贵州现代物流（产业）集团党委第二轮巡察第二巡察组于2021年9月30日向贵州外综服国际贸易有限责任公司（以下简称“公司”）党委反馈了在第二轮巡察中发现的问题，公司党委针对发现问题高度重视并照单全收，积极安排部署和推进整改工作，现将问题整改情况予以公布。

问题一：党的政治理论学习不够深入、系统学习方面存在差距，多为提纲式，传达式学习

整改情况：根据集团相关文件和要求制定公司党委理论中心组学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻作为首要政治任务，规范记录学习文件名称及格式，具体学习章节内容。以上内容均已整改完毕。

问题二：落实集团公司巡察工作要求重视程度不够，相关资料提供不够及时

整改情况：积极配合集团公司巡察工作，协调各部门及时提供相关资料，领导班子第三季度履职待遇情况公示，第一、二季度的情况交至纪检专员存档，以后每季度结束，收集需公示材料后及时公示。以上内容均已整改完毕。

问题三：落实支部党的建设工作有差距

整改情况：一是根据巡察组的意见，按照党支部标准化规范化37条的要求，支部对工作簿进行了完善，填写完善了机构设置情况、责任区划分情况，党员花名册，入党申请人花名册，党费缴纳情况表等信息。对个人季度思想小节进行了意见批复，今后除了组织生活会所要求的谈心谈话，将落实好常态化谈心谈话制度，保证支委会成员之间、支委会成员和党员之间，党员和群众之间保持良好的沟通；二是已将14位入党积极分子思想汇报装入其发展档案，并对积极分子阶段的表格进行了填写和完善。以上内容均已整改完毕。

问题四：落实党风廉政建设主体责任有差距

整改情况：进一步落实风廉政建设和反腐败责任实施主体，公司党委履行主体责任；针对部门差异化制定党风廉政建设和反腐败责任书和党建工作目标责任书，完成层层签订，压实主体责任。以上内容均已整改完毕。

问题五：党员干部约谈常态化工作不到位

整改情况：根据《意见》要求，制定《约谈方案》《约谈登记表》，完善约谈机制。以上内容已整改完毕。

问题六：政治监督活页、干部廉政档案建设不规范

整改情况：一是按照要求建立政治监督活页。二是规范建设廉政档案。规范填写廉政档案《目录》、《干部任免审批表》、《干部基本情况登记表》。以上内容均已整改完毕。

问题七：选人用人、招聘录用程序不规范

整改情况：一是人事议题单独记录。将党委会讨论人事议题与其他议题分开记录。二是规范选人用人程序。完善主要领导签字、盖章；重点考察谈话阶段涉及廉洁自律情况及政治素质方面作单独说明。以上内容均已整改完毕。

问题八：企业制度建设不完善，部分制度条款相互矛盾，甚至不符合相关规定

整改情况：一是对公司制度进行全面梳理，并装订成册。二是已修改《费用开支管理办法》，除重大外事活动和招商引资活动外，一律禁止购买、提供、赠送、饮用酒水。三是结合集团公司章程修订公司《“三重一大”议事规则》。以上内容均已整改完毕。

问题九：新办公场地物资采购管理、装修等流程不规范，采购合同签订不规范

整改情况：一是规范采购规范程序，建立行政合同档案台账。二是配合贸易部，对公司开展业务以来的合同进行全面梳理，按照公司业务实际，建立合同台账，对合同进行规范化管理。以上内容均已整改完毕。

问题十：新办公场地物资采购管理、装修等流程不规范，采购合同签订不规范

整改情况：一是经办人退回已停用发票报销费用。后期加强原始发票审核程序，强化会计基础工作规范化建设，严禁发票盖章不清楚、不完整等情况报销。严禁加盖“财务专用章”发票报销。二是已退回不合规发票，重新开具合规发票。三是支付货款主要领导已补签字。后期费用报销单内容不得涂改，报账时必须填写已经借备用金金额。与相关部门多沟通，及时报销差旅费。四是已补齐折旧明细清单。以上内容均已整改完毕。

问题十一：外综服领导班子领取春节值班补贴

整改情况：2021年春节期间，两位班子成员因疫情值班，按公司原管理制度领取节日加班补贴，已按巡察要求退回，并根据集团管理制度进一步修订完善公司管理制度，加强制度执行管理。以上内容已整改完毕。

（信息来源：外综服公司）