目 录

第一部分 单位概况……………………………… 4

一、单位主要职责………………………………… 5

二、预算单位构成………………………………… 5

三、单位主要工作任务…………………………… 5

第二部分 2022年度单位预算表……………………7

一、收支预算总表………………………………… 8

二、收入预算总表………………………………… 9

三、支出预算总表………………………………… 10

四、财政拨款收支预算总表……………………… 11

五、一般公共预算拨款支出预算表……………… 12

六、政府性基金拨款支出预算表………………… 13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表………… 14

八、一般公共预算支出经济分类情况表………… 15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…… 16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…… 17

十一、单位专项资金管理清单目录……………… 18

第三部分 2022年度单位预算情况说明………… 19

一、预算收支总体情况…………………………… 20

二、一般公共预算拨款支出情况………………… 20

三、政府性基金预算拨款支出情况……………… 21

四、国有资本经营预算拨款支出情况…………… 21

五、财政拨款预算基本支出情况………………… 21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况……… 22

七、预算绩效目标情况…………………………… 22

八、其他重要事项说明…………………………… 23

第四部分 名词解释…………………………………25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我院属省局直属财政核拨正处级事业单位，主要职责为承担有关药品、化妆品、医疗器械质量的检验、检测等技术服务工作；开展相关检测方法和检测设备研究；负责并指导本省域内药品（含进口药品）检验和技术仲裁工作；开展海峡两岸及国内部分区域的化妆品、保健食品的检验检测工作；承担医疗器械与药品包装材料产品注册和质量监督检查等技术性、事务性、辅助性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省食品药品检验研究院单位包括11个科室，其中：列入福建省食品药品质量检验研究院单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

（一）按照2022年“两品一械”抽验计划，坚持以问题为导向，科学合理开展检验工作，继续做好国家级和省级监督抽验、专项整治和风险监测等工作。

（二）全力推进我省主要疫苗品种批签发能力建设，确保省疫苗批签发能力建设项目顺利完成，确保2022年底前向国家局提交宫颈癌疫苗和戊肝疫苗批签发授权申请。

（三）重点加强有源医疗器械和骨科植入器械、静脉留置针等集采品种医疗器械检验能力建设。

（四）认真做好医疗器械资质认定和CNAS复评审、扩项等工作。

（五）持续提升检验检测服务水平和效率，坚持“监管为民、惠企发展”，认真落实好利民惠企举措，强化事前、事中指导帮扶，切实高效推动药品安全及产业高质量发展。

（六）全面加强党的建设，坚持把党的建设摆在首位，全面践行新时代从严治党的新要求，通过提高政治站位，不断强化党委主体责任意识，做到以上率下、坚持问题导向、守住廉政底线，在落实好常态化疫情防控要求的同时，推动党的建设与业务工作紧密融合，用优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、单位专项资金管理清单目录

备注：本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年,福建省食品药品检验研究院单位收入预算为4836.70万元，比上年增加1219.01万元，主要原因是2022年新大楼启用，追加经费。其中：一般公共预算拨款4786.70万元，上年结转结余50万元。

相应安排支出预算4836.70万元，比上年增加1219.01万元，其中：人员支出2034.43万元，对个人和家庭补助支出60.04万元，公用支出186.23万元，项目支出2550万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4836.70万元，比上年增加1219.01万元，主要原因是2022年新大楼启用，追加经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）*******事业运行1693.50万元。主要用于事业单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）*******其他市场监督管理事务2550万元。主要用于其他市场监督管理事务，含药品抽检费用。

（三）*******事业单位离退休74.94万元。主要用于事业单位离退休人员支出和公用支出。

（四）*******事业单位基本养老保险缴费支出162.73万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）*******事业单位医疗支出82.75万元。主要用于事业单位人员医疗保障。

（六）*******住房公积金支出224.22万元。主要用于事业单位职工的住房公积金补助支出。

（七）*******提租补贴支出48.56万元。主要用于事业单位职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出2286.70万元，其中：

（一）人员经费2100.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费186.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算未安排因公出国（境）经费预算。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元。与上年相比支出下降。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排15万元，其中：公车运行费15万元，公车购置费0万元。与上年基本持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年福建省食品药品质量检验研究院单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2550万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年福建省食品药品质量检验研究院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年福建省食品药品检验研究院单位政府采购预算总额2499.98万元，其中：政府采购货物预算1011.19万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算1353.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福建省食品药品质量检验研究院单位本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备73台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。