三亚中心医院工会委员会

2021年工会经费决算和2022年工会经费预算情况公开

一、2021年工会经费决算收支情况

2021年工会经费严格按照年初预算执行，根据收支平衡，不列赤字的原则，精打细算，有力地保障了工会各项活动的开展。

(一)工会经费收入205.04万元，其中：

1、2020年和2021年职工工会费收入36.35万元；

2、医院行政拨款经费收入153.44万元;

3、三亚市总工会拨款15万元（包括：劳模和工匠人才创新工作室经费10万元、活动经费5万元）；

4、利息收入0.25万元。

(二)工会业务经费支出156.87万元，其中：

1、职工活动支出140.12万元

(1)职工礼仪培训讲座费及“三八”妇女节心里辅导培训费0.4万元；

(2)参加三亚市第五届健身工间操2.37万元；

(3)参加三亚总工会建党100周年运动会2.34万元；

(4)母亲节学党史活动0.99万元;

(5)建党百年晚会0.12万元；

(6)举办家风活动1.33万元；

(7)国庆升旗仪式活动0.31万元。

(8)参加卫健委建党100周年党史竞赛0.03万元。

(9)重大节日慰问费132.23万元

春节发放职工慰问费57.26万元，国庆中秋节慰问费74.97万元。

2、维权支出13.16万元

(1)工会会员慰问费8.09万元

主要是在职人员、退休人员住院慰问和直系亲属病故慰问等，慰问人数在职约39人，退休约65人；

(2)夏送清凉4.93万元。

(3)更正2020年3月4号凭证新冠肺炎防控送温暖慰问金计错科目从专项转入，增加工会经费支出2.07万元 。

(4)专项经费支出-1.93万元

①劳模和工匠人才工作室经费0.14万元

②更正2020年3月4号凭证新冠肺炎防控送温暖慰问金计错科目从专项经费转出，减少专项经费支出2.07万元 。

3、业务支出2.79万元，其中：

(1)2021年第一届职工代表大会会议费2.27万元

(2)代理记账费0.27万元

(3)软件维护费0.14万元

(4)市区报送材料差旅费0.02万元

(5)办公费 0.08万元

(6)银行账户年费0.01万元。

4、其他支出0.80万元，其中：

(1)财务账簿装订费0.02万元

(2)2020年春节挂灯笼等劳务费0.78万元。

(三)2021年年初工会结余资金81.55万元，本年工会资金结余48.17万元,年末工会资金结余为129.72万元。

二、2022年工会经费预算情况

2022年的经费收支预算在2021年度决算的基础上进行分析和测算，综合考虑2022年工会工作计划项目增减变动因素进行编制。

(一)工会经费收入预算178.4万元

1、会费收入18万元。

2、拨缴经费收入160万元。

3、其他收入0.4万元（主要为银行存款利息收入）。

(二）支出预算178万元

1、职工活动支出163万元，包括:

(1)用于支付职工教育讲座活动等支出1万元。

(2)春节、五一活动10万元。

(3)“三八”拓展活动及三八红旗手、巾帼文明岗活动等5万元。(4)建院60周年活动16万元。

(5)国庆职工运动会13万元。

(6)医院足球、篮球、自行车、羽毛球、摄影或抖音、鹿城律动广场舞等协会的年活动比赛开支5万元。

(7)知识竞赛、宣讲、演讲比赛、展览等宣传活动支出1万元。

(8)慰问费支出112万元

工会逢年过节购职工慰问品77万元；职工生日慰问品20万（人均100元）；工会会员住院及过世和直系亲属过世慰问支出15万元。

2、维权支出7万元

用于工会春节慰问在岗职工，夏送清凉等。

3、业务支出3万元。其中：

(1)培训费1万元。

(2)工作会议、职代会等各项支出1万元。

(3)用于工会必要的办公费、差旅费1万元。

4、其他支出2万元。用于工会办公平常开支及付银行手续费等。

5、预备费3.4万元。