大邑县妇幼保健院2022年收入预算

单位：元

项目

2022年预算收入

2021年收入

备注

医疗收入

********

********

门诊收入

********

********

其中：挂号诊察收入

*******

*******

诊疗收入

*******

*******

检查收入

********

********

化验收入

********

********

治疗收入

*******

*******

手术收入

457666

416060

卫生材料收入

*******

983726

药品收入

********

*******

其中：西药收入

*******

*******

中草药收入

*******

*******

其他门诊收入

676833

615302

住院收入

********

********

其中：床位收入

2281130

2073755

诊察收入

3000629

2727845

检查收入

1619105

1471913

化验收入

5023856

4651719

治疗收入

6381706

5801551

手术收入

5039462

4581329

护理收入

3699088

3362807

卫生材料收入

1687007

1533643

药品收入

5533002

5030002

其中：西药收入

5030649

4791094

中草药收入

390579

238907

其他住院收入

100698

91544

财政补助收入

10072250

10245000

其中：基本补助

4526550

4311000

项目补助

5545700

5934000

其他收入

100000

115000

收入总计

95194739

87407365

单位：元

2022年预算数

2021年支出数

项目

金额

金额

备注

一、人员经费

41282246

39317887

（一）工资福利支出

39461563

37571358

其中：基本工资

11148997

10618092

津贴补贴

77676

73977

奖金

绩效工资

22089663

21037774

社会保险缴费

4518887

4303702

伙食补助

720000

674631

按照200元每人预算

其他工资福利支出

906341

863182

（二）对个人和家庭补助支出

1820683

1746529

其中：退休费

退职费

住房公积金

1557228

1483075

抚恤和生活补贴

医疗费

其他个人和家庭补助支出

263455

263455

二、药品费

15777278

14642505

三、卫生材料费

12736922

12673554

四、固定资产折旧费

6908815

6874443

五、低值易耗品摊销

150000

148000

六、提取医疗风险金

七、其他费用

10305450

10856390

其中：办公费

1303238

1371829

印刷费

90000

92107

咨询费

365923

332657

手续费

22762

20693

水费

60000

193754

电费

1200000

1073413

邮电费

189081

180077

物业管理费

1300000

1231745

差旅费

46042

15470

因公出国（境）费

维修（护）费

1487500

1997015

含2021年产科改造工程52.5万余款

租赁费

会议费

培训费

352089

704177

下沉专家劳务费

公务接待费

专用材料费

劳务费

2024042

1984355

外包公司劳务派遣人员工资42.8万、洗涤费22万、绿化9万

工会经费

664773

588703

公务用车运行维护费

其他交通费用

福利费

税费支出

取暖费

其他商品和服务支出

1200000

1070396

主要是县医院消毒费45万、气费8.2万、救护车燃油保险4.2万、报刊4.3万、杨锐安家费5万、会费2万、桶装水9万、残保金1.2万

八、财政项目支出

5545700

6382914

九、其他支出

300000

捐赠帮扶乡镇卫生院

支出合计

93006411

90895693

序号

项目名称

项目说明

项目预算金额（万元）

1

药品采购

2021年1月--2021年3月药品采购

340

2

药品采购

2021年4月--2021年6月药品采购

435

3

药品采购

2021年7月--2021年9月药品采购

340

4

药品采购

2021年10月--2021年12月药品采购

430

1545

5

医用耗材、试剂

2022年1月--2022年3月耗材采购

281

6

医用耗材、试剂

2022年4月--2022年6月耗材采购

315

7

医用耗材、试剂

2022年7月--2022年9月耗材采购

266

8

医用耗材、试剂

2022年10月--2022年12月耗材采购

284

1146

9

仪器设备计量检测

2022年全院仪器设备计量检测

10

10

仪器设备维护维修

2022年全院仪器设备维护维修

7

11

仪器设备维护保养

CT、DR、牙片机

4

21

12

治疗设备

乳腺微创旋切活检系统

31

13

诊断设备

胎儿电子监护仪

6

14

辅助设备

新生儿辐射台

4

15

治疗设备

骨盆臀腹康养仪

4

16

治疗设备

便捷式生物反馈治疗仪（产康 ）

6

17

诊断设备

心电监护仪

15

18

治疗设备

超声刀

20

19

消毒设备

移动式紫外线消毒机

0.6

20

诊断设备

双目视力筛查仪

24

21

辅助设备

早期干预、康复训练教具

1.2

22

辅助设备

儿童智能体检仪

1

23

治疗设备

红外线微波理疗仪

5.6

24

诊断设备

新生儿脑功能监测仪

35

25

辅助设备

婴儿辐射保暖台

8

26

诊断设备

血气分析仪

2.5

27

诊断设备

经皮黄疸检测仪

2.2

28

诊断设备

牙科影像板扫描仪（牙片宝）

2.6

29

辅助设备

口腔成型机（压膜机）

0.24

30

辅助设备

口腔技工微型电动打磨机

0.28

31

辅助设备

电动手术床

4.5

32

诊断设备

超声多普勒胎音仪

0.24

33

医疗手术器械

双极电切环（宫腔镜等离子用）

0.6

34

医疗手术器械

双极电切针（宫腔镜等离子用）

0.4

35

医疗手术器械

单极电切环(宫腔镜电切用)

0.3

36

医疗手术器械

阴道拉钩

0.15

37

医疗手术器械

高频电勾（腹腔镜）

0.15

38

医疗手术器械

腹腔镜穿刺器（5.5mm）

0.5

39

医疗手术器械

小肌瘤钻

0.1

40

医疗手术器械

腹腔镜30度镜子

3.8

41

辅助设备

充气升温装置

3

42

治疗设备

永磁旋振治疗仪

49

43

检验设备

实时荧光定量PCR仪

28

44

检验设备

全自动核酸提取仪

28

45

检验设备

海尔生物安全柜

5.5

46

检验设备

医用冷藏箱

1

47

检验设备

医用低温保存箱

2

48

检验设备

加样枪

0.5

49

消毒设备

移动式紫外线消毒机

2

50

急救设备

心脏除颤器

3

301.96

51

办公用品费

后勤及临床办公用品费

20

52

水费

老院区加保健楼

6

53

气费

老院区加保健楼

8

54

电费

老院区加保健楼

120

55

物业管理费

计生站

3.12

56

保洁费

老院区加保健楼

129.8

57

绿化费

老院区加保健楼

5

58

基建维修费、维护

老院区加保健楼基建维修费、维护及小改建

30

59

布类洗涤费

老院区加保健楼

19.9

60

车辆维护费

老院区加保健楼

5

61

救护车油费

救护车燃油费

5

62

污水处理费（次氯酸钠）

老院区加保健楼

3.5

63

电梯维保费

老院区加保健楼

3.65

64

电梯维修费

老院区加保健楼

3

65

城市管理费（清洁费）

老院区加保健楼

1.8

66

医废处理费

老院区加保健楼

10

67

污泥清掏及化学品废液处置

老院区

5

68

生物防治费

全院

6

69

新购电器及维修费

全院

10

70

布类用品

全院

10

71

印刷费

全院

14

72

饮用水

全院

12

73

发热门诊物资采购

发热门诊改建后物资采购

2

74

检验科改造

新建P2实验室、改建输血科、微生物实验室

30

75

器械、布类消毒费

医用物品消毒费

50

76

环保检测费

污水检测

3

77

液氧费

医用氧

5

78

标识、标牌制作

全院

5

79

奶粉、水奶、奶瓶

新生儿科、妇产科

5

80

电力设施维护

老院区加保健楼电力设施维护

3.6

534.37

81

五楼住院部妇产科物资采购

五楼住院部妇产科物资采购

3

82

态势感知系统、连续备份一体机等设备

三级等保要求

35

83

三级等级保护测评4个系统

每年目标任务

48

84

扫码支付（含接口费、硬件等）或其他便民服务措施

便民服务

30

85

服务器、电脑、打印机、虚拟桌面、交换机等硬件设备，各种系统维护费等硬件

保障业务连续运行

60

86

医技、法律法规知识库

4级电子病历要求

4

87

资产管理系统、随访系统等智慧医院所要求建设内容

智慧医院要求

48

88

临时指令任务、杂项、突发情况、接口等

临时指令性任务

5

233

合计

3781.33

科室

2021年收入

2022年预算增幅

2022年预算收入

2021年预算收入

预算执行率（%）

备注

门诊妇科

2168509

15.00%

2493785

2717508

79.80%

门诊产科

948039

10.00%

1042843

1281866

73.96%

住院妇产科

8305327

15.00%

9551126

11407953

72.80%

住院儿科

5883404

15.00%

6765914

5421207

108.53%

住院新生儿科

5072206

12.00%

5680871

4832040

104.97%

手术室

2905826

10.00%

3196409

3242423

89.62%

外科

45824

35.00%

61862

58609

78.19%

超声科

8397286

8.00%

9069069

10783119

77.87%

检验科

14203384

10.00%

15623723

14769668

96.17%

病理科

1879153

0.00%

1879153

2206159

85.18%

西药

13145798

5.00%

13803088

15502371

84.80%

中药

1905941

30.00%

2477724

1360558

140.09%

儿保科

4315287

20.00%

5178345

3435864

125.60%

口腔科

150382

12.00%

240000

111990

134.28%

产后康复

1939234

12.00%

2171942

2653499

73.08%

门诊儿科

493345

10.00%

542680

511513

96.45%

放射科

539764

8.00%

582946

473000

114.12%

中医科

700013

20.00%

840016

1200000

58.33%

急诊科

786929

8.00%

849884

904937

86.96%

合计

73785652

82051378

82874283