目录

第一部分：梧州市人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民医院单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民医院2022年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：梧州市人民医院概况

一、主要职能

梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 单位总体情况

梧州市人民医院的单位性质为差额事业单位，事业单位分类改革类别为公益二类。

(二)内设机构

现有编制床位1110张。临床医技科室54个，其中自治区临床重点专科3个，市临床重点专科6个。按规范设置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等26个职能科室。

三、人员构成情况

(一)编制现状

梧州市人民医院编制人数为585人，其中差额事业编制人数585人。

(二)人员构成

截止到 2021年 12 月，在职实有人数1326人，其中：差额事业编制在职人数461人，其他聘用人员865人；实有离退休人员357人（离休人员1人、退休人员356人）。

第二部分：梧州市人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算634,968,300.00元，同比减少254,311,700.00元，下降28.6%。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。

2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是2022年根据医院年度目标和资金情况调整其他专项项目；二是受疫情和周边道路施工影响，医院门诊人数和住院人数减少；使收入预算总体有所下降。

二、单位收入总体预算情况说明

2022年收入总预算634,968,300.00元，同比减少254,311,700.00元，下降28.6%。其中：

（一）一般公共预算拨款0元，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）事业收入634,968,300.00元，同比减少254,311,700.00元，下降28.6%，主要是由于新冠疫情的持续影响，医院周边的道路施工造成交通的不便利等原因使门诊量和住院量减少。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022年支出总预算634,968,300.00元，全部为项目支出预算，占支出总预算的100%，同比减少144,401,700.00元，下降18.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目0元，同比减少14,970,000.00元，下降100%。本年数据放在卫生健康支出类科目。

（二）卫生健康支出类科目634,968,300.00元，占支出总预算100%，同比减少235,311,700.00元，下降27.04%。

（三）住房保障支出类科目0元，同比减少403,000.00元，下降100%。本年数据放在卫生健康支出类科目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年无财政拨款收支总预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年本单位无一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位无一般公共预算支出的基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算1,415,000.00元，同比增加585,000.00元，增长70.48%。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算30,000元，同比增加0元。

3. 公务用车费预算1,385,000.00元，同比增加585,000.00元， 增长73.13% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算1,035,000.00元，同比增加235,000.00元，增长29.38%，增加主要原因是医院2021年新设立住院楼业务增加，救护车出车的次数和里程都在增加；车辆使用年限较长，相应的运行维护成本增加。

（2）公务用车购置费350,000.00元，同比增加350,000.00元，2021年无此预算，增加主要原因是本院2021年度新开设住院楼，出诊量增加，计划购置1辆救护车。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年本单位无一般公共预算开支的“三公”经费。同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2022年单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排355,837,800.00元，全部为项目支出预算，同比增加56,927,800.00元，增长19.05%。主要原因是新住院楼投入使用后,床位增加，为确保医院正常运转，药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、水电费、物业管理费、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算76,322,628.00元，同比减少285,547,372.00元，下降78.91%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，单位自有资金安排76,322,628.00元。按采购项目类型划分，集中采购12,202,800.00元，其中：货物类采购1,860,000.00元、工程类采购0元、服务类采购10,342,800.00元；分散采购64,119,828.00元，其中：货物类采购52,369,828.00元、工程类采购2,500,000.00元、服务类采购9,250,000.00元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆16辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计1,307,363,546.43元，其中：1.土地、房屋及构筑物899,282,122.07元。2. 通用设备59,037,949.00元。3. 专用设备334,360,419.58元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案79,153.44元，6. 家具、用具、装具等14,603,902.34元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（无基本支出，全部为项目支出）20个，项目涉及金额634,968,300.00元，全部项目均制定了绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类20个，分别是：差额事业性单位支出(人员性支出)-在编职工人员性支出项目105,750,500.00元、差额事业单位支出(人员性支出)-离退休费项目2,980,000.00元、差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员工资性支出项目71,000,000.00元、专项公用经费-日常运转经费项目43,369,800.00元、差额事业单位支出(专项公用经费)-公务用车购置项目350,000.00元、差额事业单位支出(专项公用经费)-办公设备购置项目1,600,000.00元、差额事业单位支出(专项公用经费)-日常运转(非税)项目60,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-税金及附加费用项目60,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-其他运转经费项目5,028,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-生物样本库及设备购置项目2,500,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-卫生材料购置费项目142,000,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-药品购置费项目160,000,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-专用设备购置费项目42,600,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-信息化建设项目11,450,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-健康管理中心项目6,000,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-消防设备维保项目280,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-监控设备维保项目280,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-医学模拟培训中心办公家具采购安装工程项目280,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)- 工会经费项目2,880,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-还本付息项目36,500,000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市人民医院2022年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。