根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄人民会堂升级改造项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、项目基本情况
（一）项目情况
石家庄人民会堂升级改造项目是2018年立项，2018、2019、2020三个年度实施的。项目包括中央空调系统、消防系统、电气系统的维修改造。市财政专项补助资金总预算4502万元，其中2018年度2714万元，2019年度1179万元，2020年度609万元。
2018年，人民会堂按照年度项目预期绩效目标精心组织，完成了当年升级改造项目的阶段性施工任务。2019年实施了三大系统升级改造项目的剩余工程，包括中央空调配电设备改造、消防报警系统维修调试、大礼堂舞台机械控制系统改造、大礼堂舞台木地板更新、货梯更新等。
2020年项目资金投入609万元，资金来源为一般财政拨款支出。
（二）项目预期绩效目标
为适应我市建设“现代省会、经济强市”的发展目标，提升人民会堂作为“全市政治活动中心、文明形象窗口、职工和社会公众文化乐园”的服务功能，以建设形象优良、服务精良的一流会堂为项目总体目标，坚持社会效益、经济效益、生态效益兼顾的原则，全面完成石家庄人民会堂升级改造项目。达到安全运行、优化功能、提升形象、节能环保，提高人民会堂的经营能力和服务水平的预期绩效目标。
二、自评工作情况
（一）自评的组织工作
项目完成后，按照市财政局项目绩效自评的要求，成立了2020年度升级改造项目自评工作小组，人民会堂副主任梁志洪任组长，办公室、财务处、会展接待服务中心、动力维修处、安全保卫处、档案资料室等项目相关部门负责人和党办、纪检工作负责人为小组成员，按照通知要求，开展了项目绩效资料收集和全面自评工作。
（二）自评的方法和过程
1. 自评工作小组成立后，首先认真学习了市财政局关于专项资金绩效评价的文件精神，明确自评的目的、内容和要求。
2. 根据自评需要，学习了国家有关工程项目实施和资金使用规范的法律法规，《石家庄人民会堂内控工作手册》相关管理制度，为绩效评价提供法律政策和制度依据。
3.查阅了人民会堂项目实施工程形成的文件资料，包括；人民会堂向上级呈报有关项目的请示、申请、报告和上级有关项目的指示、通知和批复文件；项目实施期间的会议记录、会议纪要、招投标文书、合同书、验收报告、财务报表、审计报告等。为绩效评价提供了充分的评价依据。
4. 依据法律政策制度和项目实施过程的资料信息，从项目程序、工程质量、工期进度、资金控制四个方面进行据实绩效评价。
项目程序评价：依据相关法律、政策和制度，对照项目实施流程，评价项目申报和实施流程是否合规。
工程质量评价：依据各项工程竣工验收报告、投入使用后功效情况进行工程质量评价。
工期进度评价：根据工程实施方案的工期限定、各项工程分阶段工期和分项进度控制节点进行工期进度评价。
资金控制评价：依据分项预算批复、概算评审、标底评审、决算评审、付款日期和金额等，对资金控制使用情况进行评价。
会堂工程绩效自评小组在全面收集工程文件、信息、数据资料的基础上，按照市财政局关于财政专项资金绩效自评价的内容和要求，分工进行逐项对照、分析和自评价；经过集体讨论、认真评判，形成自评报告初稿，报经会堂领导班子审定后，最终形成《石家庄人民会堂升级改造项目绩效自评报告》。
（三）建立绩效评价指标体系
根据财政专项资金绩效自评工作要求和人民会堂升级改造项目特点，建立了绩效评价指标体系。评价指标总分设定为100分。
一级指标包括：
产出指标——评价项目整体和各分项的完成度是否达到预期目标。该指标权重设置为40分。
预算执行率指标——评价项目实施结果同项目预算符合或偏离的程度。该指标权重设置为10分。
效益指标——从经济效益、社会效益、可持续影响等方面评价项目实施结果是否达到了预期效益目标。该指标权重设置为40分。
满意度指标——从项目实施者、使用者、受益者不同角度对项目的贬誉值，评价项目的满意度。该指标权重设置为10分。
二级指标包括：
数量指标——以可量化数据评价项目整体完成度。该指标设置为15分。
质量指标——以项目工程验收评定结果评价项目质量。该指标设置为15分。
实效指标——以分项工程进度实现情况评价项目实效。该指标设置为10分。
预算执行率指标——以预算资金使用率评价预算执行率。该指标设置为10分。
经济效益指标——以项目实施后功效提升是否达到预期目标评价经济效益。该指标设置为15分。
社会效益指标——以项目实施后设施的安全性是否达到目标值评价社会效益。该指标设置为15分。
可持续影响指标——以项目实施后设施综合利用率是否达到预期目标进行评价。该指标设置为10分。
满意度指标——从项目实施者、使用者、受益者不同角度对项目的贬誉值，评价项目的满意度。该指标设置为10分。
三级指标：
设置与二级指标相对应的评价值，包括工程完工率指标、工程验收合格率指标、工程完成及时率指标、预算资金使用率指标、功效提升指标、安全性指标、设施综合利用率指标、服务对象满意率指标。
以上述指标体系对项目执行及绩效实现情况进行全面评价计分。
三、项目执行及绩效实现情况
（一）预算执行情况
2020年项目预算安排609万元，资金使用结果408.49万元，预算资金使用率67.08%。预算执行情况项分值为10分，按照评分标准实得分值为7分。
（二）项目产出
该项指标包括：数量指标—工程完工率，质量指标—工程验收合格率、实效指标—工程完成及时率。该项指标设置分值合计为40分，根据指标体系评分标准计算实得分值如下：
工程完工率指标：2020年度实施的中央空调配电设备改造、消防报警系统维修调试、大礼堂舞台机械控制系统改造、大礼堂舞台木地板更新、货梯更新等5个分项目全部完工，工程完工率达到100%，按照评分标准实得分值为15分。
工程验收合格率指标：所有完工项目经人民会堂项目验收组、项目管理单位、设计单位、工程监理单位、施工单位联合验收，全部验收合格，验收合格率100%，按照评分标准实得分值为15分。
工程完成及时率指标：各分项工程总体按照计划工期进度实现，全部按时完工，剩余质保金按照合同规定按期支付。按照评分标准实得分值为10分。
以上指标实得分值合计为40分。
（三）项目效益
该项指标包括项目的经济效益—功效提升指标，社会效益—安全性指标，可持续影响—设施综合利用率指标。该项指标设置分值合计为40分，根据指标体系评分标准计算实得分值如下：
设施功效提升指标：升级改造项目实施后，设施功效提升达到了预期：如配电设备改造后，增加了用电负荷，满足了会堂用电量增加的需求；消防系统报警系统维修调试完成后，会堂不同区域改造工程涉及的消防报警设施达到了兼容；大礼堂舞台机械控制系统改造提升了大礼堂舞台机械功能，满足了更大范围的使用需要。按照评分标准实得分值为10分。
安全性指标：升级改造项目的实施，在设施功能全面提升的同时，消除了安全隐患，保证了各项社会政治文化活动安全无虞。按照评分标准实得分值为15分。
可持续影响指标：随着升级改造项目的完成，人民会堂三大系统维修改造工程项目整体终结，项目整体实施后，人民会堂场地、设施的综合利用率和服务功能大幅度提升，基本达到了预期目标，将在今后较长时间发挥作用。按照评分标准实得分值为10分。
以上指标实得分值合计为40分。
（四）满意度
该项指标主要对服务对象和社会公众进行项目贬誉情况进行分析。根据来自人大政协两会、社会政治文化活动服务对象对人民会堂升级改造工程项目的评价，赞誉度达98%以上。满意度指标设置分值为10分，按照评分标准实得分值为10分。
四、项目综合评价结论和评价等级
汇总项目执行情况和项目绩效情况，合计总得分为97分，自评等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
1. 预算资金使用率方面，主要是按照合同要求验收合格后按规定年份支付质保金，部分合同期限未到期，故资金未支付完成。
2. 场馆改造完成后，各会议室主要用于两会、党代会使用，利用率待提高。
（二）具体改进措施
1. 2021年所有项目合同规定期限都将到期，可以按时支付完成余下质保金。
2. 进一步了解使用单位的偏好，了解需求，调整方案，拓展业务，提高会议室使用率。
六、评价工作组人员名单及签字
梁志洪：党总支委员、副主任
刘丽红：财务处处长
阎小平：办公室主任
袁 勇：会展中心主任
郭营庄：安全保卫处处长
李晓溥：动力维修处处长
姜会来：党务办公室主任
路 文：档案资料室主任
党建青：动力维修处副主任
张 靖：动力维修处副主任
袁克良：党务办公室文秘
