附件1

云南省第一人民医院2022年预算公开目录

第一部分 云南省第一人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第一人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

医院占地面积5万余平方米，现有编制床位2000张，实际开放床位3101张，共有63个临床、医技科室，拥有5个云南省临床医学中心，5个云南省临床医学研究中心，4个省级重点实验室。

（三）重点工作概述

加快推进医院高质量发展，努力提升医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委、省政府、省卫建委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，推动国家级局域医疗中心和临床医学中心建设，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,282人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制2,282人。在职实有2141人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2141人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,082人，其中：离休21人，退休1,061人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入400,626.58万元，其中：一般公共预算21,320.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入379,306.54万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2022年预算收入较2021年收入增长8.38%，主要原因是为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，我院加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变，通过优化医疗服务和就诊流程，提升患者满意度改善就医环境，提高了医疗效率和医疗质量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入21,320.04万元，其中:本年收入16,393.46万元，上年结转收入4,926.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,393.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年财政拨款收入较2021年下降3.15%，主要原因是财政项目补助支出另文下达。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出400,626.58万元。财政拨款安排支出16,393.46万元，其中：基本支出14,953.46万元，与上年对比增长5.0%，主要是因为人员基本补助增加；项目支出1,440.00万元，主要用于医院事业、科研发展建设等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休342.02万元，主要用于离退休工作经费。

卫生健康支出-公立医院-综合医院13,490.34万元，主要用于财政基本补助和财政项目补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,493.46万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助940.98万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出126.66万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额29,230.58万元，其中：政府采购货物预算23716.36万元，政府采购服务预算5316.22万元、政府采购工程预算198.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一人民医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一人民医院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务接待费

云南省第一人民医院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一人民医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。

（一）产出指标

通过项目的推进执行，努力打造一批专业的国家级、省级重点专科、省内特色学科群和院内优势学科群，提高医院重大疾病防治及疑难、危重疾病的诊治能力，调整和优化医疗资源，加强科研平台建设，加大科教人才培养：

1、降低药占比。绩效目标为：2022年药占比＜30%。

2、病床使用率。绩效目标为：2022年病床使用率>=90%。

3、住院医师规范化培训结业考试通过率。绩效目标为：2022年住院医师规范化培训结业考试通过率>=95%。

（二）效益指标

通过通过医院建设和改造，提高患者就诊体验和满意度。加强医院信息化建设，通过对医院医疗设备的新购及更新，提升医院医疗服务能力和医疗服务质量。推进疫情防控工作常态化，加强医院重大公卫能力建设，提升医院疫情防控救治以及应急救援能力，提高处置突发卫生事件能力

（三）满意度指标

通过改进医疗服务，促进合理检查和合理诊疗，通过对患者就诊满意度进行调查。绩效目标为：2021年患者满意度＞90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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