界牌集镇2021年度计生经费项目支出绩效目标执行情况
界牌集镇2021年度计生经费项目支出绩效目标执行情况
| 界牌集镇计生经费项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 计生补助费用 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码≦ | 界牌集镇人民政府 | 实施单位 | 界牌集镇人民政府 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 8.93 | 6.7 | 75% | 8.93 | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 8.93 | 6.7 | 75% | 8.93 | ||||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障计生工作正常运转。保证办公、宣传等日常必需经费的开支。做好计划生育优质服务活动，做到农村独生子女父母奖励金发放率达到100%，加强流动人口管理，做到家底清，对象准。安排符合政策的人员生育。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 落实长效节育措施奖励人群 | ≧200个 | 150 | ≧200个 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规，制度 | 严格执行相关财经法规，制度 | 严格执行相关财经法规，制度 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按计划完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | √ | |||||||||||
| 经费支出时效性 | 8.93万元 | 6.70万元 | 8.93万元 | √ | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦总成本预算数 | ≦总成本预算数 | ≦总成本预算数 | √ | |||||||||||
| 节育奖励金发放 | ≧9万元 | ≧5万元 | ≧9万元 | √ | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 政策外怀孕率下降程度 | 下降程度较高 | 下降程度较高 | 下降程度较高 | √ | |||||||||||
| 生态效益 指标 | 对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 育龄群众生殖健康水平提升程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | √ | |||||||||||
| 基层计生服务机构能力提升 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | √ | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务投诉率 | ≦10% | ≦10% | ≦10% | √ | ||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
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