云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年预算公开目录

第一部分云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基础性和公益性水文地质、工程地质地质调查及基础地质工作；为国家和省地质灾害防治提供技术服务；开展地下水资源调查、土地规划设计、国土空间生态修复、国土综合整治、高原湖泊污染治理、云南六大水系及国际界河生态保护治理、土壤和地下水污染治理与生态环境修复；根据社会需求组织开展水文地质、工程地质、环境地质和云南重大建设项目前期工作。

（二）机构设置情况

云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队单位设置5个内设机构，包括综合办、离退办、劳人科、财务科、物业办。

（三）重点工作概述

1.做好水文地质调查和工程地质、环境地质调查及基础性地质工作

2.做好基地管理和离退休人员管理工作

3.做好国有资产管理，确保国有资产保值增值

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制316人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制316人。在职实有277人，其中：财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1829人，其中：离休10人，退休1819人。

车辆编制19辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3252.55万元，其中：一般公共预算3081.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入45.24万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入126.21万元。

与上年对比增加587.46万元，主要原因分析：按云编办2021年83号机构改革文件，原地矿局培训中心和原地矿局职工疗养院以及原地矿局机关后勤服务中心并入第一水文队，因此2022年一般公共预算增加416.01万元，事业单位经营收入45.24万元，其他收入126.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3081.10万元，其中:本年收入3081.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3081.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加416.01万元，主要原因分析：按云编办2021年83号机构改革文件，原地矿局培训中心和原地矿局职工疗养院以及原地矿局机关后勤服务中心并入第一水文队，因此2022年人员经费拨款增加227.92万元；住房公积金拨款增加67.02万元，离休费拨款增加121.07万元。

预算单位支出情况2022年部门预算总支出3252.55万元。财政拨款安排支出3081.10万元，其中：基本支出3081.10万元，与上年对比增加416.01万元，主要原因分析：按云编办2021年83号机构改革文件，原地矿局培训中心和原地矿局职工疗养院以及原地矿局机关后勤服务中心并入第一水文队，因此2022年人员经费拨款增加227.92万元；住房公积金拨款增加67.02万元，离休费拨款增加121.07万元；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休790.69万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出367.18万元，主要用于缴纳事业人员的部分基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出183.59万元，主要用于缴纳事业人员的部分职业年金。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出2171.14万元，主要用于事业人员部分工资福利支出及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 290.72万元，主要用于事业人员的部分住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4.24万元，其中：政府采购货物预算4.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.65万元，较上年减少3.97万元，减少27.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无出国经费发生。

（二）公务接待费

云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.18万元，下降36%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

增减变化原因：按照厉行节约原则，加强单位公务接待管理，努力降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队2022年公务用车购置及运行维护费为10.33万元，较上年减少3.79万元，减少26.84%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费10.33万元，较上年减少3.79万元，减少26.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:单位加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无项目支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省地矿局第一水文地质工程地质大队2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省地矿局第一水文地质工程地质大队部门资产总额2629.15万元，其中，流动资产2060.27万元，固定资产118.32万元，对外投资及有价证券314.02万元，在建工程0万元，无形资产0.0006万元，其他资产136.54万元。与上年相比，本年资产总额减少3100.00万元，其中固定资减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入171.45万元，其中出租资产1528.60平方米，资产出租收入126.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：****************44.zip">云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队明细表