广西壮族自治区胸科医院2022年部门预算公示-2022-03-01
广西壮族自治区胸科医院2022年部门预算公示-2022-03-01
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、特别解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算报表
1.预算收支总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公两费”预算表
8.项目支出预算表
9.预算绩效目标表
六、其他相关说明
广西壮族自治区胸科医院主要职能
广西壮族自治区胸科医院始建于1951年,其前身是中国人民解放军中南军区第二兵站医院,位于柳州市羊角山路8号,座落在大龙潭风景区旁,医院环境优美。医院于1988年改称广西壮族自治区龙潭医院,1998年增挂广西壮族自治区结核病医院,2002年增挂广西壮族自治区胸科医院,2013年增挂广西壮族自治区第四人民医院,经历数十载奋斗不息,医院已发展为一所集医疗、预防、科研、教学于一体的自治区卫生健康委直属驻柳州市三级甲等专科医院,是广西首家“三级甲等传染病医院”、全区重大传染病定点救治医院和柳州市医疗急救指挥中心网络医院,是广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心挂靠单位,是自治区和柳州市城镇职工、城乡居民医保定点医疗机构。建院以来,医院坚持以精湛的医疗技术、求实的工作作风和优秀的服务品质开展各项工作,认真履行主管部门及政府赋予的管理职责,努力打造广西艾滋病和结核病治疗体系建设,为推进“健康广西”,有效遏制艾滋病和结核病提供技术保障。
广西壮族自治区胸科医院机构设置
医院在职职工763人,其中专业技术人员708人,高级职称135人,中级职称225人,初级职称348人。开放床位850张,医院占地面积8万平方米,建筑面积4.08万平方米。现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室(病区)、10个医技科室、1个急诊医学科、2个门诊部、1个中医门诊,2个自治区级传染病防治临床中心(广西结核病防治临床中心、广西艾滋病防治临床中心)以及19个行政职能科室。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸(心)外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。结核病科有四个病区,主要开展对疑难危重结核病、耐药结核病、结核病合并症的诊治工作,结核科四病区是耐药结核病集中收治科室,多年来在耐药结核病诊治方面积累了丰富经验,为遏制耐药结核病蔓延做出重大贡献。感染性疾病科是广西该领域内最大的诊疗专科,共有2个病区90多张床位,主要开展艾滋病抗病毒治疗及机会性感染的诊疗工作。呼吸内科主要开展有创、无创机械通气治疗,对抢救慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭疗效卓著,积极开展纤支镜下冷冻治疗气管内膜结核,镜下气道内钳取异物、活检、给药、止血,支气管肺泡灌洗术,支气管扩张术等。胸(心)外科手术治疗慢性纤维空洞型肺结核、肺毁损、中心型肺癌等均达到国内先进水平。综合外科率先在广西开展全胸腔镜下单孔胸腔镜肺叶切除术,广泛开展全胸腔镜肺叶切除术,目前胸腔镜手术处于国内先进、区内领先水平。骨外科在艾滋病、结核病的微创手术治疗处于全国领先水平,在脊柱、关节方面处于全国先进、区内领先水平。
特别解释
1.基本支出预算:是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
2.项目支出预算:是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
3.三公经费:是预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。因公出国(境)费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出;公务接待费主要安排各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
2022年预算编制说明
广西壮族自治区龙潭医院2022年收入总预算48366.47万元,同比增加4601.66万元,增长10.51%。其中:一般公共预算拨款13790.1万元,同比增加139.6万元,增长1.02%;事业收入31416.37万元,同比增加3862.06万元,增长14.02%;其他收入660万元,同比增加10万元,增长1.54%;上年结余收入2500万元,同比增长500万元,增长25%。
2022年支出总预算48366.47万元,基本支出预算4192.80万元,占支出总预算8.67%;项目支出预算44173.67万元,占支出总预算91.33%。按经济科目分为工资福利支出15148.62万元,商品和服务支出27267.96万元,对个人和家庭的补助439.72万元,资本性支出(基本建设)644万元,资本性支出4860.90万元,其他支出5.28万元。
收 支 预 算 总 表单位:万元收 入支 出项 目预 算 数项 目(按支出功能科目分类)预 算 数一、一般公共预算拨款13,790.10一、一般公共服务支出 1、上级补助11,914.00二、外交支出 2、本级1,876.10三、国防支出 二、政府性基金预算拨款 四、公共安全支出 1、上级补助 五、教育支出 2、本级 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 八、社会保障和就业支出573.902、本级 九、卫生健康支出47,505.62四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 五、事业收入31,416.37十一、城乡社区支出 六、事业单位经营收入 十二、农林水支出 七、上级补助收入 十三、交通运输支出 八、附属单位上缴收入 十四、资源勘探工业信息等支出 九、其他收入660.00十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出286.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计45,866.47本 年 支 出 合 计48,366.47上年结转结余2,500.00结转下年支出 收 入 总 计48,366.47支 出 总 计48,366.47 | ||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 单位资金 | 小计 | 单位资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
合计 | 48,366.47 | 45,866.47 | 13,790.10 | 32,076.37 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
404032 | 广西壮族自治区胸科医院 | 48,366.47 | 45,866.47 | 13,790.10 | 32,076.37 | 2,500.00 | 2,500.00 |
支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
合计 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 7 |
合计 | 48,366.47 | 4,192.80 | 44,173.67 | |||||
404032 | 广西壮族自治区胸科医院 | 48,366.47 | 4,192.80 | 44,173.67 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.60 | 382.60 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.30 | 191.30 | |||
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 32,783.88 | 3,002.76 | 29,781.12 | ||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 149.65 | 149.65 | |||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 14,140.90 | 14,140.90 | |||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 1.00 | 1.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 191.30 | 191.30 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 137.90 | 137.90 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 286.95 | 286.95 |
财政拨款收支预算总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数一、本年收入 13,790.10一、本年支出13,790.10(一)一般公共预算拨款13,790.10(一)一般公共服务支出 1、上级补助11,914.00(二)外交支出 2、本级1,876.10(三)国防支出 (二)政府性基金预算拨款 (四)公共安全支出 1、上级补助 (五)教育支出 2、本级 (六)科学技术支出 (三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 (八)社会保障和就业支出 2、本级 (九)卫生健康支出13,617.93二、上年结转结余 (十)节能环保支出 (一)一般公共预算拨款 (十一)城乡社区支出 (二)政府性基金预算拨款 (十二)农林水支出 (三)国有资本经营预算拨款 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探工业信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)自然资源海洋气象等支出 (十九)住房保障支出172.17 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)国有资本经营预算支出 (二十二)灾害防治及应急管理支出 (二十三)其他支出 (二十四)债务还本支出 (二十五)债务付息支出 (二十六)债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计13,790.10支 出 总 计13,790.10 | |||
一般公共预算支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,790.10 | 567.17 | 567.17 | 13,222.93 | ||||||
404032 | 广西壮族自治区胸科医院 | 13,790.10 | 567.17 | 567.17 | 13,222.93 | |||||
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 78.87 | 70.59 | 70.59 | 8.28 | |||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 149.65 | 149.65 | |||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 12,963.00 | 12,963.00 | |||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 186.52 | 186.52 | 186.52 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 137.90 | 137.90 | 137.90 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 172.17 | 172.17 | 172.17 |
一般公共预算基本支出预算表单位:万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出类款科目名称合计人员经费公用经费******123 合计567.17567.17 301 工资福利支出496.58496.58 30110职工基本医疗保险缴费186.52186.52 30111公务员医疗补助缴费137.90137.90 30113住房公积金172.17172.17 303 对个人和家庭的补助70.5970.59 30301离休费30.6430.64 30302退休费20.7520.75 30307医疗费补助19.2019.20 | ||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||
小计 | ||||||||||||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 102.00 | 102.00 | 20.00 | 82.00 | ||||||||||||
404032 | 广西壮族自治区胸科医院 | 102.00 | 102.00 | 20.00 | 82.00 |
项目支出预算表单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称项目名称合计本年拨款 上年结转结余小计一般公共预算单位资金小计单位资金************* 合计44,173.6741,673.6713,222.9328,450.742,500.002,500.********广西壮族自治区胸科医院 44,173.6741,673.6713,222.9328,450.742,500.002,500.00 其他运转类 14,634.8414,050.84260.0013,790.84584.00584.00 医疗卫生业务经费2,513.232,513.23 2,513.23 公务接待费13.0013.00 13.00 物业管理费496.60496.60 496.60 评审劳务费12.0012.00 12.00 办公设备购置105.00105.00 105.00 残疾人保障金52.0052.00 52.00 编外人员工资3,602.393,602.39 3,602.39 公务用车运行维护费15.0015.00 15.00 事业单位在职人员绩效工资7,442.626,858.62 6,858.62584.00584.00 培训费83.0083.00 83.00 卫生健康津贴补贴260.00260.00260.00 出国经费40.0040.00 40.00 特定目标类 29,538.8327,622.8312,962.9314,659.901,916.001,916.00 公立医院能力建设补助资金2,623.181,023.18775.28247.901,600.001,600.00 信息网络建设1,422.001,422.00 1,422.00 广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目500.00500.00 500.00 重大疾病预防与监测专项经费20.0020.0020.00 药品、卫生材料购置经费11,490.0011,490.00 11,490.00 公立医院承担公共卫生职责补助经费100.00100.00100.00 学科建设300.00300.00 300.00 单位在职人员伙食补助316.00 316.00316.00 卫生计生标准修订经费3.003.003.00 公立医院取消药品加成补偿资金149.65149.65149.65 中医药传承与创新发展专项经费1.001.001.00 2022年重大传染病防治项目11,913.0011,913.0011,913.00 广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目700.00700.00 700.00 2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金1.001.001.00 | ||||
年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
项目名称 | 资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
** | 1 | 2 | 6 | 7 | |||
44,173.67 | 13,222.93 | 28,450.74 | 2,500.00 | ||||
44,173.67 | 13,222.93 | 28,450.74 | 2,500.00 | ||||
卫生计生标准修订经费 | 3.00 | 3.00 | |||||
单位在职人员伙食补助 | 316.00 | 316.00 | |||||
学科建设 | 300.00 | 300.00 | |||||
出国经费 | 40.00 | 40.00 | |||||
培训费 | 83.00 | 83.00 | |||||
事业单位在职人员绩效工资 | 7,442.62 | 6,858.62 | 584.00 | ||||
编外人员工资 | 3,602.39 | 3,602.39 | |||||
残疾人保障金 | 52.00 | 52.00 | |||||
医疗卫生业务经费 | 1,598.23 | 1,598.23 | |||||
信息网络建设 | 1,422.00 | 1,422.00 | |||||
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目 | 500.00 | 500.00 | |||||
公务接待费 | 13.00 | 13.00 | |||||
物业管理费 | 496.60 | 496.60 | |||||
评审劳务费 | 12.00 | 12.00 | |||||
办公设备购置 | 105.00 | 105.00 | |||||
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目 | 700.00 | 700.00 | |||||
公立医院能力建设补助资金 | 1,605.28 | 5.28 | 1,600.00 | ||||
药品、卫生材料购置经费 | 11,490.00 | 11,490.00 | |||||
公立医院取消药品加成补偿资金 | 149.65 | 149.65 | |||||
2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金 | 1.00 | 1.00 | |||||
重大疾病预防与监测专项经费 | 20.00 | 20.00 | |||||
公立医院能力建设补助资金 | 1,017.90 | 770.00 | 247.90 | ||||
医疗卫生业务经费 | 915.00 | 915.00 | |||||
卫生健康津贴补贴 | 260.00 | 260.00 | |||||
公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |||||
2022年重大传染病防治项目 | 11,913.00 | 11,913.00 | |||||
公立医院承担公共卫生职责补助经费 | 100.00 | 100.00 | |||||
中医药传承与创新发展专项经费 | 1.00 | 1.00 |
项目名称 | 项目实施进度安排 | 年度绩效目标 | 中期绩效目标 | 数量指标 |
卫生计生标准修订经费 | 2022年完成三项地方标准制定。 | 2022年完成三项地方标准制定。 | 数量指标:建立地方标准(≥3项) | |
单位在职人员伙食补助 | 按预算要求在规定的时间内支付完成 | 保障800名职工食堂就餐,减少职工外出时间,节约时间休息,保障职工身体健康,同时为疫情防控减少院外交叉感染。 | 医院提取的职工福利基金在维持医院良性发展和调动员工积极性方面发挥了举足轻重的作用。 | 数量指标:补助职工人数(≥770人) |
学科建设 | 在规定的预算年度内完成 | 1.建立健全运行管理制度。2.有序开展多种检测新技术,服务于临床诊疗、科学研究、实验教学等。3.2021年起开设院级开放课题及自选课题。4.做好人才培养。制定高水平人才培养、稳定和吸引优秀中青年人才措施。5.通过培训班授课及相关学术会议培训区内结核病实验室人才,通过广西结核病医疗质量控制中心现场督导检查的方式,规范我区结核病实验室质量控制。6.加强科普宣传。达到本学科预期的技术指标、人才队伍建设指标、经济指标和预期效益及研究成果 | 学科建设是医院发展的重要环节,是推动医院医疗质量的重要手段,通过学科建设发挥我院特色和优势专科,带动其他学科的发展 | 数量指标:实验室检验新技术(≥2项) |
出国经费 | 按计划派出人员 | 派出专家到医疗技术发展、管理水平先进的国家参加学术交流及学习培训,进行有效的临床应用及医疗技术推广,计划外派1名医师出国进修培训 | 派出专家到医疗技术发展、管理水平先进的国家参加学术交流及学习培训,及时进行了科研项目的结题及有效临床应用医疗技术推广。 | 数量指标:外派人次(≥2人) |
培训费 | 按计划对基层医务人员进行结核病治疗培训,医院对专科护士、医生外送进修培训。 | 通过培训提高有关人员的临床技术和医疗服务质量,为医院实现人力优势,树立良好形象,提高社会效益。按计划外派进修学习40人次。 | 通过3年培训,提高有关人员的临床技术和医疗服务质量,规范医疗行为,减少耐多药病人与其他人群交叉感染,同时为医院实现人力优势,在竞争中体现实力,为医院树立良好形象,提高社会效益。 | 数量指标:培训人次(≥200人) |
事业单位在职人员绩效工资 | 按时发放绩效工资 <br> | 保障职工的绩效工资按月足额发放,同时按政策要求足额交纳应医院负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相关支出 | 按时发放绩效工资 | 数量指标:安排职工工人数(≥504人) |
编外人员工资 | 按时发放编外人员工资和缴纳社会保险,维护医院正常运转。 | 保障编外人员按同工同酬获得工资并按月足额发放,同时按政策要求足额交纳应医院负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相关支出。 | 按时发放编外人员工资和缴纳社会保险,维护医院正常运转。 | 数量指标:发放职工人数(≥290人) |
残疾人保障金 | 2020年残疾人就业保证金已缴纳 | 按规定缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益,支付3.5人就业保障金。 | 按规定缴纳残疾人就业保障金。保障残疾人权益。 | 数量指标:需要安排工作人数(≥3人) |
医疗卫生业务经费 | 按计划和实际需求,正常支付各项费用。 <br> | 确保医院业务的正常开展,为传染病的防治提供必要的经费保障。保证医疗业务过程中发生的各项消耗有足够的经费保障,保证传染病防治工作落实,有效预防传染病,防止疾病的爆发流行,在上年基础上降低艾滋病、结核病、各种急性传染病的发病率,控制各种健康危害因素的流传和流行,保护劳动力,促进本地区的经济稳定发展。 | 数量指标:服务床位数(≥660张) | |
信息网络建设 | 对比现有的电子病历系统与4级电子病历的差距,完成整改方案。按照整改方案要求完成招标、实施、测评、验收。 | 1.达到电子病历系统应用水平分级评价4级。2.以《全国医院信息化建设标准与规范》和《医院信息化建设应用技术指引》为方向和目标,为实现医院智慧医疗、智慧护理、智慧服务达到2级标准;实现人性化、智能化、集成化、无纸化、无胶片化服务与应用落地打好基础。3.提高本院管理质量,规划医疗资源,优化诊疗流程,提高医院工作效率,提升医院先进、便捷、人性化的整体服务能力。4.响应国家卫健委及其他相关部门对于卫生信息化建设工程规划的号召,深化医改,支撑医学科研与卫生政策的研究。 | 完成以电子病历为核心的信息系统上线,实现信息互联互通,提升医院信息化水平,提升患者就医体验,完成信息安全整改并通过三级等保测评,验收合格,完成合同款项支付。 | 数量指标:稓级改造模块(=6个) |
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目 | 2020年计划投资783.36万元,主要包括工程勘察费300万元、项目建议书编制费47.82万元、环评费23.55万元、方案设计费343.04万元、环评费23.55万元、水土保持相关费45.40万元。<br>2021年计划投资6309.60万元,主要包括土石方工程费3118.70万元、突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼建安费2500万元及建设单位管理费37.50万元、前期咨询费65万元、监理费50万元、勘察设计费433.40万元、造价咨询80万元、检测检验费25万元等其他费用690.90万元。<br>2022年计划投资5412.30万元,主要包括地下停车场、突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼建安费4000万元及建设单位管理费60万元、前期咨询费63.48万元、勘察设计费1148.82万元、监理费60万元、造价咨询40万元、检测检验费40万元。<br>二期工程:<br>2022年计划投资28485.78万元,主要包括土地费6000万元、(地下停车场、急诊部、门诊部大楼)建安费20000万元及建设单位管理费400万元、监理费300万元、勘察设计费385.78万元、造价咨询200万元、检测检验费200万元,基本预备费1000万元。<br>2023年计划投资58709.18万元,主要包括(急诊部、门诊部、住院楼建安费45334.99万元、设备购置费2745万元及建设单位管理费550万元、施工图审查费1920.01万元、监理费650万元、勘察设计费509.18万元、造价咨询500万元、检测检验费500万元、基本预备费6000万元。<br>2024年计划投资42728.66万元,主要包括(住院楼、发热门诊留观楼、医技大楼、综合楼、科研与培训中心、食堂及后勤用房)建安费14521.42万元、室外配套及附属工程13138.79万元、建设单位管理费1216.79、监理费186.40万元、勘察设计费1559.58、造价咨询223.60万元、检测检验费275.60万元、保险费520.30万元、基本预备费12645.76万元。 | 完成工程勘察费、项目建议书编制费、环评费、方案设计费、环评费、水土保持等工作 | 按项目建设内容和建设规模完成项目建设,落实投资计划执行工作 | 数量指标:完成前期服务项目(≥6项) |
公务接待费 | 按规定执行 | 用于接待各部门检查、考查、调研等接待费,同行交流、学习工作餐费,2022年预算130000.00元。 | 用于接待各部门检查、考查、调研等接待费,同行交流、学习工作餐费. | 数量指标:接待人次(≥280人次) |
物业管理费 | 按日常运行维护环璋卫生、特殊设备、安防安全。 <br> | 1.维护医院环境卫生,减少院内感染机会,2.安保服务社会化,降低医院的人力成本及用人风险,3.及时更换消防安保器材,保证医院补救初期火灾的能力,4.保障医院监控系统的正常运行,5、对医院的消防、治安等硬件设施实时更新,逐步实现智能化。 | 按标准化管理医院环境卫生,减少院内感染机会,加强安防工作,确保职工、病人的生命财产安全,确保电力设施、电梯特殊设备的运行安全。 | 数量指标:保洁、安防面积(≥44000平方米) |
评审劳务费 | 按计划进行采购项目评审,各类考试、职称评审。 | 保障政府采购平稳有序进行 | 按规定缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益。 | 数量指标:项目评审次数(≥20次) |
办公设备购置 | 按实际需求定期更新设备。 | 2022年正常更新需增加电脑、家具、家电等办公设备,以保障新科室正常运转,医院办公设备能得到及时更新,保证医院工作人员的工作能力,同时,病房配置空调,大大改善病人的住院和治疗条件。提高工作效率,改善了病人的诊疗条件,为病人得到及时有效的诊疗提供了保障,对稳定社会起到有效的作用。 | 所需电脑、家具、家电等办公设备,以保障新科室正常运转,医院办公设备能得到及时更新,保证医院工作人员的工作能力,同时,病房配置空调,大大改善病人的住院和治疗条件。提高工作效率,改善了病人的诊疗条件,为病人得到及时有效的诊疗提供了保障,对稳定社会起到有效的作用。 | 数量指标:采购设备数量(≥400台/套) |
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目 | 2022年1-2月,完成项目设计及预算编制、报监等工作;<br>2022年3-4月,完成项目主体施工;<br>2022年5-7月,完成项目装修及设备安装;<br>2022年8月,项目验收。 | 按项目建设内容和建设规模完成项目建设,落实投资计划执行工作 | 按项目建设内容和建设规模完成项目建设,落实投资计划执行工作 | 数量指标:建筑面积(≤1193平方米) |
公立医院能力建设补助资金 | 按计划采购、施工 <br> | 完成采购,设备投入使用,提高诊疗效率 | 1.提供舒适的就医环境,为医院稳定发展提供条件。 | 数量指标:采购设备数量(≥45台/套) |
药品、卫生材料购置经费 | 按计划采购,保障医院持续经营。 <br> | 保持医疗所需药品及耗材充足储备,为医院诊疗活动提供保障。保障全院17万元门诊患者、2万元住院患者的药品、卫生材料供给率达100%,无缺药情况发生。 | 为医院诊疗活动提供保障,为医院持续经营、保障患者治疗及时,康复良好,提高医院满意度 | 数量指标:门诊服务人次(≥130000人次) |
公立医院取消药品加成补偿资金 | 2022年调整入库 | 自治区本级公立医院每年取消药品加成进行补偿,维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。 | 自治区本级公立医院每年取消药品加成进行补偿,维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。 | 数量指标:补助项目数量(=1个) |
2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金 | 2022年调整入库 | 对医院进行医疗服务价格成本监测可对调整医疗服务木价格提供依据。 | 按规定上报各类监测数据 | 数量指标:成本监测科室数量(≥20个) |
重大疾病预防与监测专项经费 | 从2021年下半年起经过3年行动结核病筛查,规范治疗后,广西结核病病发率下降1% | 训基层医疗卫生机构180人次。开展质量控制1次。 | 及时处置突发公共卫生事件,有效防止传染病疫情的发生和蔓延,保护广大群众身体健康和生命安全。计划全年在4个结核病区对新入院的2000患者进行200场次现场健康宣教,并发放营养品及宣传资料,以提高患者的依从性。 | 数量指标:培训筛查点(≥200个) |
公立医院能力建设补助资金 | 按计划采购、施工 <br> | 完成采购,设备投入使用,提高诊疗效率 | 1.提供舒适的就医环境,为医院稳定发展提供条件。 | 数量指标:采购设备数量(≥45台/套) |
医疗卫生业务经费 | 按计划和实际需求,正常支付各项费用。 <br> | 确保医院业务的正常开展,为传染病的防治提供必要的经费保障。保证医疗业务过程中发生的各项消耗有足够的经费保障,保证传染病防治工作落实,有效预防传染病,防止疾病的爆发流行,在上年基础上降低艾滋病、结核病、各种急性传染病的发病率,控制各种健康危害因素的流传和流行,保护劳动力,促进本地区的经济稳定发展。 | 数量指标:服务床位数(≥660张) | |
卫生健康津贴补贴 | 按月发放津补贴 <br> | 为72位直接从事艾滋病防治医务人员、101位直接从事结核病防治医务人员发放艾滋病、结核病防治特岗津贴,适当提高直接从事艾滋病治疗医务人的工资福利待遇,稳定抗艾、抗痨防治医疗队伍。 | 执行国家政策,按时发放各项补贴,稳定传染病防治队伍。 | 数量指标:发放职工人数(≥770人) |
公务用车运行维护费 | 按规定保障120用车及传染病督导用车 | 对全区进行督导10次,工作检查5次。 | 加强对全区艾滋病、结核病等传染病疫情控制与业务指导,3年内按计划开展对全区的督导工作,流行病学调查,公务用车运行维护费是业务持续的保障。 | 数量指标:保障车辆数(≥8辆) |
2022年重大传染病防治项目 | 2022年调整入库 | 治区艾滋病诊疗质控中心开展全区抗病毒药品和抗机会性感染药品的储存、发放各地的物流等管理工作和广西北片区抗病毒治疗医务人员技能培训,以及开展全区各艾滋病治疗点治疗工作的技术指导、督导、会议等,新发涂阳肺结核病人治愈率达到87%以上;完成重点传染病监测指标任务;及时处置突发公共卫生事件,有效防止传染病疫情的发生和蔓延,保护广大群众身体健康和生命安全。保障结核病患者3.6万人用药、艾滋病患者7.7万人用药、开展6个培训班,共培训1000人,以提高结核病的规范治疗、耐多药患者纳入规范管理,艾滋病在护理、影像、检验和医疗各方面得到提升。 | 完成HIV新发感染检测、耐药检测及防治所需的筛查、确证、病毒载量和CD4检测等工作任务.支付国家统一招标采购的抗病毒治疗药品合同货款,完成政府各项指令性任务。采购全区免费结核病药品并完成管理费用和发放。 | 数量指标:艾滋病服药人数(≥78000人) |
公立医院承担公共卫生职责补助经费 | 按计划采购各类储备物资 | 落实各项防范措施,做好人员和物资应急储备。有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。 | 对各类突发公共卫生事件做到早发现和早报告,快速反应,及时、有效地控制处理,最大限度降低事件对人民群众健康的危害、对经济造成的损失和对社会稳定产生的不利影响。健全完善网络直报系统,指导下级疾病预防控制信息平台的建设,执行国家信息管理的相关标准、规范及制度,维护疾病预防控制信息系统的运行,负责信息安全和信息质量的管理,执行信息分析报告制度,为广西疾病预防控制决策提供科学依据,为社会经济建设和社会公众提供信息服务。 | 数量指标:职业暴露人数(≤30人次) |
中医药传承与创新发展专项经费 | 2022年调整入库 | 逐步建立中医药适宜卫生技术研发、推广和应用的机制与体系,推广技术成熟、实用有效、操作简单、费用低廉的中医药技术。 | 逐步建立中医药适宜卫生技术研发、推广和应用的机制与体系,推广技术成熟、实用有效、操作简单、费用低廉的中医药技术。 | 数量指标:海洋中药复方医疗机构制剂(≥1个) |
项目名称 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 |
卫生计生标准修订经费 | 质量指标:地方标准立项通过率(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月30日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤3万元) |
单位在职人员伙食补助 | 质量指标:资金使用率(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤316万元) |
学科建设 | 质量指标:文章发表率(≥100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月30日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤300万元) |
出国经费 | 质量指标:公务出国标准(≤10万元/人) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤40万元) |
培训费 | 质量指标:培训合格率(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日) | 成本指标:项目支付总金额(≤98万元) |
事业单位在职人员绩效工资 | 质量指标:资金使用率(≥95%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤6858.16万元) |
编外人员工资 | 质量指标:资金使用率(≥95%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤3602.39万元) |
残疾人保障金 | 质量指标:资金使用率(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤52万元) |
医疗卫生业务经费 | 质量指标:科研项目立项率(≥95%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤2583万元) |
信息网络建设 | 质量指标:等保验收合格率(=100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤1422万元) |
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目 | 质量指标:评审通过率(≥95%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月20日前) | 成本指标:项目支付总成本(≥16489万元) |
公务接待费 | 质量指标:项目资金使用率(≤90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤13万元) |
物业管理费 | 质量指标:安全事故发生次数(≤2次/年) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤496.6万元) |
评审劳务费 | 质量指标:项目评审完成率(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额 (≤12万元) |
办公设备购置 | 质量指标:办公设备保障率(=100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤105万元) |
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目 | 质量指标:工程抗震设防烈度(=6度) | 时效指标:竣工时间(2022年12月31日前) | 成本指标:项目总投资(≤700万元) |
公立医院能力建设补助资金 | 质量指标:项目验收合格率(=100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤2754.29万元) |
药品、卫生材料购置经费 | 质量指标:采购国家目录占比(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤11490万元) |
公立医院取消药品加成补偿资金 | 质量指标:取消药品加成补偿到位率(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月30日前) | 成本指标:本项目支付成本(≤149.65万元) |
2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金 | 质量指标:数据指标合格率(≥99%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月30日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤1万元) |
重大疾病预防与监测专项经费 | 质量指标:病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(≥95%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:本项目支付成本(≤200000元) |
公立医院能力建设补助资金 | 质量指标:项目验收合格率(=100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤2754.29万元) |
医疗卫生业务经费 | 质量指标:科研项目立项率(≥95%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤2583万元) |
卫生健康津贴补贴 | 质量指标:资金使用率(=100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤260万元) |
公务用车运行维护费 | 质量指标:备勤用车保障率(=100%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤15万元) |
2022年重大传染病防治项目 | 质量指标:病毒载量检测(≥90%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月20日前) | 成本指标:项目支付总成本(≤11913万元) |
公立医院承担公共卫生职责补助经费 | 质量指标:职业暴露发生率(≤3.6%) | 时效指标:项目完成时间(2022年12月25日前) | 成本指标:项目支付总金额(≤100万元) |
中医药传承与创新发展专项经费 | 质量指标:项目建设完成率(≥100%) | 时效指标:及时完成率(2022年12月30日前) | 成本指标:项目实施所需资金量(≤1万元) |
项目名称 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
卫生计生标准修订经费 | 社会效益指标:耐药结核患者纳入治疗率(≥70%) | 满意度指标:职工满意度(≥80%) | ||
单位在职人员伙食补助 | 社会效益指标:保障就业岗位 (≥770个) | 满意度指标:职工满意度(≥80%) | ||
学科建设 | 可持续效益指标:提升我院综合实力,完成境外培训人次(≥1人) | 满意度指标:职工满意度(≥80%) | ||
出国经费 | 可持续效益指标:出国培训学习人数(≥1人) | 满意度指标:职工满意度(≥80%) | ||
培训费 | 可持续效益指标:通过培训,推动结核病临床诊疗队伍的专业化建设,实现同质化管理(≥80%) | 满意度指标:职工满意度(≥85%) | ||
事业单位在职人员绩效工资 | 社会效益指标:稳定医疗队伍,保联就业岗位数(≥504个) | 可持续效益指标:职工离职率(≤3%) | 满意度指标:职工满意度(≥85%) | |
编外人员工资 | 社会效益指标:稳定防控队伍,保障就业岗位(≥290个) | 满意度指标:职工满意率(≥85%) | ||
残疾人保障金 | 社会效益指标:保障残疾人就业人数(≥3人) | 满意度指标:职工满意度(≥85%) | ||
医疗卫生业务经费 | 可持续效益指标:持续增强医院软实力,发表SCI文章数(≥2篇) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
信息网络建设 | 社会效益指标:慢性传染病全程管理系统覆盖率(≥40%) | 满意度指标:职工满意度(≥80%) | ||
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目 | 社会效益指标:新院建成后将提高区域性重大疫情防控救治能力是基本公共卫生的有力保障,保障人民群众(确保疫情发生时的收治、求治能力满足区域性要求。) | 可持续效益指标:按照高水平的省级传染病医院标准开展建设,建成后将全面提升广西突发性公共卫生事件的(按照三通道三分区设计要求设置200张负压病床和1000张普通) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | |
公务接待费 | 可持续效益指标:保持正常水学术交流次数(≥10次) | 满意度指标:职工满意度(≥85%) | ||
物业管理费 | 社会效益指标:提供就业岗位 (≥82个) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
评审劳务费 | 可持续效益指标:职工入职率(≥90%) | 满意度指标:职工满意度(≥85%) | ||
办公设备购置 | 可持续效益指标:保持办公设备成新率(≥40%) | 满意度指标:职工满意度(≥85%) | ||
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目 | 社会效益指标:改善医院医疗基础设施条件,提升医院传染病临床救治能力,更好地满足人民群众需求(≥100%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
公立医院能力建设补助资金 | 可持续效益指标:消防检查合格率(≥95%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
药品、卫生材料购置经费 | 社会效益指标:门诊、住院次均费用增长率(≤10%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
公立医院取消药品加成补偿资金 | 社会效益指标:急诊人次平均收费水平增长率(≤10%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金 | 可持续效益指标:对调整医疗服务木价格提供依据(≥90%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
重大疾病预防与监测专项经费 | 社会效益指标:建立质控制度(=1个) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
公立医院能力建设补助资金 | 可持续效益指标:消防检查合格率(≥95%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
医疗卫生业务经费 | 可持续效益指标:持续增强医院软实力,发表SCI文章数(≥2篇) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
卫生健康津贴补贴 | 社会效益指标:职工离职率(≤3%) | 满意度指标:职工满意率(≥80%) | ||
公务用车运行维护费 | 经济效益指标:120用车保障率(=100%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
2022年重大传染病防治项目 | 社会效益指标:发布结核病质控制度(=1项) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) | ||
公立医院承担公共卫生职责补助经费 | 社会效益指标:突发公共卫生事件防护物资保防率(≥90%) | 满意度指标:职工满意度(≥80%) | ||
中医药传承与创新发展专项经费 | 社会效益指标:中医药适宜技术推广,社会认可度提高(≥90%) | 满意度指标:患者满意度(≥90%) |
其他相关说明
一、我单位无“机关运行经费预算”。
二、政府采购预算情况 。2022年政府采购预算29883.10万元,同比增加12911.48万元,增长76.08%;主要是医用材料采购的大幅增长,建筑物施工、信息系统建设的采购金额也有所增加。政府集中采购预算690.01万元,占政府采购预算2.31%,分散采购预算29193.09万元,占政府采购预算97.69%。
标签: 部门预算
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