资金管理，确保专项资金发挥效益，我院住院医师规范化培训补助资金的分配严格按照有关管理办法的规定执行。医院坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金。按照专项资金管理规定和财务管理会计制度要求，进行账务处理，提供真实、合法的财务报表及相关财务资料，可靠、全面、及时地反映项目执行情况，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

② 总体绩效目标完成情况分析

根据《国家卫计委关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）和《关于印发建立住院医师规范化培训制度实施方案的通知》（桂卫发〔2014〕30号）等文件的有关精神和医院住院医师规范化培训管理制度，我院积极开展住院医师规范化培训项目，将项目工作落实到各科临床科室及各教学秘书及带教老师。医院每年均会对新招收的住培医师进行岗前培训和临床技能培训考核合格才能进入临床科室轮转。各专业基地根据住院医师内容与标准制定培训方案和培训计划，做好入科教育，规范安排教学查房、小讲课及疑难病例讨论，对住院医师实行跟班带教，严格执行查房制度，指导并督促住院医师认真管理病人，收集、汇报病史，书写病历等日常工作，有意识地培养住院医师的表达能力，沟通交流能力、临床思维能力及临床基本技能等。做好日常考核、出科考核及年度考核工作，严格把好出科考试关，对出科考试不合格进行补考，合格后才予出科，同时每年分年级对住培医师进行年度考核。2020年度全年培训人员、住培结业考核通过率、执业医师资格考试通过率、社会效益、培训对象满意度等指标均达到预期目标。

③ 绩效指标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析

提高了住院医师规范化培训医师的临床技能诊疗水平，为提高基层各医疗机构培养了一批具有专业知识过硬的医疗队伍，提高了住院医师的业务能力，医院指导老师和管理人员的工作积极性得到了提高。

a．数量指标

2020年，医院计划招收住院医师规范化培训学员134名，实际招收学员143名，其中26名为全科专业学员.2020年医院合计在培住院医师为618名。

b．质量指标

2020年首次参加执业医师资格考试通过率88.61%，住院医师首次参加结业考核通过率95.28%。

c．时效指标

医院通过强化培训，加强管理，努力提高在培学员的培训质量，按计划完成住院医师规范化培训年度培训任务。

2）效益指标完成情况分析

a．医院认真按照国家住院医师规范化培训细则和我院《住院医师规范化培训实施方案》进行，重视对住院医师临床诊疗能力、医德医风、法律法规、医患沟通能力、教学科研能力培训，加强对住院医师的考核。

b．通过住院医师规范化培训，培养了住培医师良好的医德，较好地完成了培训任务，培训学员的业务水平得到全面提高，农村订单定向学员成为了基层乡镇卫生院的骨干力量，医院教师队伍的教学水平和技术水平也得到了进一步提高。

c．2020年12月5-6日我院代表队参加第三届广西住院医师规范化临床技能大赛荣获手术组二等奖，非手术组二等奖，综合组三等奖。

d．住培医师对医院的培训管理的满意度逐年提高，2019年总体满意度达到96.5%。

e．师资培养：医院领导高度重视教师队伍建设，选送中青年骨干外出交流学习，通过培训、比赛和考核不断提高教师基本技能。2020年选派79名优秀教师参加国家级、区级、医学院校的各种线上和线下师资培训学习。2020年7月24-25日举办了2020年院级住院医师规范化培训师资培训班，共有181多名老师参加了培训。培训从教学理念、教书育人、授课技巧、如何开展小讲课、多媒体课件的制作等多角度对师资进行培养。2020年6月29日举办2020年“课程思政”说课竞赛，充分发挥“课程思政”精品课程的引领和示范作用；2020年10月23日举办青年教师教学基本功比赛，充分展示各自精湛的教学技能和良好的精神风貌。组织全体住培指导老师284人参加2020年住培指导老师年度考核，推动了我院师资队伍的建设，培养了大批临床教学骨干，使我院教师教学技能和教学管理水平得到进一步提高。

（4）下一步工作措施

① 进一步加强和规范住培管理工作，2021年医院将继续按照国家和自治区住培政策和管理标准，进一步完善医院的住培管理制度，特别是住培专项补助资金的使用，规范医院、基地和科室住培管理，不断提高培训质量。

② 做好住培招收工作，特别紧缺专业（全科）招生，争取完成紧缺专业住培学员招收计划。

2．公立医院综合改革补助资金项目

（1）项目概况

我院于2015年12月16日起按规定取消药品加成，执行零差价。多年来医院药占比均未超医改控制目标（医改控制目标≤30%），其他大部分医改指标也逐年向好。

（2）绩效目标下达情况

① 中央下达公立医院综合改革补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据玉市财社【2019】114号、玉市财社【2020】97号、等文件精神，我院共获得中央财政转移支付资金378.29万元，项目资金全部用于我院检验试剂及卫生材料采购支出。

② 本级财政资金下达绩效预算和绩效目标情况。

根据玉市财社【2020】98号文件精神，我院收到本级财政公立医院综合改革补助资金资金519.64万元。项目资金全部用于我院卫生材料采购支出。

（3）绩效目标完成情况分析

① 资金投入情况分析

1）项目资金到位情况分析

中央资金378.29万元和本级财政519.64万元共897.93全部到位.

2）项目资金执行情况分析

中央资金及本级财政补助资金共897.93万元，主要用于检验试剂的采购支出136.64万元，用于卫生材料的采购支出761.29万元。。

3）项目资金管理情况分析

为了规范中央和本级财政专项资金管理，确保专项资金发挥效益，医院坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金。根据专项资金管理规定和财务管理会计制度要求，进行账务处理，提供真实、合法的财务报表及相关财务资料，可靠、全面、及时地反映项目执行情况，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4）医改目标完成情况分析

a．门急诊次均费用297.17元，比上年同期增加24.93元，增长9.16%（医改控费目标≤10%）。

b．出院患者次均医疗费16,509.33元，比上年同期减少42.80元，下降0.26%（医改控费目标≤10%）。

c．药品收入占医疗收入的比重（不含中药饮片）28.07%

（医改控制目标≤30%），比上年同期降低了3.19个百分点。

5）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

② 偏离绩效目标的原因

1）医疗服务收入占比尚需提高。

2）百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用同比增高，距国家要求≤20元，还有很大差距。

3）公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年增4.4%。

原因分析：以上三个指标未能达标，均与百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用同比增高相关。

③ 下一步工作措施

1）顺应医改大势，充分发挥公立医院绩效考核的导向作用。

2）以临床路径和DRGs付费改革为抓手，提高质量，发挥临床路径在优化服务流程、加速病床周转、提高医疗质量、控制单病种费用、提高社会效益和经济效益、推进单病种付费和DRGs付费改革中的关键性作用。

3）要抓住由粗放式的资本时代向精细化运营时代转变的历史机遇，把人才培养、技术创新、学科建设、规划发展、成本核算、资金筹划、资本运营、费用规划、预算管理、绩效考核、品牌策划等现代运营管理的理念和方法引入医院和科室的管理。

3．脑卒中高危人群筛查和干预项目

（1）项目基本情况

根据自治区的部署，对本地区定点地区进行卒中高危人群筛查与干预工作，我市项目基地医院为我院，社区、乡镇（院外）筛查干预点为容县县底镇中心卫生院、玉铁社区卫生服务中心，院内高危人群综合干预点为我院。40岁以上脑卒中高危人群筛查和干预工作总任务数为4500例，其中社区、乡镇随访干预任务数3000例（玉铁社区2000例，县底卫生院1000例）,并对中高危患者定期进行随访，院内高危人群综合干预任务数1500例，并对入组人群进行定期的随访工作。

任务一、因2018年度玉铁社区卫生服务中心年龄偏倚度大，本年度玉铁社区卫生服务中心计划新增筛查341例，计划干预1700例。县底卫生院新增筛查1000例。为较少年龄偏倚度，各筛查点可适当增加筛查数量，原则不超任务数的20%。

任务二、并对2019年度我院，社区、乡镇（院外）筛查干预点脑卒中高危人群随访：五里桥社区卫生服务站2019年度6个月、12个月随访完成776例；博白县文地中心卫生院2019年度6个月随访完成238例；我院院内脑卒中高危人群19年度院内档案3个月、12个月的随访3022例。

根据《玉林市卫生健康委关于印发玉林市2020年度脑卒中高危人群筛查和干预项目实施方案的通知》要求，2020年度项目进度安排如下：

① 社区、乡镇(院外)常住居民筛查和干预工作安排

1）准备阶段 (2020年8月7日-2020年8月27日 )。自治区项目办组织制订项目实施方案，举办市级培训班。

2）动员、调查、工作培训阶段(2020年8月27日-2020年9月6日) 各市疾控中心和基地医院根据2019工作方案要求,确定项目点与综合干预对象，联合社区医疗机构做好项目点的组织动员、流行病学调研、工作人员培训等工作。

3）实施阶段 (2020年9月7日-2020年11月30日)开展人群的筛查及综合干预、数据上报、质量控制等工作。现场筛查干预工作完成后，按照要求对高、中危人群开展定期随访

4）评估阶段 (2020年12月1日-2020年12月31日)国家项目办公室及中国疾控中心等单位联合组织专家对上报数据进行整理分析、评估

② 脑卒中高危人群院内综合干预工作安排

1）实施阶段 (2020年7月1日-2020年11月30日 )。项目承担基地医院根据脑卒中高危人群院内综合干预工作实施步骤与流程要求，开展脑卒中高危人群的综合干预、随访、数据上报、质量控制等工作。

2）评估阶段 (2020年12月1日—2020年12月31日)。专家组对数据进行汇总分析，完成工作评估。

a．流调工作

在玉林市卫健委、玉州区卫计局的协调下，联系市CDC、市社保局和各筛查点所属医疗机构等提供相关的流行病学资料，但数据仍需进一步审核评估和订正。

b．社区、乡镇(院外)常住居民筛查和干预工作

目前玉铁社区卫生服务中心，共完成1576例干预，648例新增筛查工作和数据录入，并现场进行问卷调查、体格检查、抽血化验、颈动脉超声、心电图等检查。高危占18.26%，TIA占0.22%，卒中占1.57%。容县县底镇中心卫生院共完成1285例新增筛查工作和数据录入，并现场进行问卷调查、体格检查、抽血化验、颈动脉超声、心电图等检查。高危占26.77%，TIA占0.23%，卒中占4.44%。

c．院内卒中（TIA）住院人群干预项目

由我院神经内科对住院的卒中（TIA)人群进行分组干预工作，并整合到电子病历系统，在我院病历系统已完成1500例的建档工作，并按照开始要求开展定期随访工作。

（2）项目经费管理情况-资金投入情况分析

① 项目资金到位情况分析。

2020年共收到中央资金90万元.

② 项目资金执行情况分析。

中央资金90万元。根据2020年项目完成工作量，支付脑卒中高危人群随防费、脑卒中高危人群检验费、B超费等78.41万元，支付进度87%。

③ 项目资金管理情况分析。

为了规范中央财政专项资金管理，确保专项资金发挥效益，医院坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金。根据专项资金管理规定和财务管理会计制度要求，进行账务处理，提供真实、合法的财务报表及相关财务资料，可靠、全面、及时地反映项目执行情况，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4．厅处级领导健康体检

（1）项目基本情况

根据自治区卫生保健委员会和市卫生保健委员工作的要求，以及《中共玉林市委办公室 玉林市人民政府办公室关于进一步加强干部保健工作的通知》（办发〔2003〕170号）。每年对我市处级以上领导干部的进行健康医疗保健工作，经费由市财政局视各单位经济情况核准后列入财政预算。

① 项目立项情况。

1）项目立项背景。

干部队伍是党和国家的宝贵财富，保证干部尤其是领导干部身体健康、精力充沛，是干部保健工作的重要责任。根据自治区卫生保健委员会和市卫生保健委员工作及有关文件要求保证领导干部每年进行一次健康体检。

2）资金用途及目的。

根据自治区卫生保健委员会和市卫生保健委员工作的要求，每年对我市处级以上领导干部的进行健康医疗保健工作，经费由市财政局视各单位经济情况核准后列入财政预算。通过每年持续的健康体检，跟踪发现影响领导干部的不良因素，早干预，早治疗，早康复，让厅处级干部保持良好的体质，为玉林市的经济社会发展多做贡献。

② 项目资金管理使用情况。

1）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

项目资金项目资金全部为财政资金，安排落实92.62万元。

2）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

2020年共完成厅处级干部体检553人，实际使用92.62万元，全部用于厅处级干部体检开支。

3）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

我院制定了专项资金管理制度及管理办法，并坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金，按照专项资金管理规定和财务管理会计制度要求，进行账务处理，提供真实、合法的财务报表及相关财务资料，可靠、全面、及时地反映项目执行情况，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

4）项目资金支出及拨付合规性情况。

2020年已支出项目资金92.62万元。我院收到的财政资金均按照全面贯彻落实广西壮族自治区卫生和计划生育委员会、广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区医疗卫生与计划生育事业发展专项资金管理暂行办法的通知》（桂卫规〔2018〕1号）文件要求，对各专项资金到位及使用情况进行监督管理，专款专用，专账核算。

③ 年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

根据自治区卫生保健委员会和市卫生保健委员工作及有关文件要求保证领导干部每年进行一次健康体检。按照项目绩效评价评分标准设定指标值。

④ 项目组织管理情况。

1）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

结合往年开支情况及本年度实际情况，组织讨论，按照正规程序及相关文件要求，上报申请财政拨款，无需招投标。

2）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）．

严格按照本单位及本体检中心质控制度、财务制度等相关规章制度的规定要求，严格管理及监督，定期检查和考核具体实施情况及进度等。

（2）项目评价工作开展情况

① 评价指标构建及细化情况

根据自治区卫生保健委员会和市卫生保健委员工作的要求，每年对我市处级以上领导干部的进行健康医疗保健工作，经费由市财政局视各单位经济情况核准后列入财政预算。我市厅级男士约35人，体检单价A套餐2348元、B套餐2498元，厅级女士约7人，体检单价A套餐2830元、B套餐2980元；处级男士约51人，体检单价A套餐1850元、B套餐2004元，处级女士约123人，体检单价A套餐2159元、B套餐2428元。

② 评价组织实施及流程

为了更好的实施该项目，努力提高绩效评价工作水平，按照上级部门的工作安排，根据往年该项目的材料分析及今年具体情况，项目组织按照本年度工作任务进行管理，最后确定该项目各项开支预算。

（3）项目绩效情况

2020年陆续接待到我院进行健康体检的厅处级干部共553人。完成厅处级干部体检任务。

① 绩效目标完成情况

本项目资金全部用于本市厅处级干部体检工作，共完成厅处级干部体检人数553人，完成率80%，完成质量及满意度90%以上。

② 绩效分析

对照项目计划目标，该项目完成质量已达标准。对照预定计划进度，该项目实施计划与完成计划相符。

③ 总体自我评价

资金管理及使用规范，服务对象总体满意，已优质完成本年度本市厅处级领导干部健康体检工作。

（4）主要经验做法、存在的问题和原因分析五、工作改进建议

① 经验总结

2020年9月玉林市第一人民医院体检中心搬迁新址,设置了一层满足处级以上领导干部的健康体检，总体效果满意。今年在体检套餐上依据1+X分成A套餐和B套餐，已满足不同的体检需求。同时依据疫情管控的要求，做出定时体检，提前预约的工作方式，减少体检人流的拥挤。体检出异常情况的能及时告知相应主管部门，及时诊治。

② 存在问题

1）由于体检中心新址搬迁，部分仪器设备尚未调试完成，比如CT检查。尚需外出到院部检查，带来和就医病患混检的情况，对领导干部的体检体验欠佳。

2）检查项目不足，在基础项目方面，近年增加了部分仪器配备，但仍然不能满足国家对健康体检的基本要求。

3） 检查依从性不够，领导干部因为工作忙，对自身健康关注不够。

③ 4.3意见建议

按国家健康体检基本项目规范完善我院体检项目，同时尽快让增加仪器设备的投入使用，满足一站式检查。增加健康管理方面的内容，完善健康体检的各个环节及满足对健康管理的需求。

附件：玉林市第一人民医院2020年单位决算公开附表javascript:void()