按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）医疗服务：为人民群众身体健康提供医疗和护理保健服务。提供高水平的专科、专家服务，开设普外科、烧伤科、肛肠科、急诊科、内分泌科、骨科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务；承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊；承担灾害事故的紧急救援与院内急救任务；开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
（二）科研教学：承担兰州大学人民临床医学院、兰州大学非直属临床教学医院、甘肃中医药大学第一临床医学院、甘肃中医药大学甘肃省人民医院临床医学研究生联合培养基地、江苏大学甘肃临床医学院、江苏大学甘肃临床医学院、宁夏医科大学、甘肃医学院、河西学院等院校的教学任务。
（三）业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
二、机构设置
医院内设党委办公室、院长办公室、医务处、护理部、人事处、科研处、计划财务处、设备管理处等29个处室，为省编办批设的副处级建制。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年单位收支包括各科室汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入246,503.57 万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少28,148.21万元，下降10.25 %，下降的主要原因是预计疫情对事业收入的影响、医保控费的要求以及2021年项目结转资金减少。包括：一般公共预算收入2,924.18万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转财政专项项目收入7,754.26万元，其他收入1,552.28万元，事业收入234,272.85万元。
（二）支出预算
2022年支出预算246,503.57万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少28,148.21万元，下降10.25 %，下降的主要原因是对其他资本性支出进行了重点控制。支出预算主要包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.卫生健康支出239,645.01万元。
3.住房保障支出2,182.00万元。
4.科学技术支出931.83万元。
5.社会保障和就业支出3,744.73万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出2,924.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出359.56万元，与2021年预算基本持平。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算2,564.62万元，比2021年预算增加2,189.62万元。项目主要为卫生健康项目，包括基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、中医（民族医）药项目及其他项目。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1. 2022年预算，未安排“三公”经费。
2. 2022年预算，未安排培训费。
3. 2022年预算，未安排会议费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2022年计划征收746.00万元。
（三）政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额40,248.42万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产总额为244,249.24万元。其中：办公用房2566.74平方米，价值417.14万元。公务用车21辆，价值966.48万元。单价20万元以上的设备价值126,533.36万元。2022年度医院拟购置固定资产总额为34,456.32万元，主要为医疗设备、通用设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目名称：甘肃省人民医院重大疫情救治基地（兰州新区分院）建设项目
项目概况：项目建设地点位于兰州新区昆公山大道南段2345号。该项目主要实施新建传染楼、改建重症监护病房（ICU）、购置重大疫情救治基地医疗设备等。
实施主体：甘肃省人民医院新区分院
实施周期：2021年10月15日—2022年5月15日
年度预算安排：2022年年度预算安排项目资金10,762万元
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
预算绩效自评包括医院整体绩效自评和项目绩效自评。整体绩效自评主要考核医院年度管理、履职效果、能力建设等情况，包括预算年度绩效目标设置及年终自评，由计划财务处组织实施。项目绩效自评按照“支出必问效”的原则，从项目产出、效益和满意度三个方面进行考核，由各项目负责人组织实施。2021年医院整体绩效自评情况为“优”。纳入绩效目标管理的项目2个，自评结果皆为“优”。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年医院预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是基本公共卫生项目、物业管理费，中医药专项、重大传染病项目、住院医师规培涉及一般公共预算2,564.62万元。
附件：1.甘肃省人民医院2022年预算公开表
2.甘肃省人民医院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
