湘潭市中心血站2020年度部门整体支出绩效评价报告
湘潭市中心血站2020年度部门整体支出绩效评价报告
| 部门概况 | 单位名称 | 湘潭市中心血站 |
| 年度预算金额 | 2531.39万元 | |
| 主管部门 | 湘潭市卫生健康委员会 | |
| 单位基本职能 | 湘潭市中心血站是由湘潭市人民政府设立、湖南省卫生健康委员会批准、湘潭市卫生健康委员会主管的采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位，是湘潭市唯一合法的采供血机构,担负辖区内所有医疗单位的临床和急救用血的供应及临床用血的技术指导。目前我站已成为拥有全自动酶标仪、全自动生化仪、大容量冷冻离心机、单采血液成分分离机、现代化冷链系统等先进的设备设施，可提供悬浮少白细胞红细胞、解冻红细胞、浓缩血小板、机采血小板、冷沉淀、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆等十余种成分制品，并引入了自动血站管理信息系统，实行血液全程计算机网络化管理。 | |
绩 效 完 成 情 况 | 项 目 支 出 管 理 和 使 用 基 本 情 况 | 一、部门整体情况。 1、收入情况：2020年年初预算2531.39万元，其中财政预算内拨款931.39万元，非税收入拨款1600万元。 2020年财政预算内下达指标2542.83万元。其中财政预算内拨款922.83万,减少8.56万为李莎莎调出减工资指标，完成非税收入1620万，实际财政返还1620万。 2020年收财政拨款专项资金205.96万（包含年度绩效考核奖励29万元,新冠疫情防控资金56.51万元，红会捐赠收入36.85万元，重大公共卫生传染病防控经费经费66.6万元,中央补助重大传染病防控经费12万元，年初预算艾滋病防治专项经费5万元）。 2020年收非同级财政拨款预算收入421.47万（包含采供血平台建设82.57万，无偿献血表彰奖励18万元，两型办采供血平台建设100万，新冠疫情防控资金218.15万元，党员捐款慰问2.25万，党建机关拨款0.5万元）。 2020年财政拨款实际总收入3170.26万元， 2、支出情况：2020年财政预算内资金收到资金2542.83万元，实际完成支出2542.83万元，其中编内及退休人员经费支出648.49万元；编内人员公用经费支出83.64万元；编外人员薪酬支出289.81万元；业务性项目支出1520.89万元，执行率是100%。 2020年财政拨款专项资金和非同级财政拨款支出377.85万元。其中年度绩效考核奖励29万元；业务性项目支出348.85万（含疫情疫情专项资金213.37，重大公共卫生传染病防控经费经费专项83.6，其他业务项目性支出51.88元）。 2020年财政拨款实际总支出2920.68万元。 3、“三公经费”预算执行情况：2020年度我站“三公经费”预算数22.51万元，其中公务接待费3.31万元，公务用车运行维护费19.2万元，出国（境）费0万元。2020年我站“三公”经费实际支出17.89万元，其中公务用车运行维护费17.38万元，公务接待费0.51万元，出国（境）费0万元，未超过预算数。 二、预算管理情况 我单位制定了内部财务管理制度，包含预决算管理、支出管理、支出审核、审批及报销管理、会计基础管理等，相关管理制度合法、合规、完整；项目支出分项目单独核算；严格按规定内容、规定时限公开预决算相关信息；所有采购的货务均按相关决策执行。 |
| 绩效目标完成情况 | 我站根据2020年度纳入绩效评价内容的工作开展的实际情况，本着认真、严谨的态度，科学、合理地制定年度工作绩效目标，确保绩效目标指向明确，并从数量、质量、成本、时效等方面进行细化、量化。确保预算支出结构优化、成本节约、符合实际。加强对预算绩效运行的跟踪管理，根据绩效目标实施的阶段性情况，每个季度认真填列并报送《预算绩效运行跟踪监控管理表》，及时发现运行中存在的问题以及绩效目标出现的偏差，提出相关整改建议和措施，并确保整改成效。 部门整体支出绩效评价由以下几个内容组成，由相关科室负责本科室的工作流程跟踪，分别在二、三、四季度结束后3个工作日内报送本科室的工作流程跟踪监督表，由财务科负责汇总相关科室的工作实施情况并进行监督，具体分工以及绩效完成情况如下： 1、产出指标 数量指标：确保临床用血来自自愿无偿献血达到100%。 数量指标：严格保证出库血液合格率100%。 质量指标：HIV初筛实验室考核合格。 时效指标：无偿献血志愿者服务累计时间1000小时以上。 成本指标：严格确保检验结果准确、检验报告合格。 2、效益指标 经济效益指标：严格控制全血、红细胞过期报废率0.05%以下。 社会效益指标：大力开展街头采血组织血源活动。 生态效益指标：成分血制备环境空气细菌培养合格率100%。 可持续影响指标：积极建立无偿献血志愿者队伍每年增加5%以上。 社会公众或服务对象满意度指标：献血者满意率，献血单位满意率100%。 | |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的 问题 | 1、部门参与绩效评价工作的意识不够； 2、各类预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。 |
| 改进措施 | 1、增强绩效评价意识，提升业务素质。开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖全站，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力； 2、合理制定绩效目标，设定相应定量指标。将绩效目标与我站当年的工作思路和计划相结合起来，并将业务部门纳入此项工作进来，提高他们开展绩效评价工作的意识，以设置更合理的预算绩效评价目标。 | |
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