序号

平台名称

实现功能

1

经济责任审计

经责审计包含：

经责审计对象管理：

（1）审计对象管理模块，可对经济责任审计对象管理。便于决策者制定经责审计中长期规划、确定年度审计对象、了解审计对象基本情况、完成结果分析。

（2）审计对象个人评价管理模块，根据我局经责审计要求制定经责审计问题清单模板，提供模板的导入导出功能，并根据经责审计评价意见书相应表格信息，将审计问题分类，形成相应的经责审计对象评价意见书，并显示可导出，最终形成相应的经责审计对象评价意见，并且显示可导出。

（3）审计对象单位评价管理模块，对经济责任审计问题清单中反映的审计问题进行汇总，并对问题性质进行层次分析。

经责审计结果分析：

（1）经责审计评价意见书台账模块，根据我局历年的经济责任审计项目信息，形成每个经责项目的评价意见书表格模板，通过对问题的汇总实现三方面的审计结果分析，提出预警性建议，发挥“治已病，防未病”作用。

经责审计资料库：

（1）审计报告库模块，以列表形式展现经济责任审计报告资料库清单信息，提供基于条件过滤的查询和百度式的模糊查询。

（2）历年问题库模块，以列表的方式展现历年经责审计发现的问题清单，提供基于条件过滤的查询和模糊搜索。

2

自然资源资产离任（任中）审计

自然资源资产离任（任中）审计包含：

自然资源资产离任（任中）审计对象管理模块：

（1）重点工作管理模块，对年度重点工作信息库以及年度重点项目库管理分析。

（2）审计对象评定体系管理模块，设置评价管理板块，在100分的基础上逐项进行扣分，最后计算总分。

自然资源资产离任（任中）审计归档统计管理：

（1）自然资源资产离任（任中）审计意见归档模块，以列表形式展现自然资源资产离任（任中）审计意见资料库清单信息，提供基于条件过滤的查询和百度式的模糊查询。

（2）自然资源资产离任（任中）审计历年审计问题归档模块，以列表的方式展现历年市本级及各区县市自然资源资产离任（任中）审计发现的问题清单，提供基于条件过滤的查询和模糊搜索。

3

企业审计

企业审计包含：

企业对象管理：

（1）企业基本情况模块，采集工商登记数据，一是根据公司名称进行模糊搜索，查询公司的基本情况；二是根据法定代表人名称搜索，查询该人曾在哪些公司任职。

（2）公司章程模块，根据公司名称进行模糊搜索，查询该公司章程，可导出成文档。

（3）股权结构模块，根据公司名称进行模糊搜索，查询公司股权结构，以可视化图形形式展现，即可查看对应的详细信息。

企业审计分析：

（1）企业经营状况分析模块，通过国资委、财政数据的采集，制定国有企业财务分析指标，进行横纵向对比，全面了解国有企业的财务状况。

（2）国有企业考核分析模块，采集国资委对国有企业的信息，并对以往考核等次进行对比。

（3）国有企业发展分析模块，采集长沙市公共资源交易中心招投标数据，形成招投标信息一览表，点击可下钻到具体内容页面进行详情展示。

4

政府投资审计

政府投资审计包含：

投资审计项目库管理：

（1）基本情况分析模块，通过采集资规局平台数据，分析长沙市政府投资项目的基本情况。

（2）手续办理模块，被审计对象填写“手续办理情况表”交由审计人员，审计人员在“手续办理模块”上传该文档，查看输出结果。

（3）建设项目基本情况模块，采集住建数据信息，实现建设项目基本情况的分析，方便查询建设项目的基本情况，对存在差异的信息能够输出比对疑点。

投资审计分析：

（1）土石方运距分析模块，采集渣土办现有土方运距相关数据，通过系统进行分析，并同审计项目中土方运距资料进行比对，从而实现现有审计项目资料真实性的筛查。

（2）材价审计分析模块，通过导入造价站采集数据数和财政评审计价文件，智能对比分析预警并提示偏差，从而快速发现三审过程中人为的偏差痕迹。

（3）材差调整分析模块，将财政评审计价文件导入基础数据库中，对于项目实施过程中材差调整时段依据审计资料智能分析。

（4）合同签订分析模块，依据建设单位提供招标文件和合同文件，通过招标文件中合同模板和实际签订的合同比对，发现在招标文件基础上作实质性修改的合同。

（5）造价分析模块，依据建设单位提供合同清单和结算清单，分析实际工程量和原合同工程量的增减情况，数据关联匹配对比差异项。

政府投资项目整体分析：

（1）关联投标分析，通过分析参加政府招投标的企业分析，为项目存在疑似的关联供应商投标的情况。

（2）招投标项目供应商组合情况分析，项目关联分析模块使用复杂关系网络图，可以具体对某一个项目进行复杂网络分析，展示出该项目关联信息。

5

********%5C%22">人事管理模块

人事管理包含：

人事考核管理：

（1）平时考核模块，根据人事考核要求，实现个人按时填报、各级分管领导考评的审批流程，形成参评人员信息、平时考核等次（建议）和平时考核信息数据库，并提供平时考核数据统计和分析功能。

（2）年度考核模块，根据平时考核和季度考核评价结果，形成年度考核评价，并提供年度考核数据统计和分析成果展示。

人事考勤管理：

（1）请销假管理模块，提供由个人提出申请、领导逐级审批、人事归档的完整的请销假审批流程管理，形成人员请销假管理台账，全面实现线上签批。并及时汇总全局所有人员休假情况。

（2）出入境管理模块，便于随时查询全局和个人出国（境）情况信息，系统根据相关信息生成因私出国（境）情况月统计和证件办理情况月统计表单。

（3）外出培训考察管理模块，提供个人申请、领导逐级审批、人事归档的审批流程管理，系统根据填报内容和审批过程数据生成外出培训考察情况登记表单。

中介人员管理：

提供处室负责人提出申请、领导逐级审批、人事派遣的审批流程管理，便于随时了解设计项目聘请中介力量情况。

离退休人员管理：

通过采集我局离退休人员信息，实现离退休人员信息库管理，系统可根据这些数据提供基于人员的个人情况分析。

6

办公室管理

包含办公室管理：

会议管理：

（1）会议计划管理模块，提供基于日程表的会议计划管理。

（2）会议通知管理模块，可以向所有与会议相关的人员发送会议通知；进行参会人员的确定，即向参会人员发送会议回执并由其确定是否参加会议或者提交其他相关意见。

（3）会议室管理模块，可以对会议室进行合理的分配，申请通过后将更新会议室的使用情况。

档案管理：

（1）档案目录管理模块，可对档案录目录进行统一管理。

（2）档案审核管理模块，提供档案审核的统一管理。

（3）借阅记录管理模块，相关人员在档案管理中查找自己想要借阅的档案。

（4）档案检索管理模块，支持通过关键字就能查找对应关键字的所有内容。

后勤管理：

（1）采购管理及采购查询模块，记录采购进货物品，提供采购物品入库和出库的审批流程。

（2）办公用品管理及查询模块，记录办公用品信息，提供办公物品申领审批流程管理，提供基于条件过滤的检索和查询功能。

（3）车辆管理模块，提供车辆信息管理、驾驶员的统一管理，用车申请流程管理以及对车队车辆的统一调度管理，统一查询。

综合管理：

（1）文档存储模块，系统应用过程中，根据业务需要，划分不同的类别，以方便审计人员从不同的维度获取相应的文书材料。

（2）文档查找模块，精确搜索查找扩大搜索范围，通过关键字就能查找到所有文书材料。

公共信息管理：

（1）通知管理模块，提供基于个人登录事项提醒和重要工作通知展板。

（2）通讯录管理模块，对全局通讯录进行管理，用于查看内部联系人通讯方式。

（3）日程管理(每周工作安排)模块，管理个人工作日程安排。

（4）电子公告管理模块，系统提供电子公告的查看、新增、编辑和删除等操作。

宣传报道：

收集历年审计局对外宣传报道文档材料，提供基于条件过滤和关键字检索的查询功能。

督察督办管理：

（1）审计督察模块，依据审计红头文件和与大数据审计应用系统对接历年审计整改台账数据，筛选相关问题进行督察立项，通过汇总统计和分类分析，实现审计人员对审计督察事项的电子化管理。

（2）审计督办模块，依据审计红头文件和与大数据审计应用系统对接历年审计整改台账数据，对各处室落实情况进行跟踪督办。

审计荣誉室：

（1）荣誉管理模块，提供对审计局荣誉简报的统一管理。

（2）荣誉查阅模块，荣誉浏览页面，采用类似于Windows浏览图片方式进行展现。

7

编目及资源目录

包含********%5C%22">数据编目、资源目录管理、文本识别。

数据编目：

通过对数据进行编目管理，以便管理和查看。提供对审计局的数据编目统一管理。

资源目录管理：

对各业务部门所需要和所提供的数据进行全面梳理，。

文本识别：

文本识别功能主要用于将上传的Word和（文字格式）PDF文件，系统进行匹配后输出百度式的数据清单，审计人员选择相应的清单可直接查阅原始文件。