定远县2020年医院ICU设备采购安装

（国有资本）项目资金绩效评价报告

项目名称：2020年医院ICU设备采购安装（国有资本）项目

项目单位：定远县总医院

建设时间：2020年1月1日至2020年12月31日

主管部门：定远县卫生健康委员会

评价机构：定远县财政局

县财政局财政绩效评价工作组成员

定远县2020年医院ICU设备采购安项目

（国有资本经营）绩效评价报告

为加强社会保障基金管理，提高资金使用效益，根据《关于印发<定远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<定远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（财绩〔2021〕29号）、《关于印发<定远县县级预算绩效管理结果应用暂行办法>的通知》（绩效〔2020〕105号）等文件精神。定远县财政局于2021年11月25日对县总医院2020年医院ICU设备采购安装（国有资本）项目进行了绩效评价，现将评价有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）基本概况

为进一步加强医院重症监护（ICU）救治水平的建设，提高县级医院医疗设备质量，改善定远县县总医院医疗服务条件，做到物尽其用、充分发挥设备的应有价值根据安徽省财政厅皖财建【2020】926号文件精神，定远县财政局在2020年度安排国有资本经营预算资金，采购安装县总医重症监护（ICU）室设备，促进全县医疗卫生与健康服务水平提升。

（二）项目设备

县总医重症监护（ICU）室采购安装心电监护仪14套、呼吸机6套、床边持续血液净化体统2套、肠内营养泵20套、呼吸湿化治疗仪6套、可视喉镜2套、血气分析仪1套、生命体征仪20套、超声诊断仪1套、除颤仪1套、纤维胆道镜1套、脑电意识深度检测仪2套、神经中央监护分析系统1套、输液工作站12套。

（三）资金投入和使用

2020年初，总医重症监护（ICU）室设备采购安装项目预算资金1100万元，其中县级财政预算安排国有资本经营预算资金500万元，中央专项基金安排资金600万元。截止2021年11月初，设备采购资金1100万元采购资金全部支付完成，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标

县总医院重症监护（ICU）室采购心电监护仪、呼吸机、床边持续血液净化体统、肠内营养泵、呼吸湿化治疗仪、可视喉镜、血气分析仪、生命体征仪、超声诊断仪、除颤仪、纤维胆道镜、脑电意识深度检测仪、神经中央监护分析系统、输液工作站等设备，并完成安装调试，投入使用，满足病人实际临床需求，提高患者满意度。

二、绩效评价结论

根据《关于印发<定远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<定远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（财绩〔2021〕29号）文件精神，本着客观、公正、实事求是的原则，评价组从预算投入、过程、产出和效果四个方面对定远县医保局2020年度城乡居民基本医保资金绩效情况，进行综合评价，最终得分为97.5分，评价等级为“优”（根据评价方案，100≥优≥85、85>良≥75、75>中≥60、60>差）。各项指标评价情况见下表。

表1：绩效评价得分表

（1）依据充分性。《定远县医疗事业发展十三五规划刚要（2016-2030）》和国家卫健委《综合医院建设标准》等文件精神，县总医院申请立项，依据充分。

（2）程序规范性。定远县卫健委、县总医院就重症监护（ICU）设备采购安装项目报经县政府批准后，上报安徽省卫健委、安徽省财政厅审核批准，申报审批程序规范。

2.绩效目标。（满分10分，实际得分8分）

（1）绩效目标合理性。县医院重症监护（ICU）室采购心电监护仪、呼吸机、床边持续血液净化体统、肠内营养泵、呼吸湿化治疗仪、可视喉镜、血气分析仪、生命体征仪、超声诊断仪、除颤仪、纤维胆道镜、脑电意识深度检测仪、神经中央监护分析系统、输液工作站等设备，并完成安装调试，投入使用，满足病人实际临床需求，提高患者满意度。项目绩效目标符合《综合医院建设标准》规定。

（2）绩效指标明确性。县总医院绩效目标申报中，产出、效益等指标设置较为明确，但在效益指标设置中，社会效益指标值、可持续影响等指标值设置为“较高”“明显”“显著”等值，较为笼统，无具体值，没有可比性，不方便衡量对比。

3.资金投入。（满分8分，实际得分8分）

（1）预算编制科学性。县总医院、县卫健委于2019年12月在编制2020年预算中，并经县财政批准列入县级预算，预算编制符合县总院实际工作需要，编制方式科学合理。

（2）资金分配合理性。县卫健委向县财政申请，经县财政、县人代会批准，年度预算安排500万元国有资本经营预算。同时，省级财政报经中央财政批准安排600万元专项资金。1100万元资金全面用于设备采购和安装经费，资金分配合理。

（二）过程（满分20分，实际得分20分）

1.资金管理（满分10分，实际得分10分）

（1）资金到位率。项目采购为2020年11月份，县财政局于当年10月份全部拨付到位，到位率100%。

（2）资金拨付及时性。县总医院于当年12月20日前全部支付供货和安装企业，到位率100%，支付率100%。

（3）预算执行率。县卫健委、县财政批复该项目年度预算1100万元，当年12月底预算执行率100%。

（4）资金使用合规性。县财政对照预算项目和专项资金有关规定拨付款项，县总医医院按照转款转用相关要求，全部用于该项目建设，资金使用符合相关财经法规。

2.组织实施（满分10分，实际得分9分）

（1）管理制度健全性。县总医院在该项目资金中，采购、安装、设备管理、财务管理制度较为健全，但缺少专项资金具体绩效管理措施，不利于对口科室的绩效管理。

（2）制度执行有效性。在该项目建设中，通过招标等程序采购和安装，并在拨付、支付、验收等环节加强监督，为项目顺利实施发挥了积极作用。

（三）产出（满分40分，实际得分38分）

1.产出数量（满分15分，实际得分15分）

当年11月份，重症监护（ICU）室采购安装心电监护仪14套、呼吸机6套、床边持续血液净化体统2套、肠内营养泵20套、呼吸湿化治疗仪6套、可视喉镜2套、血气分析仪1套、生命体征仪20套、超声诊断仪1套、除颤仪1套、纤维胆道镜1套、脑电意识深度检测仪2套、神经中央监护分析系统1套、输液工作站12套，完成率100%。

2.产出质量达标率（满分10分，实际得分10分

采购设备均有产品合格证书，安装工作符合监督程序，并组织县医院专业人员验收，产出质量达标率100%。

3.产出时效（满分10分，实际得分8分）

该项目的采购安装均在档年度12月底完成，但项目立项批复较早，资金拨付也较为及时，县总院11月份组织实施，2021年1月份组织调试，投入试运行，在时间上应当在提前。

4.产出成本（满分5分，实际得分5分）

项目设备采购安装均经过招标是程序，设备采购安装成本符合当时市场条件，未发现超市场价支付货款和安装调试经费。

（四）效益（满分20分，实际得分19分）

1.社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响（满分15分，实际得分15分））

县总医院ICU室购置新设备90件（套），更换旧设备，扩大增添新床位，提高了重症病人接待量，提高病人康复治疗质量，缩减时间，减少病人家庭陪护费用负担，取得了良好的社会效益。同时，也能持续推进医院良好运行，持续推动县总医院医疗水平提升。

2.满意度（满分5分，实际得分4.5分））

该项目年度绩效目标满意度完成情况中，社会公众满意度为93%，服务对象满意度为92%，应当还有提升的空间。

三、存在问题

1.设备调试、投入使用超出建设期。

设备采购安装当年12地完成，2021年1月份才进行调试和试运行。

2.利用还有待于提高。

2021年1月份利用率为94%。

3.社会公众和服务对象满意度不高。

年度社会公众满意度93%，服务对象满意度92%。

四、意见与建议

1、完成管理机制，提高设备利用率。

进一步完善ICU室管理机制，促使设备正常投入使用，提高ICU室设备利用率，更好地更多地为患者提供服务。

2.提高医疗水平和服务质量，提高满意度。

加强医护人员使用技术培训，培养医护人员为患者服务理念，提高服务质量，做好正面宣传引导，促进社会公众和服务对象满意度的提升。

??????????????????????????????????????????????定远县财政局

???????????????????????????????????????????????2021年12月10日