甘肃省有色工程勘察设计研究院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省有色工程勘察设计研究院为甘肃省有色金属地质勘查局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事工程勘察、地质灾害评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工监理、工程测量、工程桩动测、地基基础施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查、液体矿勘查、勘查工程施工、技术咨询服务等。

二、机构设置

（一）机关内设机构。内设机构包括综合办公室、财务部、人力资源部、总工办、质量服务办公室、经营管理部、设备材料部、安全环境部、纪检监察部、审计部、水工环勘查中心、生态修复中心、创新中心、地信测绘中心、监理公司、工程公司等部门。按照工作内容的细分，本年度将原来的综合项目部划分为水工环勘查中心、生态修复中心、创新中心三个中心，更加有针对性地开展项目。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算934.22万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加173.93万元，增长22.9%，增长的主要原因是在职人员工资福利支出增加。包括：一般公共预算收入568.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入366.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算934.22万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加173.93万元，增长22.9%，增长的主要原因是在职人员工资福利支出增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出63.34万元。

2.卫生健康支出29.08万元。

3.资源勘探工业信息等支出804.02万元。

4.住房保障支出37.78万元。

5.灾害防治及应急管理支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出568.22万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出568.22万元，比2021年预算增加81.32万元，增长16.7%，增长的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，与上年持平。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.70万元，比2021年预算增加0.07万元，增长11.1%，增长的主要原因是单位人员变动。

3.公务用车购置及运行维护费5.98万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.98万元），比2021年预算减少0.07万元，下降1.2%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1.94万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额351.27万元，其中：政府采购货物预算351.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为476.82万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 233.58万元。2022年度各单位拟购置固定资产总额为351.27万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具和专用设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年预算未安排经济社会发展类项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年本单位按照财政厅有关要求，按时组织开展并保质保量完成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等费用。

医疗卫生与计划生育支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经营收支：地勘单位承担社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

附件：1.甘肃省有色工程勘察设计研究院2022年预算表

2.甘肃省有色工程勘察设计研究院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表