????根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，南宁青秀山风景名胜旅游区（以下简称“风景区”）编制了南宁青秀山风景名胜旅游区2020年预算执行情况和2021年预算草案，现将有关情况汇报如下：

一、2020年风景区预算执行总体情况

今年以来，面对严峻的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情的冲击，风景区各部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的有效监督和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市十四届人大五次会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实上级部门的各项决议，统筹推进常态化疫情防控工作，统筹服务好强首府战略实施，扎实做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕管委会的决策部署，深刻认识新常态、主动适应新常态，加力提效落实积极的财政政策，全面增强青秀山风景区对全市旅游经济发展的影响力、拉动力，继续加大对景区日常维护投入，完善与提升核心景区设施，深入推进财政管理和各项改革工作。全年组织财政收入61685万元，增长4.3%。财政运行情况良好，各项支出得到有效保障，圆满完成市委、市政府及市十四届人大五次会议确定的各项目标。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入76885万元，其中：当年一般公共预算收入24442万元，上级补助收入48328万元，调入资金8万元，调入预算稳定调节基金4107万元。

一般公共预算总支出76608万元，其中：当年一般公共预算支出73704万元，上解上级支出381万元，补充预算稳定调节基金2523万元。

收支相抵，年终结余277万元。

1.收入预算执行情况

风景区当年一般公共预算收入24442万元，完成年初预算的107.97%，增长0.23?%。其中：税收收入22299万元，完成年初预算的108.03%，减少0.25％，基本持平。非税收入完成2143万元，完成年初预算107.36%，增长5.51%，占当年一般公共预算收入8.76%。

2.支出预算执行情况

风景区当年一般公共预算支出73704万元，完成调整预算（以下简称“预算”）的97.98% ，增长12.88%。重点支出情况如下：社会保障和就业支出546万元，完成预算的93.65%，增长139.47%，卫生健康支出457万元，完成预算的95.81%，增长268.55%，这两项民生支出增加的原因主要是由于新增了事业单位，人员增加；节能环保支出25531万元，完成预算的100%，增长50.15%，增长的原因是由于南宁园博园划归风景区管理后，增加了园内基础设施的建设投入及其他环保科普项目；城乡社区支出42513万元，完成预算的98.71%，下降5.19%；农林水支出1825万元，完成预算的94.19%，增长2545.41%,增幅较大的主要原因是上年该科目支出基数较小，今年因新增五象岭森林公园这一单位，该科目增加了该单位相关支出所致；住房保障支出199万元，完成预算的90.45%，增长121.11%，增长较大也是因为新增单位及人员增加；教育支出1025万元，完成预算的100%；灾害防治及应急管理支出100万元，完成预算的90.09%,下降9.91%。

3.预备费执行情况

风景区一般公共预算安排预备费810万元。在预算执行过程中，为有效应对2020年突如其来的新冠疫情，加强风景区疫情防疫防控能力，动用预备费100万元加大风景区防疫工作力度，相关支出已反映在对应支出科目中。剩余710万元全部用于补充预算稳定调节基金。

4. “三公”经费及会议费、培训费执行情况

风景区年初一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费229 万元，全年共支出60万元，比?2019 年决算数100万元减少40万元，下降40％，下降较大的原因主要是因为新冠疫情的影响，对“三公”两费进行了大幅压减。其中：因公出国费用压减比例达100%，公务用车运行维护费压减率52%，公务接待费压减率57.14%，会议费压减率94.44%，培训费压减率56.5%。本年度“三公”两费支出的具体情况如下：公务接待费支出?1万元，因公出国（境）经费支出?0元，公务用车购置费支出?0万元，公务用车运行维护费支出8万元，会议费支出1万元，培训费支出50万元。

5.预算稳定调节基金情况

风景区预算当年安排调入预算稳定调节基金4107万元统筹用于增加一般公共预算支出，主要是用于加大风景区生态保护及相关基础设施项目的投入。当年补充预算稳定调节基金2523万元，其中超收收入1805万元，预备费710万元，从国有资本经营预算调入8万元，将主要用于弥补以后年度预算资金不足。

（二）国有资本经营预算执行情况

风景区国有资本经营预算收入总收入29万元，完成预算的116％，增长26.09％，增长的主要原因一是国有企业上缴的利润收入略有增加，二是调整了国有资本收益的上缴比例，由原来的20％提高至25％。

国有资本经营预算总支出17万元，完成预算100 %，用于国有企业资本金注入方面的支出；调出资金8万元，调入一般公共预算进行统筹用于改善民生方面。

收支相抵，年终结余4万元。

　??2020年，风景区无预算调整事项，无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。

以上报告的2020年预算执行情况，是根据快报数汇编而成，最终执行结果以决算数为准。

（三）2020年人大预算决议和重点支出预算落实情况

2020年，风景区认真贯彻中央、自治区、市委和管委会决策部署，按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，稳步推进重点项目建设，深化财税体制改革，全面落实市十四届人大五次会议的预算决议。

1、狠抓收入增强财力

2020年，风景区财政部门在积极落实减税降费政策的同时主动挖潜增收，全面推进财政提质高效发展。一是对财政收入形势进行动态分析和监管，及时掌握财政收入完成进度情况，加强与各征管部门的沟通协调，加大对财税收入的征收力度，堵塞跑冒滴漏，实现应收尽收，全年组织财政收入61685万元，增长4.3%，完成了年初的目标任务，财政收入质量保持较好水平。二是强化预算的统筹协调，实现了收支平衡，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障各项刚性支出和民生项目的需要。三是积极争取上级财政支持。2020年争取上级财政转移支付资金48328万元。四是落实上级工作要求，切实压减一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出。今年因公出国费用压减比例达100%，公务用车运行维护费压减率52%，公务接待费压减率57.14%，会议费压减率94.44%，培训费压减率56.5%。节省的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。

2、稳步推进重点项目建设

一是全面实施强首府战略，强力推进南宁植物园建设，投入592万进行植物园各类项目运作。目前已完成植物园总规编制，完成了植物信息管理系统建设，完成植物本底资源调查工作及植物引种、研究及科普工作。二是继续加大资金统筹整合力度，加快景区基础设施建设。2020年景区投入资金10059万元推进基础设施项目建设。其中竹园景观提升工程投入资金755万元;青秀山新区(一期)主干道工程投入2081万，完善了森林植物园由东往南的路网，将东面片区与南面片区连接起来，对风景区植物专类园开发建设起了关键性作用；叶子景观花园投入1000万，借助地形优势，利用谷底地形，结合造型和颜色打造叶子花景观墙、三角梅花谷等景点，为东区营造了独特浪漫的休闲园区；竹园廉政文化主题园投入660万元，在青秀山东区竹园区域设置名人雕塑、中国古代清官浮雕墙、咏竹诗词石刻墙绘、廉政楹联等景点，将廉洁文化与山水园林有机结合，打造了一个具有特色的廉洁文化教育基地。这些项目的建成全面增强了青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力。青少年拓展基地提升工程、东南亚美食街立面改造工程、荫生植物园及苏铁园、雨林大观提升改造工程也已相继完成。景区内道路交通路网打造、交通标识标线及站牌更新完善、游览线路不断优化，进一步提升了青秀山品质，游客量逐年增长。三是继续加大景区专类植物资源的收集与景观营造。投入295 万元开展新增绿地绿化、植树活动及过密树移植，投入180万元进行兰花收集、培植及繁育工作，投入170万元打造季季花节，月月赏花工作，取得了较好的园林景观效果。?四是继续加大景区绿化养护力度的补助，投入3805万元，结合青秀山风景区所处的地域以及绿地面积、养护管理、卫生保洁的实际情况，对景区整体绿化养护管理、环境卫生、安保及设施完善进行补助。风景区生态环境质量和园林绿化景观得到进一步提升。五是继续加大科技创新投入助推景区发展。投入100万元，创建智慧景区，完成风景区智慧旅游管理服务一体化平台数据中心、微信公众号升级等系统开发，开启青秀山互联网+旅游的时代，为广大市民游客提供更加优美、更加整洁、更加有序的旅游休闲环境。

3、深化财税改革促发展

一是积极推进预算管理制度改革。按照《预算法》的要求，实施全口径预算体系，强化预算统筹衔接，健全国有资本预算管理体系，2020年国有资本收益上缴比例从2019年的20％提高至25％。二是稳妥推进增值税改革、个人所得税专项附加扣除等减税降费政策落实。三是加大预算信息公开力度。在规范财政预决算和部门预决算公开主体、公开时限和公开渠道的基础上，进一步完善预决算公开统一平台并及时在网上按规定公开了预算信息和部门决算及“三公”经费支出情况，公开率达100%。四是积极推进预算绩效管理，并编制了财政支出绩效目标，对绩效目标进行再评价。五是大力推进国库管理改革，不断完善相关机制和相关制度，提高国库资金动态监管水平。六是加快财政电子信息化建设，推行国库支付电子化运作，提升了财政资金运行效率。

4、强化监管保安全

一是扩大预算绩效管理范围，组织风景区各预算单位与部门预算同步编制了财政项目支出绩效目标，后期开展了自评工作，并对２个项目进行了重点评价。2020年绩效再评价资金总额1980万元，根据绩效评价结果显示，绩效良好；引入第三方机构对2个部门进行部门整体支出绩效评价，绩效良好。二是财政监督规范执行。扎实开展了“小金库、三公经费、会计信息质量等政策落实情况和风景区政府采购、工程项目招投标、引种、苗木询价等监督检查工作，规范了秩序，维护了财政资金安全。

5、加强资金保障，坚决打赢疫情防控阻击战

今年以来，我们深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，面对突如其来的新冠肺炎疫情，风景区把疫情防控工作做为最重要的工作之一，加强资金保障，加快资金拨付，坚决打赢疫情防控阻击战。本年度安排100万元疫情防控经费，统筹用于购置及储备防控物资及相关工作。

2020年风景区各项财政工作完成较好是在市人大监督指导和大力支持下，风景区各级各部门扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地意识到，风景区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，受新冠疫情、项目投资计划及前期报建手续等因素影响，部分项目预算执行较慢甚至取消，进而影响预算执行进度；预算绩效管理需进一步推进等。我们将高度重视这些问题，按照《预算法》要求，积极推进深化财税体制改革，采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年风景区预算草案

（一）预算编制的指导思想和主要原则

2021年，面对疫情给中国经济带来的冲击，国内外经济形势错综复杂，不稳定、不确定性因素较多，国家继续加大减税降费力度，在减轻企业负担的同时，也带来地方财政收入增速的放缓，地方财政收支平衡压力加大。结合风景区实际，2021年风景区收支矛盾依然存在，财政收入增速预计稳中有升。预计2021年风景区组织财政收入65027万元，增长5.4％。

根据经济形势的预判和有关财政政策，按照中央经济工作会议精神、自治区实施强首府战略的指导思想、战略定位、主要目标等部署要求，?2021年风景区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，全面做好“六稳”工作，全面落实强首府战略，全面贯彻《中华人民共和国预算法》，深化财税体制改革，严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出，“三公”经费原则上要实行零增长；加强预算精细化管理，规范项目支出预算编制，加大项目资金整合和统筹力度，集中财力办大事；稳妥推进财政预算信息公开，提高预算透明度；强化综合预算管理，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性，推动财政高质量发展。

根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制坚持以下主要原则：一是勤俭节约，筑牢“三保”底线。确保工资发放、机关运转和民生底线后，再集中财力用于重点项目建设。二是有保有压，确保重点。严格控制一般性支出，统筹兼顾，全力保障，自治区、南宁市党委政府及管委会确定的重点工作。三是开源节流，盘活存量。培植财源强化收入征管，积极争取上级转移支付资金，多渠道筹集资金，增强财政调控能力，努力降低行政运行成本。四是深化部门预算改革，切实改进预算管理方式，做好预算执行管理。五是推进绩效预算管理，增强花钱的责任意识和效率意识。扩大预算绩效目标管理，加强绩效评价及结果的反馈和应用。

（二）一般公共预算草案

1、一般公共预算总收入50019万元，其中：当年一般公共预算收入25023万元，上级补助收入22719万元，上年结余277万元，调入预算稳定调节基金2000万元。

2、一般公共预算总支出46920万元，其中：当年一般公共预算支出46539万元，上解上级支出381万元。

收支相抵，年终结余3099万元。

风景区当年一般公共预算支出46539万元，下降42.40%。下降较大的主要原因是由于风景区项目建设减少导致。重点支出情况如下：社会保障和就业支出648万元，增长5.88％；卫生健康支出423万元，增长12.20％；节能环保支出21797万元，下降13.51％；城乡社区支出17947万元，下降63.40％，两科目支出下降的主要原因是2021年安排的建设项目减少。农林水支出2003万元，住房保障支出263万元，教育支出975万元，灾害防治及应急管理支出93万元。

3.预备费安排情况

一般公共预算安排预备费490万元，占当年一般公共预算支出的1.05%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4. “三公”经费及会议费、培训费安排情况

一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费共计184万元。其中：公务接待费支出12万元，与上年持平；公务用车购置和运行维护费支出12万元，下降36.8%，主要原因是调整了支出结构，基数减少。因公出国（境）经费支出8万元,与上年持平。一般公共预算安排的会议费支出为17万元，培训费支出135万元，下降22.84 %，主要原因是疫情影响因素仍然存在，培训费用相应调减。

（三）国有资本经营预算草案

由于受2020年新冠疫情的影响，青秀山风景区上半年基本属于闭园状态，旅游及其他收入重创，自复工复产以来，通过采取多项措施逐步恢复了生机。因此，本辖区国有资本企业经营预算收入严重下滑。

2021年国有资本经营预算总收入5万元，其中当年收入1万元，上年结余4万元，同比下降82.76%。

国有资本经营预算总支出5万元，全部用于国有企业资本金注入方面的支出。

收支相抵，年终无结余。

风景区无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。

（四）预算草案批准前安排支出的情况

　　在本次人民代表大会批准2021年青秀山风景区预算草案前，我们按照预算法的规定，加快安排上年结转项目支出，并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至目前，风景区共安排支出182万元。其中：部门基本支出161万元，项目支出21万元。

　（五）重点支出和主要项目安排情况

2021年，青秀山风景区将继续全面贯彻党的十八大、十九大及十九届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实强首府战略，贯彻自治区决策部署，更好地提升综合竞争实力、加快实现赶超发展，更好地践行为民宗旨、满足人民群众对美好生活的新期望。

1、支持民生方面投入

计划安排民生方面投入4592万元，重点落实好教育、社会保障与就业、医疗卫生、农业等民生支出，进一步做好城乡居民基本医疗保险工作，不断提升民生保障水平，增强人民群众的获得感和幸福感。

2、支持景区项目建设投入

　“十四五”期间，青秀山风景区将贯彻和践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，全面落实强首府战略，按“一山两园”（青秀山风景区　南宁园博园　五象岭森林公园）战略布局，完成打造“国际知名、国内一流、独具特色”的南宁植物园。主要是以推进青秀山南门区和南宁植物园建设为抓手，全面铺开南门、植物专类园、亚热带植物岛、活水公园、地景岩生植物园等项目建设；其次是以创建国家级生态旅游示范区，探索发展健康旅游产业为目标，加快环首府生态旅游圈建设，实施项目带动战略，以项目建设推动景区经济发展。一是继续推进景区旅游基础设施及配套设施的完善提升，计划安排景区旅游设施提升改造资金7448万元，为提升青秀山形象注入新活力元素。二是继续加大景区绿化养护力度，2021年计划安排2358万元，进一步巩固景区的生态环境质量和优势。三是计划安排818 万元，继续加大植物资源收集、培育力度，持续打造精品植物专类园，增强青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力和辐射力。四是计划安排141万元，夯实文化基础，精心策划节庆活动，增强“游、娱、乐”要素，持续打造花展活动，输出活动品牌，增强市民幸福感，为全面落实强首府战略提供精神力量和良好的社会氛围。五是计划安排425万元进行智慧景区建设，对景区智能化工作优化提升。进一步加强景区综合素质核心竞争力。六是全面实施强首府战略，强力推进南宁植物园建设，投入1014万进行植物园各类项目运作。包括大力推进植物引种驯化工作,与国内相关科研院所、研究中心等合作建设科研机构;开展植物方向的科研工作，推进技术研究和应用;加强高观赏性兰科植物的批量繁育工作，加强与国内外植物园同行的交流合作，加大对外宣传，不断提升南宁植物园的综合实力和影响力等。

　　（六）2021年财政改革发展重点工作

2021年是“十四五”规划开官之年，也是南宁市全面实施强首府战略的重要阶段，我们将紧紧围绕中央、自治区、市委和管委会的决策部署，努力完成各项工作目标。

1、进一步推进和深化各项财政管理改革，规范财政资金管理，努力提高财政管理水平。

一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高透明度，提高财政预算管理水平；二是加强内控制度，规范支出，监督好财政资金的动态，确保财政资金的安全；三是强化监管，严格预算执行，强化预算的刚性。四是建立完善的预算管理体系，推动预算统筹整合和衔接，不断健全预算跨年度平衡机制。

2、加强依法征管，努力挖掘增收潜力，促进收入稳步增长

一是坚持培育税源，加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查，全面贯彻落实减税降费政策，确保企业享受减税红利。二是加强经济形势分析和预测，制定增收措施，挖掘增收潜力。三是加强组织收入的力度，积极协调税务部门，确保税收做到应收尽收。四是继续加强非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。

3、健全完善财政监督体制，提高资金使用效率，提高财政透明度

一是深入推进全过程预算绩效管理机制，强化评价结果的公开和运用，实现财政支出绩效“事前、事中、事后”管理，不断完善预算管理体系，积极推动绩效管理工作向纵深发展，进一步提高资金使用效率。二是加强监督检查，通过财政专项检查、审计机关审计，严格查处违反财经纪律的行为，守住财政资金安全防线，推进法制财政建设。三是加强预算执行动态监控，进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、会计管理、行政事业单位资产管理等监督机制。四是完善监督方式。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，积极接受政协民主监督，主动接受社会监督，推动财政决策和财政资金公开，提高财政透明度。

“十四五”时期，机遇挑战并存并有新的发展变化，财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命。在市委、市政府的正确领导下，在人大及常委会的监督指导下，在实施强首府战略引领下，落实责任，主动作为，努力完成风景区的经济工作任务，做好景区旅游产业转型升级和区块链，推动景区高质量发展，创新广西旅游核心增长极。?