根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，南宁青秀山风景名胜旅游区（以下简称“风景区”）编制了南宁青秀山风景名胜旅游区2019年预算执行情况和2020年预算草案，现将有关情况汇报如下：

一、2019年风景区预算执行情况

2019年，青秀山风景区各部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的有效监督和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，按照市十四届人大四次会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实上级部门的各项决议，紧紧围绕管委会的决策部署，深刻认识新常态、主动适应新常态，加力提效落实积极的财政政策，全面增强青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力，继续加大对景区日常维护投入，完善与提升核心景区设施，深入推进财政管理和各项改革工作。全年组织财政收入59123万元，增长8.9%。一般公共预算支出65293万元，增长15.35%。财政运行情况良好，财政收入符合预期，各项支出得到有效保障，圆满完成市委、市政府及市十四届人大四次会议确定的各项目标。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入71710万元，其中：当年一般公共预算收入24387万元，上级补助收入42143万元，调入资金9万元，调入预算稳定调节基金5171万元。

一般公共预算总支出71710万元，其中：当年一般公共预算支出65293万元，上解上级支出128万元，补充预算稳定调节基金6289万元。

收支相抵，年终无结余。

1.收入预算执行情况

风景区当年一般公共预算收入24387万元，为预算的123.32%，增长10.43 %。其中：税收收入22358万元，增长16.52%。非税收入完成2029万元，下降29.91%，占当年一般公共预算收入8.32%。

2.支出预算执行情况

风景区当年一般公共预算支出65293万元，完成预算的98.61% ，增长15.35%。重点支出情况如下：社会保障和就业支出228万元，完成预算的94.21%，增长47.10 %，增长的原因主要是社保缴费基数增加；医疗卫生支出124万元，完成预算的93.23%，增长21.57%;节能环保支出17004万元，完成预算的100%，增长41.44 %，主要原因是安排生态保护建设等项目支出增加；城乡社区支出44839万元，完成预算的99.82%，增长9.47 %；农林水支出69万元，完成预算的98.57%，增长56.82 %,主要原因是2019年加大了扶贫力度；住房保障支出90万元，完成预算的100%，增长2.27 %；教育支出975万元，完成预算的91.12%，下降33.36 %，原因是其他教育费附加征收受减税降费影响；灾害防治及应急管理支出111万元，完成预算的94.07%,下降22.92 %。

3.预备费执行情况

一般公共预算安排预备费660万元，全年没有动支预备费，全部用于补充预算稳定调节基金。

4. “三公”经费及会议费、培训费执行情况

一般公共预算安排的“三公”经费支出21万元，下降4.7%。其中：公务接待费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，因公出国（境）经费支出8万元。

一般公共预算安排的会议费支出为0元，培训费支出79万元，增长9.72%。

5.预算稳定调节基金情况

风景区预算当年安排调入预算稳定调节基金5171万元统筹用于增加一般公共预算支出。当年补充预算稳定调节基金6289万元，其中超收收入4612万元，预备费660万元，净结余1017万元，将主要用于弥补以后年度预算资金不足。

（二）国有资本经营预算执行情况

风景区国有资本经营预算收入总收入23万元，主要是国有企业上缴的利润收入。

国有资本经营预算总支出14万元，完成预算100 %，用于国有企业资本金注入方面的支出；调出资金9万元，调入一般公共预算进行统筹用于改善民生方面。

收支相抵，年终无结余。

　风景区无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。

以上报告的2019年预算执行情况，是根据快报数汇编而成，最终执行结果以决算数为准。待决算汇编完成后，再按规定报市人大常委会批准或备案。

（三）2019年主要财政政策和重点工作落实情况

2019年，风景区认真贯彻中央、自治区、市委和管委会决策部署，按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，稳步推进重点项目建设，深化财税体制改革，全面落实市十四届人大四次会议的预算决议。

1、狠抓收入增强财力

2019年，风景区财政部门在积极落实减税降费政策的同时主动挖潜增收，全面推进财政提质高效发展。一是对财政收入形势进行动态分析和监管，及时掌握财政收入完成进度情况，加强与各征管部门的沟通协调，加大对财税收入的征收力度，堵塞跑冒滴漏，实现应收尽收，全年组织财政收入59123万元，增长8.9%，完成了年初的目标任务，财政收入质量保持较好水平。二是强化预算的统筹协调，努力实现收支平衡。三是积极争取上级财政支持。2019年争取上级财政转移支付42143万元。四是落实上级工作要求，切实压减一般性支出达10%以上，节省269万元优先用于保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。

2、稳步推进重点项目建设

一是继续加大资金统筹整合力度，加快景区基础设施建设。2019年景区投入资金25077 万元推进基础设施项目建设。其中竹园工程投入资金4860万元，完成园林建筑、景观设施及绿化工程建设；东门区工程投入8630万元，完成门区主体建筑及停车场建设工作；两项工程是新中国成立70周年献礼项目，列入南宁市城市建设重点投资项目，目前已对外开放，全面增强了青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力。青少年拓展基地提升工程、东南亚美食街立面改造工程、宝巾花园景观绿化工程及消防灌溉管网改造工程也已相继完成。景区内道路交通路网打造、交通标识标线及站牌更新完善、游览线路不断优化，进一步提升了青秀山品质，游客量逐年增长。二是继续加大景区专类植物资源的收集与景观营造。投入520 万元开展大规格苗木采购及过密树移植，投入370万元进行兰花收集、培植及繁育工作，投入235万元支持引种、科研工作，取得了较好的园林景观效果。三是继续加大景区绿化养护力度的补助，投入4226万元，结合青秀山风景区所处的地域以及绿地面积、养护管理、卫生保洁的实际情况，对景区整体绿化养护管理、环境卫生、安保及设施完善进行补助。风景区生态环境质量和园林绿化景观得到进一步提升。四是继续加大科技创新投入助推景区发展。投入967 万元，创建智慧景区，完成风景区智慧旅游管理服务一体化平台数据中心、微信公众号升级等系统开发，开启青秀山互联网+旅游的时代，为广大市民游客提供更加优美、更加整洁、更加有序的旅游休闲环境。

3、深化财税改革促发展

一是积极推进预算管理制度改革。按照《预算法》的要求，加快构建全口径预算体系，强化预算统筹衔接。二是稳妥推进增值税改革、个人所得税专项附加扣除等减税降费政策落实。三是加大预算信息公开力度。完善预决算公开统一平台并及时在网上按规定公开了预算信息和部门决算及“三公”经费支出情况，公开率达100%。四是积极推进预算绩效管理，并编制了财政支出绩效目标。五是大力推进国库管理改革，不断完善相关机制和相关制度，提高国库资金动态监管水平。六是加快财政电子信息化建设，年内试行国库支付电子化运作，为明年全面推进奠定基础并提升了财政资金运行效率。

4、强化监管保安全

一是扩大预算绩效管理范围，组织风景区15个单位与部门预算同步编制了财政项目支出绩效目标，并选取了2个单位开展了自评，对3个项目进行了重点评价。2019年绩效再评价资金总额325万元，根据绩效评价结果显示，绩效良好，基本实现了预算绩效目标；引入第三方机构对1个部门进行部门整体支出绩效评价，绩效良好。二是财政监督规范执行。扎实开展了“小金库、三公经费、会计信息质量等政策落实情况和风景区政府采购、工程项目招投标、引种、苗木询价等监督检查工作，规范了秩序，维护了财政资金安全。

2019年风景区各项财政工作完成较好是在市人大监督指导和大力支持下，风景区各级各部门扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地意识到，风景区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，受项目投资计划下达时间及前期报建手续等因素影响，部分项目预算执行较慢；预算绩效管理需进一步推进等。我们将高度重视这些问题，按照《预算法》要求，积极推进深化财税体制改革，采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年风景区预算草案

（一）预算编制的指导思想和主要原则

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是实施强首府战略的第一年。国内外经济形势依然错综复杂，国家继续加大减税降费力度，在减轻企业负担的同时，也带来地方财政收入增速的放缓，地方财政收支平衡压力加大。

根据中央经济工作会议和全区经济工作会议精神，2020要坚持稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。要继续抓重点、补短板、强弱项，确保全面建成小康社会。结合风景区实际，2020年风景区收支矛盾依然存在，财政收入增速预计有所放缓。

根据经济形势的预判和有关财政政策，按照中央、自治区实施强首府战略的指导思想、战略定位、主要目标等部署要求，2020年风景区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，全面做好“六稳”工作，全面落实强首府战略，全面贯彻《中华人民共和国预算法》，深化财税体制改革，严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出，“三公”经费原则上要实行零增长；加强预算精细化管理，规范项目支出预算编制，加大项目资金整合和统筹力度，集中财力办大事；稳妥推进财政预算信息公开，提高预算透明度；强化综合预算管理，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性，推动财政高质量发展。

根据上述指导思想，2020年财政工作和预算编制坚持以下主要原则：一是勤俭节约，筑牢“三保”底线。确保工资发放、机关运转和民生底线后，再集中财力用于重点项目建设。二是有保有压，确保重点。严格控制一般性支出，统筹兼顾，全力保障，自治区、南宁市党委政府及管委会确定的重点工作。三是开源节流，盘活存量。培植财源强化收入征管，积极争取上级转移支付资金，多渠道筹集资金，增强财政调控能力，努力降低行政运行成本。四是深化部门预算改革，切实改进预算管理方式，做好预算执行管理。五是推进绩效预算管理，增强花钱的责任意识和效率意识。扩大预算绩效目标管理，加强绩效评价及结果的反馈和应用。

（二）一般公共预算草案

1、一般公共预算总收入82053万元，其中：当年一般公共预算收入22637万元，上级补助收入50408万元，调入资金8万元，调入预算稳定调节基金9000万元。

2、一般公共预算总支出80919万元，其中：当年一般公共预算支出80791万元，上解上级支出128万元，

收支相抵，年终结余1134万元。

风景区当年一般公共预算支出80791万元，增长22.81%。增长的主要原因是由于机构改革，新增两个事业单位导致。重点支出情况如下：社会保障和就业支出612万元，医疗卫生支出377万元，节能环保支出25202万元，城乡社区支出49037万元，农林水支出1670万元，住房保障支出247万元，教育支出1000万元，灾害防治及应急管理支出117万元。

3.预备费安排情况

一般公共预算安排预备费810万元，占当年一般公共预算支出的1%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4. “三公”经费及会议费、培训费执行情况

一般公共预算安排“三公”经费支出39万元，增长30 %。其中：公务接待费支出12万元，增长9%；公务用车购置运行维护费支出19万元，增长58%，主要原因是由于新增的预算单位保留有公务用车导致公车维护费用增加。因公出国（境）经费支出8万元,与上年持平。

一般公共预算安排的会议费支出为7万元，培训费支出161万元，增长103 %，主要原因是新增两个单位，人员增加，培训费用相应增长。

（三）国有资本经营预算草案

风景区国有资本经营预算收入总收入25万元，主要是国有企业上缴的利润收入，增长8.7%。

国有资本经营预算总支出17万元，增长21.74 %，用于国有企业资本金注入方面的支出；调出资金8万元，调入一般公共预算进行统筹用于改善民生方面。

收支相抵，年终无结余。

　风景区无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。

（四）重点支出和主要项目安排情况

2020年，青秀山风景区将继续全面贯彻党的十八大、十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实强首府战略，贯彻自治区决策部署，更好地提升综合竞争实力、加快实现赶超发展，更好地践行为民宗旨、满足人民群众对美好生活的新期望。

1、支持民生方面投入

计划安排民生投入2195万元，重点落实好教育、社会保障与就业、医疗卫生、农业等民生支出，进一步做好城乡居民基本医疗保险工作。

2、支持景区项目建设投入

全面落实强首府战略，以创建国家生态旅游示范区，探索发展健康旅游产业为目标，加快环首府生态旅游圈建设，实施项目带动战略，加强项目可行性研究和项目储备，以项目建设推动景区经济发展。一是继续推进景区旅游基础设施及配套设施的完善提升，计划安排景区旅游设施提升改造资金14215万元，为提升青秀山形象注入新活力元素。二是继续加大景区绿化养护力度，2020年计划安排7863万元，进一步巩固景区的生态环境质量和优势。三是计划安排2003万元，继续加大植物资源收集、培育力度，持续打造精品植物专类园，增强青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力和辐射力。四是计划安排525万元，精心策划节庆活动，增强“游、娱、乐”要素，持续打造花展活动，输出活动品牌。五是持续深入开展科普研学活动，计划安排460万元推进景区科普软硬件建设，拓展青秀山自然教育和生态旅游新天地。六是计划开辟景区夜间旅游市场，如举办灯展、完善兰园灯光亮化、打造立体灯光秀等，点亮邕城夜景，点亮青秀山。

（五）预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2020年风景区预算草案前，我们按照《预算法》的规定，加快安排必须支付的部门预算的基本支出和项目支出。截至2月，共安排一般公共预算支出1204万元,，其中包括按相关规定动用预备费安排突发疫情防疫资金100万元。

（六）其他重要事项说明

根据南宁市机构改革方案，按照南编〔2019〕44号文件精神，2020年青秀山风景区新增两个事业单位，新调入人员10人。其中：

1、南宁市五象岭森林公园，原是南宁市林业和园林局下属二层单位,属财政全额拨款公益二类事业单位。基本职能是主要负责公园的建设和管理以及五象岭林区森林资源和生态环境的保护工作，承担森林资源开发利用工作。核定人员编制数为100人，其中事业编90人，后勤控制数10人。实有人数81人，利用财政资金聘用的外聘人员29人，离退休人员121人。定编车辆2辆，实有车辆2辆，属于一般公务用车，其中一辆为小轿车，另一辆为7-9座旅行车。车改后保留7-9座旅行车作为生产用车,2020年拟安排经费2218万元。

2、南宁园博园管理中心，于2016年5月11日经南宁市机构编制委员会批准成立,原是市林业和园林局管理的事业单位,列为公益二类,实行全额拨款的经费管理形式。主要负责第十二届中国(南宁)国际园林博览会筹办工作的日常组织管理工作;负责协调园博园规划建设、运营及展后园博园的后续管理工作。编制人数为40人，现实有人数21人，利用财政资金聘用的外聘人员3人，无公务用车，2020年拟安排经费919万元。

3、青秀山建设园林所新增人员10人，实有人数15人，2020年经费安排相应增加。

　（七）2020年财政改革发展重点工作

2020年是全面建成小康社会，是“十三五”规划收官之年，也是实施强首府战略的启航之年，我们将紧紧围绕中央、自治区、市委和管委会的决策部署，努力完成各项工作目标。

1、进一步推进和深化各项财政管理改革，规范财政资金管理，努力提高财政管理水平。

一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高透明度，提高财政预算管理水平；二是加强内控制度，规范支出，监督好财政资金的动态，确保财政资金的安全；三是强化监管，严格预算执行，强化预算的刚性。四是建立完善的预算管理体系，推动预算统筹整合和衔接，不断健全预算跨年度平衡机制。

2、加强依法征管，努力挖掘增收潜力，促进收入稳步增长

一是坚持培育税源，加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查，全面贯彻落实减税降费政策，确保企业享受减税红利。二是加强经济形势分析和预测，制定增收措施，挖掘增收潜力。三是加强组织收入的力度，积极协调税务部门，确保税收做到应收尽收。四是继续加强非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。

3、健全完善财政监督体制，提高资金使用效率，提高财政透明度

一是深入推进全过程预算绩效管理机制，强化评价结果的公开和运用，实现财政支出绩效“事前、事中、事后”管理，不断完善预算管理体系，积极推动绩效管理工作向纵深发展，进一步提高资金使用效率。二是加强监督检查，通过财政专项检查、审计机关审计，严格查处违反财经纪律的行为，守住财政资金安全防线，推进法制财政建设。三是加强预算执行动态监控，进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、会计管理、行政事业单位资产管理等监督机制。四是完善监督方式。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，积极接受政协民主监督，主动接受社会监督，推动财政决策和财政资金公开，提高财政透明度。

2020年是全面建成小康社会收官之年，财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命。在市委、市政府的正确领导下，在人大及常委会的监督指导下，在实施强首府战略引领下，落实责任，主动作为，努力完成风景区今年的经济工作任务，做好景区旅游产业转型升级和区块链，推动景区高质量发展，创新广西旅游核心增长极。