内容：我公司拟开展合规（管理制度）专项审计，根据工作需要，拟聘请外部专业技术人员协助参加本次审计工作。现通过询价方式选择符合条件的会计师事务所作为本次派出协审人员的单位，协审单位派出至少三名协审人员，开展相关工作。具体内容如下：一、供应商及协审人员要求（1）安徽省国资委省属企业审计业务会计师事务所备选库成员；（2）协审人员具有企业内控合规审计或内控合规咨询相关经验；（3）协审人员具有国有企业审计相关经验，至少有一人担任过项目经理。相关证明材料请填写附件2。二、审计目标通过审计掌握集团公司管理制度的合规管理和执行情况，揭示制度建设、执行过程中存在的主要问题，督促规范相关部室完善制度体系、规范工作流程、严格制度执行，保障集团公司管理制度合规有效，预防违规现象的发生。三、审计范围（一）审计单位范围本次审计的范围主要是集团总部各部室。部分管理制度的执行情况审计，可延伸至子企业。（二）审计时间范围本次审计的时间范围重点是集团公司成立以来（2018年12月）至审计日。涉及重要事项，可以向相关年度追溯或延伸。四、审计内容及重点（一）检查制度体系是否完善、制度是否可行，是否存在管理漏洞、制度缺失的情况。（二）对制度文件进行合规审查，确保符合法律法规，监管规定等要求，检查是否将外部合规要求转化为内部制度。（三）检查具体业务制度嵌入内控体系管控要求情况，重点检查是否明确重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施，是否符合不相容职务分离控制、授权审批控制等。（四）检查是否存在由于制度规定不明确或重要内容缺失导致无法进行有效管理的情况。（五）检查制度是否有效执行，是否存在实际流程与管理制度脱节的情况，评价执行的有效性。五、要求及成果（1）确定成交后，不迟于4月份的第一周开展审计进点工作；（2）现场审计时间不少于15个工作日，审计现场结束后提交审计取证单、审计底稿，底稿应包括但不限于以下内容：问题定性，问题描述，违反规定情况和审计建议；（3）现场审计结束后5个工作日内，提交《安徽省港航集团合规（管理制度）专项审计报告》初稿；（4）协审人员不得传播涉及审计过程中获取的有关信息、数据，不得对社会公开审计结果，审计结束后不得保留审计底稿和相关审计证据。六、采购限价控制价：本项目采购询价控制价为肆万元整元。报价按提供的协审人员劳务费金额一次报价，不得修改。报价金额包含开展本项目所产生的交通费、食宿费等所有必要费用。支付方式：审计报告经批准后，一次性支付合同款。七、响应文件编制要求响应文件编制内容及格式要求见附件1。报价文件一式壹份。响应文件密封包装，加贴封条，并在封口加盖供应商单位公章或投标专用章。八、提交响应文件截止时间及地点密封（密封处加盖单位公章）递交，递交截止时间为2022年3月25日17时，可通过邮寄或直接送达的方式提交到我集团公司（详细地址附后），逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。九、保证金保证金：不需。十、评定成交的标准对所有满足条件的供应商，评标专家按各供应商的报价排名，报价最低的单位即为成交单位。如报价相同，由评标专家决定成交单位。十一、采购单位及联系方式采购单位：安徽省港航集团有限公司地址：安徽省合肥市杭州路3001号联系人：李文军电话：055*****8773安徽省港航集团有限公司2022年3月23日