根据上林县审计局送达的《上林县大丰镇中心学校迁移建设项目跟踪审计报告》要求，我局高度重视，组织召开专题会议针对跟踪审计发现的问题进行梳理，并结合实际布置整改工作任务。现将第二阶段整改情况公示如下：

一、跟踪审计发现主要问题以及整改进展情况

（一）项目未经办施工许可即先行开工建设的问题。

为加快项目开工速度和投资力度,确保项目建设过程健康有序。我局于2020年7月15日向县住建局提交该项目《建设单位办理“拿地即开工”施工许可审批承诺书》《提前介入建设工程质量安全监督承诺书》，根据《南宁市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于南宁市工程建设项目试行“拿地即开工”改革的通知》（南工审改办发（2020）3号）、《南宁市住房和城乡建设局关于疫情防控期间提前介入新建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的通知》（南住建（2020）103号）精神，承诺办理“拿地即开工”施工许可手续，要求住建局派人介入质量安全监督服务工作。为保证工程项目施工过程依规划建设、工程质量和安全总体可控，完善该项目的规划、建设等相关手续。承诺时间内未能完善相关手续，此问题已经整改完成。

（二）领取工程许可证之前未办理质量监督手续，不符合规定的问题。大丰镇中心学校迁移建设项目二期工程2020年12月18日，上林县住建局核发了该项目的施工许可证。2020年12月23日，完成该项目的质量安全监督登记备案手续，我局2020年7月10日在南宁市住房和城乡建设局BIM技术运用管理平台上办理登记手续，住建局当天已受理，因系统问题和资料变更等因素影响办结时间 ，我局积极采取措施，此问题已经整改完成。

（三）施工图审查手续未办理完成的问题

2021年我局已经在网上办理施工图审查手续，由于对接此项业务的工作人员2021年4月调离，后期业务没有得及时对接住建局整改，审查材料退回，导致施工图审查手续未能办理完成。2021年9月已重新办理手续。已经整改完成。

（四）项目资金存在缺口的问题

该项目施工合同价为5579万元，截至2021年9月30日，已经按合同价支付工程款4883万元，拨付合同比例87.5%，经过县政府和财政局的大力筹措，资金得到了一定的解决，项目资金缺口得到很大的改善，该问题已完成部分整改。

（五）项目施工进度滞后问题

在项目实施中由于征地问题及受疫情的影响，工程进度滞后，我局采取积极有效的措施加快项目施工进度，督促项目尽快完工，2021年8月30日该项目全部竣工验收并交付使用。另外，关于造成工期延误的原因，我局按照合同有关工期延误的约定，理清责任，避免存在结算风险。此问题已整改完成。

（六）监理单位履职不到位问题

针对监理单位履职不到位问题，我局责令监理单位根据审计局的审计整改要求做出整改措施，并督促监理单位进行整改。项目总监理工程师召集项目部监理人员针对本职工作自查自纠做好整改工作，同时严格按照《建设工程监理规范》做好本职工作。我局也加强对监理单位的监管，督促监理单位履行职责，确保该项目按质量、按期限完工。此问题已整改完成。

（七）资金调整不符合规定问题

根据《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区教育厅关于下达2019年第二批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金的通知》（桂财教〔2019〕110号）文件中的第三点意见“项目结余资金由县教育部门、财政部门共同拟定建设计划，经县级人民政府同意后，统筹用于农村中小学校改善办学条件。”经我局和县财政局沟通协商，上报县人民政府同意后调整 264.82万元资金用途。同时今后严格按照资金使用规定，规范资金使用。此问题已整改完成。

二、工作要求

（一）加强领导，提高认识。

深刻认识整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，认真对待此次整改工作。做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。

（二）健全组织，落实责任。

指定工作专门负责人员，抓好具体问题的整改落实，确保问题整改落到实处。

（三）认真落实，积极整改。

对照整改要求积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。