（一）主要职能：

1. 领导全区共青团、青联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行组织和管理；

2.参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；

3.参加全区有关青少年事务的管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

4.调查青少年思想动态和工策，开展各种活动；

5.协助教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结；

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用；

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：中国共产主义青年团杭州市萧山区委员会本级预算、下属事业单位杭州市萧山区青少年宫预算。
二、2022年团区委部门预算安排情况说明
（一）关于团区委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科技支出。团区委2020年收支总预算422.85万元。

（二）关于团区委2022年收入预算情况说明

团区委2022年收入预算422.85万元，比上年执行数下降98.28万元，下降18.86%，一方面由于2022年人员减少一人，行政运行经费减少；另一方面较2021年减少全国中长期青年发展规划试点经费120万元。

其中：一般公共预算拨款收入422.85万元，占100%。
（三）关于团区委2022年支出预算情况说明
　　团区委2022年支出预算422.85万元，比上年执行数下降98.28万元，下降18.86%，一方面由于2022年人员减少一人，行政运行经费减少；另一方面较2021年减少全国中长期青年发展规划试点经费120万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出422.85万元。

2.按支出用途分类，人员支出272.01万元，占64.32%；日常公用支出23.84万元，占5.6%；项目支出127万元，占30.03%。

结转下年0万元。

（四）关于团区委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

团区委2022年财政拨款收支总预算422.85万元。收入包括：一般公共预算422.85万元。支出包括：一般公共服务支出422.85万元。

（五）关于团区委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

团区委2022年收入预算422.85万元，比上年执行数下降98.28万元，下降18.86%，一方面由于2022年人员减少一人，行政运行经费减少；另一方面较2021年减少全国中长期青年发展规划试点经费120万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出422.85万元，占100%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）295.85万元，主要用于日常人员经费支出和公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）127万元，主要用于青少年活动、志愿者工作、团区委各类培训、青春学院、学子联盟、对附属单位补助支出等方面的项目支出。

（六）关于团区委2022年一般公共预算基本支出情况说明

团区委2022年一般公共预算基本支出295.85万元，其中：

人员经费272.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助

公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于团区委2022年政府性基金预算支出情况说明

团区委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

团区委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于团区委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

团区委（部门）2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.12万元，增长 13.48%，增加的主要原因是预计亚运等因素来访人员会增加。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。不变的主要原因是均未发生因公出国（境）。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长13.48%。主要用于接待兄弟单位来访接待等支出。增加的主要原因是预计亚运等因素来访人员会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长0%，主要原因是本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年团区委本级1家行政单位以及萧山区青少年宫1家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.24万元，比上年预算减少66.06万元，下降64.5%，主要是部门相关经费减少。

2.政府采购情况。

2022年团区委政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，团区委所属各预算单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年团区委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127万元，二级项目4个。

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）