云南省工会共青团妇联干部学校

2022部门预算公开目录

第一部分 云南省工会共青团妇联干部学校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工会共青团妇联干部学校2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省工会共青团妇联干部学校

2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省工会共青团妇联干部学校是云南省总工会、团省委、省妇联三家合办的全国唯一一所省级工青妇干部培训学校,是省财政全额拨款的公益一类事业单位,主管机关是省总工会,业务上接受省总工会、团省委和省妇联的指导。1979年恢复建校,学校的宗旨是:“为全省工会、共青团、妇联干部提供培训服务”。

主要履行以下职能职责：

1、承担全省工会共青团妇联干部政治理论及业务知识的培训；

2、承担全省工青妇系统部分理论课题的调研；

3、承办省委省政府及省总工会、团省委、省妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

学校内设11个职能部门,分别是:办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务科、保卫科、总务科、食管科、老干科。

云南省工会共青团妇联干部学校所属单位1个,属于省属事业单位,即:云南省工会共青团妇联干部学校本级。

（三）重点工作概述

2022年,学校在省委省政府的正确领导下,在省总工会、团省委和省妇联的关心支持下，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,激励党员领导干部和全体教职工新时代新担当新作为,扎实推进学校“十四五”时期建设发展规划,着力加强教学培训、课题调研能力建设,统筹推进行政后勤服务保障工作,不断开创学校事业发展新局面。2022重点工作是：

1.深化教学培训工作。旗帜鲜明讲政治,坚持正确政治方向,加强政治建设,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会情神作为首要政治任务抓实抓好,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,把思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来,把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来,把落脚点放在学校教学科研工作上来。围绕省总工会、团省委、省妇联的中心工作，突出工青妇理论教育和职业技能教育主业主课地位，办好各类工青妇系统主体培训和其他系统的委托培训，充分发挥好宣讲者的作用，使广大工青妇干部更好地发挥工人阶级主力军作用、团员青年生力军作用、广大妇女“半边天”作用及群团组织的桥梁和纽带作用。

2.抓实理论调研工作。立足本职实施开放办学,紧紧围绕学校工青妇干部培训基地和理论研究“两个基地”作用的发挥,以学校发展中遇到的实际问题难题为导向,积极走出去开展大调研,立足学校发展,解放思想,博采众家之长,通过大调研、解决具体问题、推动工作发展。学校领导带头积极开展调研,以学校统一组织调研、多处室联合调研、各处室专题调研等多种形式,结合我省“十四五”期间的重大理论和实践问题,进一步加大课题调研工作,切实促进科研成果应用。

3.加强教师队伍建设。以提升教师队伍层次和水平为重点,推进名师工作室建设,实行骨干教师传帮带青年教师上讲台的举措。在全校范围内整合优化师资力量,跨部门授课,采取新课公关、资深教师与年轻教师结对“传帮带”、集体备课等多种方式,推动年轻教师成长和师资队伍建设。积极主动推动教改,强化群团教育的主业主课地位,加强教学管理,建立随机听课制度、课堂巡查制度,实现教学质量监管全覆盖。在主体班次中建立了科学、合理、有效的课堂教学质量评价指标体系。选派骨干教师到省外名校学习培训、聘请知名专家教授进校园授课及指导工作等方式,进一步提升教师合能力水平,为学校打造以专为主、专兼结合的教师队伍提供制度支撑。

4.持续抓好基层党建工作。坚持抓基层、打基础,以深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,教育引导教职工不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,通过党委理论中心组学习、教职工听党课、观看警示教育片、参观红色基地、云岭先锋平台学习、学习强国平台学习等方式,推进理论武装教职工全员覆盖。以落实党建目标责任制为抓手,进一步推动基层党建工作目标管理规范化制度化建设,抓住基层党支部书记这个“关键少数”，层层传导压力,推动党建责任落实到位。

5.提升服务保障水平。加强教学管理,建立随机听课制度、课堂巡查制度,实现教学质量监管全覆盖。完善教学评价指标体系,在主体班次中建立科学、合理、有效的课堂教学质量评价指标体系,充分利用教学评价的导向作用,为提高教学质量提供科学参考。将正风肃纪工作延伸到学员管理工作中,严以治校、严以治学贯穿培训管理全过程。严格落实考勤制度、请假制度和学员速纪情况通报反馈制度,建立完善班主任、联络员管理制厦,严肃培训纪律。继续深化后勤劳务派改革力度,加强对行政后勤各项工作的监管理,提升后勤服务管理科学化精细化水平。建设规范、操作性强的内控体系,严格办事程序,严把审核关,提髙照章办事的意识和能力。积极开展情神文明创建,在继续保持市级文明单位荣誉称号的同时,争创省级文明单位称号。

6.统筹做好职工志愿服务及送教下乡、送教上门工作,充分发挥机关工会、团组织及老干部组织的积极性。坚持党建带群建,组织开展趣味文体活动、“书香机关”系列知识竞赛、职工志愿活动及敬老爱老等群众活动，促进交流、团结队伍、增强凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休5人，退休68人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,745.38万元，其中：一般公共预算876.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入240.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入628.98万元。

与上年对比总收入减少158.97万元,下降8.35%。其中:一般公共预算财政拨款收入增加110.70万元,上涨14.48%;事业单位经营收入减少120.00万元,下降33.33%:其他收入下降149.67万元,下降19.22%。主要原因分析:一般公共预算收入较上年增加110.7万元,一是2022年人员比2021年人员增加，人员经费和公用经费也相应增加；二是通过公积金清算，2022年公积金的预算数比2021年公积金预算数增加55.38万元。财务总收入减少的原因：一是因学校即将进行维修维护改造，经营规模有所下降，经营收入比去年减少了120万元；二是其他收入减少是因为2021年省总工会的两个项目经费结转到2022年度按原用途开支。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入876.40万元，其中:本年收入828.64万元，上年结转收入47.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加110.70万元,上涨14.48%,主要原因分析:一是通过公积金清算，2022年公积金的预算数比2021年公积金预算数增加55.38万元；二是由于在职人员较上年增加，人员工资及办公经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,745.38万元。财政拨款安排支出828.64万元，其中：基本支出728.64万元，与上年对比增加163.09万元，上涨24.50%，主要原因分析：一是通过公积金清算，2022年公积金的支出预算数比2021年公积金支出预算数增加55.38万元；二是由于在职人员较上年增加，人员工资及办公经费也相应增加。项目支出100.00万元，与上年对比相等，主要原因分析：无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行425.10万元，主要用于支付职工基本工资118.03万元、津贴补贴0.32万元、奖金9.84万元、绩效工资226.24万元、其他社会保障缴费5.65万元、办公费3.42万元、印刷费0.47万元、咨询费9.6万元、水费2.25万元、电费2.08万元、物业管理费10.81万元、差旅费3万元、因公出国境费用4.56万元、培训费1万元、公务接待费1.08万元、工会经费5.12万元、福利费5.12万元、公务用车运行及维护费4.04万元、其他商品和服务支出1.49万元、部门机动经费10万元、其他对个人和家庭的补助0.98万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出100.00万元，主要用于办公费86.80万元(主要是参训人员餐饮材料及住宿耗材等)、劳务费3.4万元、租赁费9.8万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.01万元，主要用于离休人员公用2.16万元、退休人员公用3.67万元、离休人员离休费59.18万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.53万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.42万元，主要用于缴纳2022年度内退休人员记实职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75.21万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.25万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.12万元，主要用于支付在职人员大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额182.11万元，其中：政府采购货物预算120.74万元、政府采购服务预算61.37万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工会共青团妇联干部学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.68万元，较上年减少0.31万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工会共青团妇联干部学校2022年因公出国（境）费预算为4.56万元，较上年减少0.14万元，下降2.98%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

云南省工会共青团妇联干部学校2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.04万元，下降3.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

减少原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工会共青团妇联干部学校2022年公务用车购置及运行维护费为4.04万元，较上年减少0.13万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.04万元，较上年减少0.13万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年度有项目3个,第一个项目是全省性工青妇系统干部培训专项经费项目,该项目预算绩效目标方面设置了3个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,培训人数(次)达1500人次;二是效益指标中社会效益指标,学员培训考试合格率95%以上,旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质;三是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。第二个项目是教职工能力素质提升专项资金项目,该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标:参加工青妇理论课题调研人次达30人以上、送教下基层场次达30场次以上、培训授课教师数量达20人以上、学校老师外派培训覆盖率达60%以上，调研项目按时结题率达90%以上，人均培训成本每人每天550元以内，外出参训学员的满意度达到90%以上。第三个项目是委托培训专项资金项目,该项目预算绩效目标方面设置了4个绩效指标:培训人数达3000人次以上、委托培训班人均培训成本每人每天360元以内，培训学员的满意度达到90%以上、培训收入240万元以上。

绩效评价方面:学校高度重视预算绩效管理,并认真贯彻落实。学校项目实施全面预算绩效管理,一是事前严格审定;二是加强事中监督检查;三是加强绩效评价结果的运用。按照“花钱必问效”的原则,每年对上年度预算频进行绩效自评价,形成绩效自评报告上报省财政厅,并进行双公开。在2021年进行的预算绩效目标重点审核后，我单位及时调整并更新绩效目标设置情况，规范了部门整体和项目绩效目标内容。同时，综台考虑设置指标,具有可量化性。我校设置了3个绩效指标,一是产出指标中数量指标,培训人数达1500人;二是效益指标中社会效益指标,学员培训考试合格率95%以上,旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质;三是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业单位经营收入:指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。

事业单位经营支出:指事业单位开展业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类:主要映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

其他收入:我校的其他收入中包含主管单位省总工会的补助收入。学校恢复建校时明文规定,我校在职人员的工资福利及办公经费,由省财政和省总工会各保障50%。而我校和省总工会均为省财政一级预算单位,省总工会对我校的拨款不能使用“上级补助收入”科目,只能列入“其他收入一本级横向拨款”科目中。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比相等，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额4974.29万元，其中，流动资产1145.78万元，固定资产3828.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.96万元，增幅0.57%。增加的主要原因：2021年新增了固定资产6.25万元和入库未使用的库存物品（办班用品）22.76万元。其中固定资产净值相比2021减少168.78万元，主要是固定资产折旧导致的固定资产净值减少。。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

我单位2022年不存在资产新增情况，故未填写新增资产配置表。

附件：云南省工会共青团妇联干部学校2022年预算公开表.xlsx