收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

13,790.10

一、一般公共服务支出

1、上级补助

11,914.00

二、外交支出

2、本级

1,876.10

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款

四、公共安全支出

1、上级补助

五、教育支出

2、本级

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款

七、文化旅游体育与传媒支出

1、上级补助

八、社会保障和就业支出

573.90

2、本级

九、卫生健康支出

47,505.62

四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

五、事业收入

31,416.37

十一、城乡社区支出

六、事业单位经营收入

十二、农林水支出

七、上级补助收入

十三、交通运输支出

八、附属单位上缴收入

十四、资源勘探工业信息等支出

九、其他收入

660.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

286.95

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

45,866.47

本年支出合计

48,366.47

上年结转结余

2,500.00

结转下年支出

收入总计

48,366.47

支出总计

48,366.47

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

单位资金

小计

单位资金

**

**

1

2

3

7

8

13

合计

48,366.47

45,866.47

13,790.10

32,076.37

2,500.00

2,500.00

******

广西壮族自治区胸科医院

48,366.47

45,866.47

13,790.10

32,076.37

2,500.00

2,500.00

科目编码

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支

出

项目支出

结转下年支出

合计

**

**

**

**

**

1

2

3

7

合计

48,366.47

4,192.80

44,173.67

******

广西壮族自治区胸科医院

48,366.47

4,192.80

44,173.67

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

382.60

382.60

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

191.30

191.30

210

02

03

传染病医院

32,783.88

3,002.76

29,781.12

210

02

99

其他公立医院支出

149.65

149.65

210

04

08

基本公共卫生服务

1.00

1.00

210

04

09

重大公共卫生服务

14,140.90

14,140.90

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

100.00

100.00

210

06

01

中医（民族医）药专项

1.00

1.00

210

11

02

事业单位医疗

191.30

191.30

210

11

03

公务员医疗补助

137.90

137.90

221

02

01

住房公积金

286.95

286.95

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

13,790.10

一、本年支出

13,790.10

（一）一般公共预算拨款

13,790.10

（一）一般公共服务支出

1、上级补助

11,914.00

（二）外交支出

2、本级

1,876.10

（三）国防支出

（二）政府性基金预算拨款

（四）公共安全支出

1、上级补助

（五）教育支出

2、本级

（六）科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

1、上级补助

（八）社会保障和就业支出

2、本级

（九）卫生健康支出

13,617.93

二、上年结转结余

（十）节能环保支出

（一）一般公共预算拨款

（十一）城乡社区支出

（二）政府性基金预算拨款

（十二）农林水支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

172.17

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计

13,790.10

支出总计

13,790.10

科目编码

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转

下年

支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

13,790.10

567.17

567.17

13,222.93

******

广西壮族自治区胸科医院

13,790.10

567.17

567.17

13,222.93

210

02

03

传染病医院

78.87

70.59

70.59

8.28

210

02

99

其他公立医院支出

149.65

149.65

210

04

08

基本公共卫生服务

1.00

1.00

210

04

09

重大公共卫生服务

12,963.00

12,963.00

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

100.00

100.00

210

06

01

中医（民族医）药专项

1.00

1.00

210

11

02

事业单位医疗

186.52

186.52

186.52

210

11

03

公务员医疗补助

137.90

137.90

137.90

221

02

01

住房公积金

172.17

172.17

172.17

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

567.17

567.17

301

工资福利支出

496.58

496.58

301

10

职工基本医疗保险缴费

186.52

186.52

301

11

公务员医疗补助缴费

137.90

137.90

301

13

住房公积金

172.17

172.17

303

对个人和家庭的补助

70.59

70.59

303

01

离休费

30.64

30.64

303

02

退休费

20.75

20.75

303

07

医疗费补助

19.20

19.20

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出

国（境）

费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待

费

小计

本级

资金

安排

上级补

助资金

安排

小计

**

**

1

2

3

4

7

8

9

10

11

合计

102.00

102.00

20.00

82.00

******

广西壮族自治区胸科医院

102.00

102.00

20.00

82.00

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目名称

合计

本年拨款

上年结转结余

小计

一般公共预算

单位资金

小计

单位资金

**

**

**

1

2

3

7

8

13

合计

44,173.67

41,673.67

13,222.93

28,450.74

2,500.00

2,500.00

******

广西壮族

自治区胸

科医院

44,173.67

41,673.67

13,222.93

28,450.74

2,500.00

2,500.00

其他运转

类

14,634.84

14,050.84

260.00

13,790.84

584.00

584.00

医疗卫生业务经费

2,513.23

2,513.23

2,513.23

公务接待费

13.00

13.00

13.00

物业管理费

496.60

496.60

496.60

评审劳务费

12.00

12.00

12.00

办公设备购置

105.00

105.00

105.00

残疾人保障金

52.00

52.00

52.00

编外人员工资

3,602.39

3,602.39

3,602.39

公务用车运行维护费

15.00

15.00

15.00

事业单位在职人员绩效工资

7,442.62

6,858.62

6,858.62

584.00

584.00

培训费

83.00

83.00

83.00

卫生健康津贴补贴

260.00

260.00

260.00

出国经费

40.00

40.00

40.00

特定目标

类

29,538.83

27,622.83

12,962.93

14,659.90

1,916.00

1,916.00

公立医院能力建设补助资金

2,623.18

1,023.18

775.28

247.90

1,600.00

1,600.00

信息网络建设

1,422.00

1,422.00

1,422.00

广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目

500.00

500.00

500.00

重大疾病预防与监测专项经费

20.00

20.00

20.00

药品、卫生材料购置经费

11,490.00

11,490.00

11,490.00

公立医院承担公共卫生职责补助经费

100.00

100.00

100.00

学科建设

300.00

300.00

300.00

单位在职人员伙食补助

316.00

316.00

316.00

卫生计生标准修订经费

3.00

3.00

3.00

公立医院取消药品加成补偿资金

149.65

149.65

149.65

中医药传承与创新发展专项经费

1.00

1.00

1.00

2022年重大传染病防治项目

11,913.00

11,913.00

11,913.00

广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目

700.00

700.00

700.00

2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金

1.00

1.00

1.00

项目名称

资金类型

合计

一般公共预算拨款

单位资金

上年结余收入

**

1

2

6

7

44,173.67

13,222.93

28,450.74

2,500.00

44,173.67

13,222.93

28,450.74

2,500.00

卫生计生标准修订经费

3.00

3.00

单位在职人员伙食补助

316.00

316.00

学科建设

300.00

300.00

出国经费

40.00

40.00

培训费

83.00

83.00

事业单位在职人员绩效工资

7,442.62

6,858.62

584.00

编外人员工资

3,602.39

3,602.39

残疾人保障金

52.00

52.00

医疗卫生业务经费

1,598.23

1,598.23

信息网络建设

1,422.00

1,422.00

广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目

500.00

500.00

公务接待费

13.00

13.00

物业管理费

496.60

496.60

评审劳务费

12.00

12.00

办公设备购置

105.00

105.00

广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目

700.00

700.00

公立医院能力建设补助资金

1,605.28

5.28

1,600.00

药品、卫生材料购置经费

11,490.00

11,490.00

公立医院取消药品加成补偿资金

149.65

149.65

2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金

1.00

1.00

重大疾病预防与监测专项经费

20.00

20.00

公立医院能力建设补助资金

1,017.90

770.00

247.90

医疗卫生业务经费

915.00

915.00

卫生健康津贴补贴

260.00

260.00

公务用车运行维护费

15.00

15.00

2022年重大传染病防治项目

11,913.00

11,913.00

公立医院承担公共卫生职责补助经费

100.00

100.00

中医药传承与创新发展专项经费

1.00

1.00

项目名称

项目实施进度安排

年度绩效目标

中期绩效目标

数量指标

卫生计生标准修订经费

2022年完成三项地方标准制定。

2022年完成三项地方标准制定。

数量指标：建立地方标准(≥3项)

单位在职人员伙食补助

按预算要求

在规定的时

间内支付完

成

保障800名职工食堂就餐，减少职工外出时间，节约时间休息，保障职工身体健康，同时为疫情防控减少院外交叉感染。

医院提取的职工福利基金在维持医院良性发展和调动员工积极性方面发挥了举足轻重的作用。

数量指标：补助职工人数(≥770人)

学科建设

在规定的预

算年度内完

成

1.建立健全运行管理制度。2.有序开展多种检测新技术，服务于临床诊疗、科学研究、实验教学等。3.2021年起开设院级开放课题及自选课题。4.做好人才培养。制定高水平人才培养、稳定和吸引优秀中青年人才措施。5.通过培训班授课及相关学术会议培训区内结核病实验室人才，

学科建设是医院发展的重要环节，是推动医院医疗质量的重要手段，通过学科建设发挥我院特色和优势专科，带动其他学科的发展

数量指标：实验室检验新技术(≥2项)数量指标：重点实验室SCI文章(≥2篇)

通过广西结核病医疗质量控制中心现场督导检查的方式，规范我区结核病实验室质量控制。6.加强科普宣传。达到本学科预期的技术指标、人才队伍建设指标、经济指标和预期效益及研究成果

出国经费

按计划派出

人员

派出专家到医疗技术发展、管理水平先进的国家参加学术交流及学习培训，进行有效的临床应用及医疗技术推广，计划外派1名医师出国进修培训

派出专家到医疗技术发展、管理水平先进的国家参加学术交流及学习培训，及时进行了科研项目的结题及有效临床应用医疗技术推广。根据政府工作的布置和外方的邀请实施，预期实施后提高该院传染病防治规划、方案的编制水平，应用国外先进技术和研究成果对重大传染病进行防治，同时更

数量指标：外派人次(≥2人)

好对其他地方防治人员提供技术指导，全面促进广西公共卫生水平和科研水平的提高。

培训费

按计划对基层医务人员进行结核病治疗培训，医院对专科护士、医生外送进修培训。

通过培训提高有关人员的临床技术和医疗服务质量，为医院实现人力优势，树立良好形象，提高社会效益。按计划外派进修学习40人次。

通过3年培训，提高有关人员的临床技术和医疗服务质量，规范医疗行为，减少耐多药病人与其他人群交叉感染，同时为医院实现人力优势，在竞争中体现实力，为医院树立良好形象，提高社会效益。

数量指标：培训人次(≥200人)

事业单位在职人员绩效工资

按时发放绩效工资<br>

保障职工的绩效工资按月足额发放，同时按政策要求足额交纳应医院负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相关支出

按时发放绩效工资

数量指标：安排职工工人数(≥504人)

编外人员工资

按时发放编外人员工资和缴纳社会保险，维护医院正常运转。

保障编外人员按同工同酬获得工资并按月足额发放，同时按政策要求

按时发放编外人员工资和缴纳社会保险，维护医院正常运转。

数量指标：发放职工人数(≥290人)

足额交纳应医院负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相关支出。

残疾人保障金

2020年残疾人就业保证金已缴纳

按规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益，支付3.5人就业保障金。

按规定缴纳残疾人就业保障金。保障残疾人权益。

数量指标：需要安排工作人数(≥3人)

医疗卫生业务经费

按计划和实际需求，正常支付各项费用。<br>

确保医院业务的正常开展，为传染病的防治提供必要的经费保障。保证医疗业务过程中发生的各项消耗有足够的经费保障，保证传染病防治工作落实，有效预防传染病，防止疾病的爆发流行，在上年基础上降低艾滋病、结核病、各种急性传染病的发病率，控制各种健康危害因素的流传和流行，保护劳动力，促进本地区的经济稳定

数量指标：服务床位数(≥660张)

数量指标：科研立项数(≥6项)数量指标：维保净化及信息系统(≥8套)数量指标：维保设备数量(≥200台)

发展。

信息网络建设

对比现有的电子病历系统与4级电子病历的差距，完成整改方案。按照整改方案要求完成招标、实施、测评、验收。

1.达到电子病历系统应用水平分级评价4级。 2.以《全国医院信息化建设标准与规范》和《医院信息化建设应用技术指引》为方向和目标，为实现医院智慧医疗、智慧护理、智慧服务达到2级标准；实现人性化、智能化、集成化、无纸化、无胶片化服务与应用落地打好基础。 3.提高本院管理质量，规划医疗资源，优化诊疗流程，提高医院工作

完成以电子病历为核心的信息系统上线，实现信息互联互通，提升医院信息化水平，提升患者就医体验，完成信息安全整改并通过三级等保测评，验收合格，完成合同款项支付。

数量指标：稓级改造模块(＝6个)

数量指标：三级等保测评模块(＝6个)数量指标：新增模块(＝6个)

效率，提升医院先进、便捷、人性化的整体服务能力。4.响应国家卫健委及其他相关部门对于卫生信息化建设工程规划的号召，深化医改，支撑医学科研与卫生政策的研究。

广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目

2020年计划投资783.36万元，主要包括工程勘察费300万元、项目建议书编制费47.82万元、环评费

23.55万元、方案设计费

343.04万元、环评费23.55万元、水土保持相关费

45.40万元。<br>2021年计划投资

6309.60万元，主要包括土石方工程费3118.70万元、突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼建安费2500万元及建设单位管理费

完成工程勘察费、项目建议书编制费、环评费、方案设计费、环评费、水土保持等工作

按项目建设内容和建设规模完成项目建设，落实投资计划执行工作

数量指标：完成前期服务项目(≥6项)

37.50万元、前期咨询费65万元、监理费50万元、勘察设计费433.40万元、造价咨询80万元、检测检验费25万元等其他费用690.90万元。<br>2022年计划投资5412.30万元，主要包括地下停车场、突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼建安费4000万元及建设单位管理费60万元、前期咨询费63.48万元、勘察设计费1148.82万元、监理费60万元、造价咨询40万元、检测检验费40万元。<br>二期工程：<br>2022年计划投资*****.78万元，主要包括土地费6000万元、（地下停车场、急诊部、门诊部大楼）建安费*****万元及建设单位管

理费400万元、监理费300万元、勘察设计费385.78万元、造价咨询200万元、检测检验费200万元，基本预备费1000万元。<br>2023年计划投资*****.18万元，主要包括（急诊部、门诊部、住院楼建安费*****.99万元、设备购置费2745万元及建设单位管理费550万元、施工图审查费1920.01万元、监理费650万元、勘察设计费509.18万元、造价咨询500万元、检测检验费500万元、基本预备费6000万元。<br>2024年计划投资*****.66万元，主要包括（住院楼、发热门诊留观楼、医技大楼、综合楼、科研与培训中心、食堂及后勤用房）建

安费*****.42万元、室外配套及附属工程*****.79万元、建设单位管理费1216.79、监理费186.40万元、勘察设计费1559.58、造价咨询223.60万元、检测检验费275.60万元、保险费520.30万元、基本预备费*****.76万元。

公务接待费

按规定执行

用于接待各部门检查、 考查、调研等接待费， 同行交流、 学习工作餐费，2022年预算******.00

元。

用于接待各部门检查、考查、调研等接待费，同行交流、学习工作餐费.

数量指标：接待人次(≥280人次)

物业管理费

按日常运行

维护环璋卫

生、特殊设

备、安防安

全。<br>

1.维护医院环境卫生，减少院内感染机会，2.安保服务社会化，降低医院的人力成本及用人风险，3.及时更换消防安保器材，保证医院补救初期火灾

按标准化管理医院环境卫生，减少院内感染机会，加强安防工作，确保职工、病人的生命财产安全，确保电力设施、电梯特殊设备的运行安全。

数量指标：保洁、安防面积(≥*****平方米)

数量指标：电梯维保维保数(≥7台)

数量指标：服务床位数(≥660张)

的能力，4.保障医院监控系统的正常运行，5、对医院的消防、治安等硬件设施实时更新，逐步实现智能化。

评审劳务费

按计划进行

采购项目评

审，各类考

试、职称评

审。

保障政府采购平稳有序进行

按规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益。

数量指标：项目评审次数(≥20次)

数量指标：招聘考试次数(≥1次)

数量指标：职称评审次数(≥2次)

办公设备购置

按实际需求

定期更新设

备。

2022年正常更新需增加电脑、家具、家电等办公设备，以保障新科室正常运转，医院办公设备能得到及时更新，保证医院工作人员的工作能力，同时，病房配置空调，大大改善病人的住院和治疗条件。提高工作效率，改善了病人的诊疗条件，为病人得到

所需电脑、家具、家电等办公设备，以保障新科室正常运转，医院办公设备能得到及时更新，保证医院工作人员的工作能力，同时，病房配置空调，大大改善病人的住院和治疗条件。提高工作效率，改善了病人的诊疗条件，为病人得到及时有效的

数量指标：采购设备数量(≥400台/套)

及时有效的诊疗提供了保障，对稳定社会起到有效的作用。

诊疗提供了保障，对稳定社会起到有效的作用。

广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目

2022年1-2月，完成项目设计及预算编制、报监等工作；<br>2022年3-4月，完成项目主体施工；<br>2022年5-7月，完成项目装修及设备安装；<br>2022年8月，项目验收。

按项目建设内容和建设规模完成项目建设，落实投资计划执行工作

按项目建设内容和建设规模完成项目建设，落实投资计划执行工作

数量指标：建筑面积(≤1193平方米)

公立医院能力建设补助资金

按计划采购、施工<br>

完成采购，设备投入使用，提高诊疗效率

1.提供舒适的就医环境，为医院稳定发展提供条件。2.设备为患者诊断提供支持，是用药、手术的基本前提。3.符合消防安全环境是为患者和职工提供生命安全保障。

数量指标：采购设备数量(≥45台/套)数量指标：维修项目数量(≥1个)

数量指标：消防整改面积(≥437平方米)

药品、卫生材料购置经费

按计划采购，

保持医疗所

为医院诊疗

数量指标：

保障医院持

续经营。

<br>

需药品及耗材充足储备，为医院诊疗活动提供保障。保障全院17万元门诊患者、2万元住院患者的药品、卫生材料供给率达100％，无缺药情况发生。

活动提供保障，为医院持续经营、保障患者治疗及时，康复良好，提高医院满意度

门诊服务

人次(≥

******人

次)

数量指标：住院服务人次(≥*****人次)

公立医院取消药品加成补偿资金

2022年调整入库

自治区本级公立医院每年取消药品加成进行补偿，维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。

自治区本级公立医院每年取消药品加成进行补偿，维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。

数量指标：补助项目数量(＝1个)

2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金

2022年调整入库

对医院进行医疗服务价格成本监测可对调整医疗服务木价格提供依据。

按规定上报各类监测数据

数量指标：成本监测科室数量(≥20个)

重大疾病预防与监测专项经费

从2021年下半年起经过3年行动结核病筛查，规范治疗后，广西结核病病发率下降1%

训基层医疗卫生机构180人次。开展质量控制1次。

及时处置突发公共卫生事件，有效防止传染病疫情的发生和蔓延，保护广大群众身体健康和生命安全。计划全年在4个结核病区对新入院的2000患

数量指标：培训筛查点(≥200个)

者进行200场次现场健康宣教，并发放营养品及宣传资料，以提高患者的依从性。

公立医院能力建设补助资金

按计划采购、施工<br>

完成采购，设备投入使用，提高诊疗效率

1.提供舒适的就医环境，为医院稳定发展提供条件。2.设备为患者诊断提供支持，是用药、手术的基本前提。3.符合消防安全环境是为患者和职工提供生命安全保障。

数量指标：采购设备数量(≥45台/套)数量指标：维修项目数量(≥1个)

数量指标：消防整改面积(≥437平方米)

医疗卫生业务经费

按计划和实际需求，正常支付各项费用。<br>

确保医院业务的正常开展，为传染病的防治提供必要的经费保障。保证医疗业务过程中发生的各项消耗有足够的经费保障，保证传染病防治工作落实，有效预防传染病，防止疾病的爆发流行，在上年基础上降低艾滋

数量指标：服务床位数(≥660张)

数量指标：科研立项数(≥6项)数量指标：维保净化及信息系统(≥8套)数量指标：维保设备数量(≥200台)

病、结核病、各种急性传染病的发病率，控制各种健康危害因素的流传和流行，保护劳动力， 促进本地区的经济稳定发展。

卫生健康津贴补贴

按月发放津

补贴<br>

为72位直接从事艾滋病防治医务人员、101位直接从事结核病防治医务人员发放艾滋病、结核病防治特岗津贴，适当提高直接从事艾滋病治疗医务人的工资福利待遇，稳定抗艾、抗痨防治医疗队伍。

贯彻落实中华人民共和国传染病防治法，确保国家对传染病防治的政策落实到位，及时将卫生津贴发放到职工手中，稳定卫生防疫专业队伍

执行国家政策，按时发放各项补贴，稳定传染病防治队伍。

数量指标：发放职工人数(≥770人)

公务用车运行维护费

按规定保障120用车及传

对全区进行督导10次，

加强对全区艾滋病、结

数量指标：保障车辆

染病督导用

车

工作检查5次。

核病等传染病疫情控制与业务指导，3年内按计划开展对全区的督导工作，流行病学调查，公务用车运行维护费是业务持续的保障。

数(≥8辆)

2022年重大传染病防治项目

2022年调整入库

治区艾滋病诊疗质控中心开展全区抗病毒药品和抗机会性感染药品的储存、发放各地的物流等管理工作和广西北片区抗病毒治疗医务人员技能培训，以及开展全区各艾滋病治疗点治疗工作的技术指导、督导、会议等，新发涂阳肺结核病人治愈率达到87％以上；完成重点传染病监测指标任务；及时处置突发公共卫生事件，有效防止传染病疫情的发生和蔓延，保护广

完成HIV新发感染检测、耐药检测及防治所需的筛查、确证、病毒载量和CD4检测等工作任务.支付国家统一招标采购的抗病毒治疗药品合同货款,完成政府各项指令性任务。采购全区免费结核病药品并完成管理费用和发放。

数量指标：艾滋病服药人数(≥*****人)数量指标：结核病服药人数(≥*****人)数量指标：全年督导地(≥10个)

大群众身体健康和生命安全。保障结核病患者3.6万人用药、艾滋病患者7.7万人用药、开展6个培训班，共培训1000人，以提高结核病的规范治疗、耐多药患者纳入规范管理，艾滋病在护理、影像、检验和医疗各方面得到提升。

公立医院承担公共卫生职责补助经费

按计划采购

各类储备物

资

落实各项防范措施，做好人员和物资应急储备。有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

对各类突发公共卫生事件做到早发现和早报告，快速反应，及时、有效地控制处理，最大限度降低事件对人民群众健康的危害、对经济造成的损失和对社会稳定产生的不利影响。健全完善网络直报系统，指导下级疾病预防控制信息平台的建设，执行国家信息管

数量指标：职业暴露人数(≤30人次)

理的相关标准、规范及制度，维护疾病预防控制信息系统的运行，负责信息安全和信息质量的管理，执行信息分析报告制度，为广西疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

中医药传承与创新发展专项经费

2022年调整入库

逐步建立中医药适宜卫生技术研发、推广和应用的机制与体系，推广技术成熟、实用有效、操作简单、费用低廉的中医药技术。

逐步建立中医药适宜卫生技术研发、推广和应用的机制与体系，推广技术成熟、实用有效、操作简单、费用低廉的中医药技术。

数量指标：海洋中药复方医疗机构制剂(≥1个)数量指标：中医药壮瑶医药循证医学研究示范基地(≥2个)

项目名称

质量指标

时效指标

成本指标

卫生计生标准修订经费

质量指标：地方标准立项通过率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月30日前)

成本指标：项目支付总金额(≤3万元)

单位在职人员伙食补助

质量指标：资金使用率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤316万元)

学科建设

质量指标：文章发表率(≥100%)质量指标：新技术完成率(≥100%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月30日前)

成本指标：项目支付总金额(≤300万元)

出国经费

质量指标：公务出国标准(≤10万元/人)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤40万元)

培训费

质量指标：培训合格率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日)

成本指标：项目支付总金额(≤98万元)

事业单位在职人员绩效工资

质量指标：资金使用率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤6858.16万元)

编外人员工资

质量指标：资金使用率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤3602.39万元)

残疾人保障金

质量指标：资金使用率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤52万元)

医疗卫生业务经费

质量指标：科研项目立项率(≥95%)

质量指标：设备正常使用率(≥95%)

质量指标：院感达标率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤2583万元)

信息网络建设

质量指标：等保验收合格率(＝100%)

质量指标：电子病历等级(＝4级)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤1422万元)

广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目

质量指标：评审通过率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月20日前)

成本指标：项目支付总成本(≥*****万元)

公务接待费

质量指标：项目资金使用率(≤90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤13万元)

物业管理费

质量指标：安全事故发生次数(≤2次/年)

质量指标：保洁达标率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤496.6万元)

评审劳务费

质量指标：项目评审完成率(≥90%)

质量指标：招聘考试完成率(≥100%)

质量指标：职称评审完成率(≥100%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤12万元)

办公设备购置

质量指标：办公设备保障率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2022

成本指标：项目支付总金额(≤105万

年12月25日前)

元)

广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目

质量指标：工程抗震设防烈度(＝6度)

质量指标：建筑结构安全等级(＝2级)

时效指标：竣工时间(2022年12月31 日前)

成本指标：项目总投资(≤700万元)

公立医院能力建设补助资金

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤2754.29万元)

药品、卫生材料购置经费

质量指标：采购国家目录占比(≥90%)

质量指标：政府采购率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤*****万元)

公立医院取消药品加成补偿资金

质量指标：取消药品加成补偿到位率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月30日前)

成本指标：本项目支付成本(≤149.65万元)

2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金

质量指标：数据指标合格率(≥99%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月30日前)

成本指标：项目支付总金额(≤1万元)

重大疾病预防与监测专项经费

质量指标：病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：本项目支付成本(≤*****0元)

公立医院能力建设补助资金

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤2754.29万元)

医疗卫生业务经费

质量指标：科研项目立项率(≥95%)

质量指标：设备正常使用率(≥95%)

质量指标：院感达标率(≥95%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤2583万元)

卫生健康津贴补贴

质量指标：资金使用率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤260万元)

公务用车运行维护费

质量指标：备勤用车保障率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤15万元)

2022年重大传染病防治项目

质量指标：病毒载量检测(≥90%)

质量指标：抗病毒治疗覆盖率(≥85%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月20日前)

成本指标：项目支付总成本(≤*****万元)

公立医院承担公共卫生职责补助经费

质量指标：职业暴露发生率(≤3.6%)

时效指标：项目完成时间(2022年12月25日前)

成本指标：项目支付总金额(≤100万元)

项目名称

经济效益指标

社会效益指标

可持续效益指标

服务对象

满意度指

标

卫生计生标准修订经费

社会效益指标：耐药结核患者纳入治疗率(≥70%)

满意度指标：职工满意度(≥80%)

单位在职人员伙食补助

社会效益指标：保障就业岗位(≥770个)

满意度指标：职工满意度(≥80%)

学科建设

可持续效益指标：提升我院综合实力，完成境外培训人次(≥1人)

满意度指标：职工满意度(≥80%)

出国经费

可持续效益指标：出国培训学习人数(≥1人)

满意度指标：职工满意度(≥80%)

培训费

可持续效益指标：通过培训，推动结核病临床诊疗队伍的专业化建设，实现同质化管理(≥80%)

满意度指标：职工满意度(≥85%)

事业单位在职人员绩效工资

社会效益指标：稳定医疗队伍，保联就业岗位数(≥504个)

可持续效益指标：职工离职率(≤3%)

满意度指标：职工满意度(≥85%)

编外人员工资

社会效益指标：稳定防控队伍，保障就业岗位(≥290个)

满意度指标：职工满意率(≥85%)

残疾人保障金

社会效益指标：保障残疾人就业人数(≥3人)

满意度指标：职工满意度(≥85%)

医疗卫生业务经费

可持续效益指标：持续增强医院软实力，发表SCI文章数(≥2篇)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

信息网络建设

社会效益指标：慢性传染病全程管理系统覆盖率(≥40%)

满意度指标：职工满意度(≥80%)

广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目

社会效益指标：新院建成后将提高区域性重大疫情防控救治能力是基本公共卫生的有力保障，保障人民群众(确保疫情发生时的收治、求治能力满足区域性要求。)

可持续效益指标：按照高水平的省级传染病医院标准开展建设，建成后将全面提升广西突发性公共卫生事件的(按照三通道三分区设计要求设置200张负压病床和1000张普通)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

公务接待费

可持续效益指标：保持正常水学术交流次数(≥10次)

满意度指标：职工满意度(≥85%)

物业管理费

社会效益指标：提供就业岗位(≥

满意度指标：患者满意度(≥

82个)

90%)

评审劳务费

可持续效益指标：职工入职率(≥90%)

满意度指标：职工满意度(≥85%)

办公设备购置

可持续效益指标：保持办公设备成新率(≥40%)

满意度指标：职工满意度(≥85%)

广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目

社会效益指标：改善医院医疗基础设施条件，提升医院传染病临床救治能力，更好地满足人民群众需求(≥100%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

公立医院能力建设补助资金

可持续效益指标：消防检查合格率(≥95%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

药品、卫生材料购置经费

社会效益指标：门诊、住院次均费用增长率(≤10%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

公立医院取消药品加成补偿资金

社会效益指标：急诊人次平均收费水平增长率(≤10%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

2022年中央财政基本公共卫生服务项目资金

可持续效益指标：对调整医疗服务木价格提供依据(≥90%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

重大疾病预防与监测专项经费

社会效益指标：建立质控制度(＝1

满意度指标：患者满意度(≥

个)

90%)

公立医院能力建设补助资金

可持续效益指标：消防检查合格率(≥95%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

医疗卫生业务经费

可持续效益指标：持续增强医院软实力，发表SCI文章数(≥2篇)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

卫生健康津贴补贴

社会效益指标：职工离职率(≤3%)

满意度指标：职工满意率(≥80%)

公务用车运行维护费

经济效益指标：120用车保障率(＝100%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

2022年重大传染病防治项目

社会效益指标：发布结核病质控制度(＝1项)

满意度指标：患者满意度(≥90%)

公立医院承担公共卫生职责补助经费

社会效益指标：突发公共卫生事件防护物资保防率(≥90%)

满意度指标：职工满意度(≥80%)

中医药传承与创新发展专项经费

社会效益指标：中医药适宜技术推广，社会认可度提高(≥90%)

满意度指标：患者满意度(≥90%)