鲁垛镇2021年上半年财政预算执行情况的报告

——2021年9月??日在鲁垛镇

?第十七届人民代表大会第十次会议上

财政所长 ?曹达荣

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告鲁垛镇2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

上半年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在全镇各方的大力支持下，财政工作紧紧围绕我镇中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家和省市县决策部署，大力组织收入、严格执行预算，统筹疫情防控和经济社会协调发展，保障财政平稳运行。现将上半年财政预算执行情况报告如下：

镇十七届人代会第九次会议批准的2021年财政收入预算为9200万元，上半年实际实现财政收入2971万元，完成年度预算的32.29%。其中：公共财政预算收入2094万元，比去年同期增加507万元，完成年度预算的63.45%；预算外收入200万元(上级各项补助、土地出让金返还等)，其他项目资金结余677万元。

镇十七届人代会第九次会议通过的2021年财政支出预算为9200万元。上半年财政支出实际完成6433万元，占年度预算的69.92%。其中：一般公共服务2444万元，公共安全312万元（含一所一队工程款259万元），教育343万元（含幼儿园工程款151万元），文化体育与传媒72万元（百姓大舞台工程款），社会保障和就业592万元，卫生健康支出53万元，农林水事务978万元（含农村公益事业支出485万元），城乡社区事务705万元,资源勘探信息207万元，其他支出727万元。另财政专户支出35万元，为征地规费及测绘费。

综上所述，结合年终上级转移支付等因素，上半年财政收支基本平衡。

回顾上半年的财政工作，我们主要做了以下几个方面：

1、积极组织财政收入，税收收入再上新台阶。一是加强与税务部门的沟通协调配合，强化对镇内重点行业重点税源的征管，做到应收尽收；二是积极服务镇招商引资工作，培植县外、省外税源企业，大力协助党委政府做好鲁惠公司、宝成家具、中消华洪等企业的帮办工作；三是盘活长期闲置和低效运转的资产，充分利用我镇现有公司平台与银行进行合作，上半年新增流动资金1400万元。上半年税收完成进度在全县14个镇区中排第2位。

2、优化财政支出结构，提高资金使用效率。受宏观经济环境及减税降费政策影响，财政增收的难度提高，增支因素多，支出压力大，因此，必须把优化支出与增加收入放在同等重要的位置，科学安排财政支出。一是坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转，确保民生支出资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要，确保法定增长。二是压缩行政开支，在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩和控制行政、事业单位一般性行政开支，公务接待经费实行负增长，降低行政运行成本。

3、加强财政监督管理，规范财经秩序。进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，把财政监督管理贯穿于财政工作的各个环节。积极实行并完善乡镇财政国库集中支付模式。认真执行《预算法》等法律法规，规范财税征收秩序，加大预算资金使用的监督。通过会计站集中核算平台，形成包括财政部门、审计部门、资金使用单位在内的相互制约、相互补充的预算监督体系。维护良好的社会经济秩序。