拱墅区审计局：

2021年12月，贵局向我单位出具了《拱墅区2021年度老旧小区综合改造提升工程跟踪审计报告》（拱审报〔2021〕19号）。我单位对审计发现的问题及建议进行了积极的整改落实，现就相关情况汇报如下：

一、对审计发现的主要问题的整改情况

问题（一）：新华坊东片旧改项目设计不充分影响项目绩效。

整改情况：新华坊东片小区建筑年代较为久远，有较多墙体存在渗漏问题，且在前期广泛征求民意时，有居民提出对外墙进行铲除重做，为了能够充分满足居民提升外墙的需要，在编制清单时，外墙做法按全部凿除后重做考虑，在结算时按照实际工程量结算。街道将加强对项目的现场管理，保证工程质量，确保实际工程量的准确性，并在项目结算时按实际工程量进行结算。

问题（二）：王马社区北片旧改项目材料品牌报验与实施使用不符。

整改情况：前期街道就外墙涂料广泛征求民意，在样板施工过程中，存在“勇涛”、“立邦”两种品牌涂料，故现场报验材料中出现“立邦”涂料，经多方比选最终选定“勇涛”牌涂料。已督促监理、施工单位规范工程资料管理（见附件1）并强化对进场材料的检验把关。问题（三）：2020年旧改EPC项目未按要求完成预算审计。

整改情况：旧改项目推进施工的过程中，结合实际情况及居民意见建议，经街道社区综合考虑及时进行了部分设计调整，为了让居民群众充分享受旧改成果，旧改资金使用效能最大化，通过协商决定对更改部分重新进行预算审核，故施工图预算审核完成进度有所落后。经与跟踪审计单位、总包单位的沟通协调，现已完成预算审计（见附件2）。

问题（四）：2020年旧改项目未及时进行结算审计和竣工财务决算审计。

整改情况：工程竣工验收达到合格标准后，承包人未及时向发包人提交完整的结算资料，街道将对承包人进行催告，根据约定进行结算审计和竣工财务决算审计。

二、对审计建议的采纳情况。

建议（一）：建设部门应加强现场管理，完善监管薄弱环节。

采纳情况：街道将进一步督促参建单位履行义务，在出台《关于加强长庆街道2021年老旧小区改造提升工作现场管理工作的方案》的基础上，不断优化完善现场监督管理机制，强化对施工、监理、跟审单位的考核管理，依托专业力量共同推进项目进度，并且在今后的项目中做深做细前期工作，提高项目资金效益和工程管理水平。

建议（二）：做好工程结算和决算准备工作，确保旧改项目完美收官。

采纳情况：街道将紧盯项目各环节推进情况，及时梳理完善工程资料，跟进落实相关单位做好工程结算和竣工结算工作，并通过择优选择中介服务机构等方式，提高决（结）算审计质量，使得政府投资合理有效使用。

特此报告。

附件：1. 王马北片老旧小区综合改造提升工程EPC总承包材料数量清单及自检结果

2.长庆街道2020年旧改项目预算审核报告封面

杭州市拱墅区人民政府长庆街道办事处

2022年2月10日