界牌集镇2021年度人大经费项目支出绩效目标绩效运行情况
界牌集镇2021年度人大经费项目支出绩效目标绩效运行情况
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 界牌集镇人大经费项目支出绩效目标绩效运行监控表 | ||||||||||||||||
| （ 2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 人大会议经费 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 界牌集镇人民政府 | 实施单位 | 界牌集镇人民政府 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 4 | 3 | 75% | 4 | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 4 | 3 | 75% | 4 | ||||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障人大代表履行代表职务，提高代表知情知政权，提升人大代表履职水平；对引导人们群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度；对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 视察活动组织开展次数 | ≧4次 | 2次 | ≧4次 | √ | ||||||||||
| 专题调研活动开展次数 | ≧9次 | 5次 | ≧9次 | √ | ||||||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 集中视察活动开展时间 | 按计划开展 | 按计划开展 | 按计划开展 | √ | |||||||||||
| 镇人大活动的开展和经费支出及时性 | 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 | √ | ||||||||||||
| 成本指标 | 人大代表经费 | 4万元 | 2万元 | 4万元 | √ | |||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 对代表履职能力、水平和保障镇人大活动对公众爱国意识的提升程度 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | √ | |||||||||||
| 生态效益 指标 | 对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对宣传人民代表大会制度和人大工作的持续影响程度 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% | >95% | >95% | √ | ||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
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