根据《定远县人民政府办公室关于下达2018年新增耕地项目和城乡建设用地增减挂钩试点项目计划的通知》(定政办秘[(2018)9号]文件规定,我乡2020年土地复耕面积是169亩，分别是丁西组32亩、岗刘组40亩、油坊组6亩、曹坊组21亩、上赵组70亩。通过将宅基地进行复垦成耕地，一方面改变了项目点的人居环境，另一方面提供了169亩建设用地指标，为全县经济社会发展提供用地保障。根据要求现将范岗乡土地包干基金项目预算绩效管理情况自评如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部<财政支出绩效评价管理暂行办法>》（财预[2011]285 号）、《定远县县级部门预算绩效运行监控管理运行办法》（财绩【2020】62号）、《定远县县级部门预算绩效管理暂行办法》（财绩【2020】65号）等文件规定，范岗乡人民政府成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《范岗乡预算绩效管理办法》。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）范岗乡政府承担范岗乡土地增减挂项目的实施和管理，通过公开招标方式委托有资质的施工和监理单位，并申请县审计局安排了项目的跟踪审计，保证项目管理科学，资金使用规范、安全。2021年土地复垦预算总金额157.13万元，全部用于项目的施工费用。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析:

整体支出绩效指标：2021年1－12月共执行预算157.13万元，年度预算100%，补偿农户78.6万元，土地复垦费用20.7万元，美好乡村建设57.83万元。经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成，工作任务按计划完成。

项目绩效指标：完成了5个村民组土地复垦，新增耕地40亩，补充我乡耕地，确保我乡耕地总量不减少。此项目绩效运行效果显著：

1、完成了5个村民组复垦，新增耕地40亩。

2、完成县下达我乡补充耕地的任务，确保县耕地总量不减少，并有增加；

3、根据文件要求，将复垦好后的土地交给农户自己经营耕种，这样全年给农户增加近35万元收入；

4、通过随机问卷调查、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，满意度达到90%以上。
三、采取措施

1、加强项目立项管理，确保项目立项的科学性。在编制年度计划时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目具有可操作性，醒目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化项目下达、项目执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。同时做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3、严格管理，提高绩效目标管理水平。加强巡查，检查，督促项目监理单位管理到位。对财务人员培训，熟练掌握计划编制和计划执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保计划指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。