西安急救中心2022年综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

西安急救中心始建于1952年，现占地15亩，建筑面积4393平方，隶属于西安市卫生健康委员会的正处级全额公益性事业单位，是西安地区唯一从事院前急救的医疗机构，承担着我市城六区、西咸新区、长安区的院前急救、各类突发公共事件、灾害事故的紧急医疗救援、西安市新冠肺炎阳性及确诊病例转运、大型活动医疗保障以及西安地区急救医学的科研、培训、科普宣传等工作；对高陵区、阎良区、临潼区、鄠邑区、蓝田县、周至县6个区县院前医疗急救工作进行业务指导。

机构设置：内设办公室、政工科、医务科、财务科、调度科、车辆管理科、后勤保卫科、急救网络建设管理科、科教科、应急保障科、监察室、督察科、后勤保障科及38个急救站。

二、2022年年度部门工作任务

承担我市城六区、西咸新区、长安区的院前急救、各类突发公共事件、灾害事故的紧急医疗救援、西安市新冠肺炎阳性及确诊病例转运、大型活动医疗保障以及西安地区急救医学的科研、培训、科普宣传。对高陵区、阎良区、临潼区、鄠邑区、蓝田县、周至县6个区县院前医疗急救工作进行业务指导。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位含一个独立核算单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制139人，其中事业编制139人；实有人员124人，均为事业编制。单位管理的离退休人员63人。

第二部分 收支情况

五、2022年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入7217.38万元，其中一般公共预算拨款5307.38万元，事业收入1910.00万元。2022年本单位预算收入较上年增加145.20万元，主要原因是事业收入增加；2022年本单位预算支出7217.38万元，其中一般公共预算拨款5307.38万元，事业支出1910.00万元。2022年本单位预算支出较上年增加145.20万元，主要原因是事业支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入5307.38万元，均为一般公共预算拨款收入。2022年本单位财政拨款收入较上年减少15.97万元，主要原因是减少项目资金；2022年本单位财政拨款支出5307.38万元，均为一般公共预算拨款支出。2022年本单位财政拨款支出较上年减少15.97万元，主要原因是减少项目开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出5307.38万元，较上年减少15.97万元，主要原因是减少项目开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出5307.38万元，其中：

教育支出（205）10.00万元，较上年增加10万元，原因是培训支出归集至教育支出功能科目；

社会保障和就业支出（208）215.03万元，较上年增加215.03万元，原因是养老及职业年金归集至社会保障和就业支出科目；

卫生健康支出（210）4811.92万元，较上年减少511.43万元，原因是培训支出归集至教育支出功能科目、养老及职业年金归集至社会保障和就业支出科目、住房公积金及购房补贴归集至住房保障支出。

住房保障支出（221）270.43万元，较上年增加270.43万元，原因是住房公积金及购房补贴归集至住房改革支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出5307.38万元，其中：

工资福利支出（301）2717.96万元，较上年减少242.07万元，原因是绩效增量部分预算减少；

商品和服务支出（302）2207.55万元，较上年增加790.30万元，原因是增加疫情专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）81.87万元，较上年增加53.80万元，原因是医疗保险个人账户补助预算由西安市社会保险管理中心上报预算调整至各单位自行上报。

资本性支出（310）300万元，较上年减少618万元，原因是减少了资产购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出为475万元，均为公务用车运行维护费，较上年增加235万元（97.91%），增加的主要原因是车辆编制增加及车辆定额标准增加。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆185辆，单价20万元以上的设备2台。2022年当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1749万元，其中政府采购货物类预算656万元、政府采购服务类预算1008万元、政府采购工程类预算85万元。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5307.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年财政拨款机关运行费收支。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。