绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据衡水市财政局《关于做好2021年度绩效自评工作的通知》（衡财监〔2022〕1号）和《衡水市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（衡财预〔2019〕312号）文件要求，衡水市城市管理综合行政执法局（以下简称市城管局）进一步加强绩效自评管理，组织局系统积极开展了2021年度项目绩效自评工作。

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织情况及实施过程

1.前期准备

（1）接到衡水市财政局《关于做好2021年度绩效自评工作的通知》（衡财监〔2022〕1号）后，立即组织局属各预算单位对《通知》内容开展学习，明确评价对象，严格按照绩效自评程序开展相关工作。

（2）制定自评工作方案，明确2021年项目绩效自评工作范围，初步确定2021年度项目绩效自评的评定标准等工作。

2.组织实施

（1）收集绩效信息。局本级及局属单位对2021年度每个项目进行了绩效自评工作，整理评价基础资料，了解本单位项目的相关政策及项目工作实际完成情况。

（2）开展比较分析。对相关绩效目标与实际完成情况进行比较分析，确定了关键指标，以此为标准确定此次绩效评价主要程序。

3.分析评价

对评价结果的合理性、科学性进行分析，得出最终评价结果。各部分再对报送的自评报告进行分析研究。

（二）部门预算安排及资金分配拨付

市城管局2021年有十四个所属预算单位，调整预算后项目总数103个，项目资金总计*****.45万元，预算执行数为*****.18万元。

（三）部门日常财务管理

市城管局严格遵守《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等财务规章制度，规范财政资金管理，确保预算管理成效。市城管局制定了《衡水市城市管理综合行政执法局专项资金拨付管理制度》，在日常工作中，严格按程序申请、拨付、管理专项资金，科学合理确定绩效目标，确保补助资金实行专款专用，专项管理，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

市城管局2021年总体工作开展情况良好：亮化美化城市环境，提高环卫工作效率；继续推动对市区道路、便道、路缘石等城市基础设施改造提升工作，保证市政基础设施完好率；加强排水公用设施建设、维护运行及安全管理，确保排水公用设施运行完好；加强广场的提升改造及维护，为市民的休闲提供更优质的环境；加强滏阳文化生态的绿化、设施维修以及市区滏阳河水环境水生态治理；加强市区内建筑垃圾处理，提供更清洁的环境。提高城市管理水平，完善城市服务功能，提升城市文化品味，不断提升广大市民的获得感、幸福感。

（二）部门预期绩效目标完成情况

市城管局2021年共计103个项目，101个项目绩效评分在90分及以上，自评结论为优。具体如下：

单位名称	项目个数（个）	优	百分比	良及以下	百分比
衡水市城市管理综合行政执法局	13	13	100.00%
衡水市环境卫生管理中心	9	9	100.00%
衡水市市政工程管理中心	19	17	89.47%	2	10.53%
衡水市路灯管理中心	3	3	100.00%
衡水市城市管理监督指挥中心	4	4	100.00%
衡水市广场管理中心	7	7	100.00%
衡水市建筑垃圾管理中心	4	4	100.00%
衡水市排水管理中心	15	15	100.00%
衡水市污水处理费稽征所	3	3	100.00%
衡水市生活垃圾处理费稽征所	3	3	100.00%
衡水市城区滏阳河管理中心	5	5	100.00%
衡水市城市管理综合执法支队	10	10	100.00%
衡水市公共停车场管理中心	5	5	100.00%
衡水市房屋拆迁中心	3	3	100.00%
总计	103	101	98.06%	2	1.94%

（三）存在问题

通过研究分析各单位报送的项目绩效评价，发现的问题有：预算编制合理性有待加强；专项资金拨付管理制度有待完善。针对以上问题，市城管局将采取有效措施，梳理完善相关制度，提高项目使用绩效。

（四）评价结论

1.经济性评价

预算执行方面：市城管局严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，资金使用方向明确，且决算工作合理，基本体现了部门2021年度各项目专款专用绩效情况。

2.效率性评价和有效性评价

市城管局整体支出重点用于专项项目支出，基本完成了当年度专项项目的拨付工作，做到了专项项目资金专款专用的效果。101个项目全部完成，部门整体完成98.06%，整体评价为优。

三、绩效目标设定质量情况

2021年度，市城管局通过加强项目预算收支的管理，不断建立健全专项资金管理制度，理顺拨付流程，部门整体支出管理绩效得到了提升。通过对比倒查年初绩效目标设定质量情况，2021年度年初绩效目标设定较为科学合理，绩效指标较为全面，绩效标准较为恰当适宜、易于评价，绩效考核评定较为清晰准确。

四、整改措施及结果应用

（一）有计划的进行预算的编制。加强预算的管理，有计划的进行预算编制，严格管理专项资金，确保专款专用。

（二）按照专项项目“谁实施，谁负责”的原则，督促局机关相关业务科室及局属单位切实加快各项目资金的支出进度。加强和财政部门专项项目资金的沟通，积极争取财政部门资金拨付进度，争取更好的发挥专项项目资金的使用效益。

附件：自评表公开

衡水市城市管理综合行政执法局

2022年3月5日

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