云南省工会共青团妇联干部学校2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省工会共青团妇联干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省工会共青团妇联干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工会共青团妇联干部学校是中共云南省委1979年批准恢复成立的省级干部培训学校，是全国唯一一所集工会、共青团、妇联于一体的干部培训学校；是云南省财政厅核定的全额拨款事业单位，也是中共云南省委机构编制办公室核定的公益一类事业单位。学校的宗旨是：“为全省工会、共青团、妇联干部提供培训服务”。

我校的职能主要有：一、为全省工会共青团妇联系统专（兼）职干部进行政策宣传业务培训、沟通交流；二、承担着全省工青妇系统理论研究工作；三、承担着云南省职工志愿服务工作。通过以上工作的开展，进一步强化工青妇干部在社会管理及服务中的职责，提高其服务社会的能力，更好的反映群众的呼声，维护群众合法权益，同时能充分发挥工人阶级主力军作用、团员青年生力军作用、广大妇女半边天作用及群团组织的桥梁和纽带作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，学校在省委省政府坚强领导下，在省总工会的关心支持下，全面贯彻党和国家的各项方针政策，着力加强思想建设，紧紧围绕云南“三大战略定位”，发挥出学校培养工青妇干部的作用。一是强化党的理论学习，牢牢把握学校为全省工青妇干部提供培训服务的宗旨。二是加强学校教职工的教育引导，认真践行社会主义核心价值观。三是积极探索社会服务工作新思路和新模式，大力提升学校服务化水平。

随着学校软硬件的不断完善，学校教育培训得到很大提升，培训质量有所提高，培训范围从省内扩大到了省外。2020年，共举办和接待各种培训及会议41期，直接受众7,200余人次；其中工青妇干部岗位培训班人数为1,581人，超额完成今年财政下达的培训任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省工会共青团妇联干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员72人。其中：离休5人，退休67人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省工会共青团妇联干部学校没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年度收入合计1,628.62万元。其中：财政拨款收入670.36万元，占总收入的41.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入281.72万元，占总收入的17.30%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入676.54万元，占总收入的41.54%。与上年对比增加135.32万元，主要原因是年度预算执行中调增社会保障和就业支出。

二、支出决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年度支出合计1,516.60万元。其中：基本支出1,092.37万元，占总支出的72.03%；项目支出192.13万元，占总支出的12.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共232.10万元，占总支出的15.30%。与上年对比增加113.80万元，主要原因年度预算执行中由主管单位云南省总工会补助的全省工青妇干部培训专项经费项目资金缺口100万元，另由主管单位云南省总工会补助的教职工素质能力提升项目经费较上年增加22.2万元，此两个项目经费增加支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,092.37万元。上年对比增加4.64万元，主要原因是人员工资较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出969.39万元，占基本支出的88.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.98万元，占基本支出的11.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.13万元。具体开支在干部培训过程中支付讲课费、洗涤费、教材费、办公费、维护维修费、外聘员工工资等，全年完成干部培训1581人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出674.18万元，占本年支出合计的44.45%。与上年对比减少6.16万元,主要原因是有4名在职人员退休，减少相应人员工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出490.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%。主要用于支付职工工资、正常办公费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出159.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.71%。主要用于支付离休人员工资、在职人员养老保险和职业年金、离退休人员公用经费开支；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.00万元，下降31.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元，下降31.15%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻中央“八项规定”及“三公”经费只减不增原则,本年度压减了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校正常办公及离退休人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。因为我单位不属于参照公务管理事业单位，2020年不填列机关运行经费。本单位是财政全额拨款的事业单位，本年事业运行支出决算数为1,047.03万元（基本支出835.83万元、经营支出211.20万元），其中：工资福利支出853.06万元、商品和服务支出193.57万元、对个人和家庭补助0.4万元。2020年度事业运行经费较上年增加210.43万元，主要原因是按照财政厅全口径编制决算要求，包含了经营支出的事业运行费用211.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额（账面净值）4946.33万元，其中，流动资产948.99万元，固定资产（账面净值）3997.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92.70万元，其中固定资产减少143.05万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校其他收入主要是根据相关规定由上级主管部门省总工会承担的在职人员工资及办公经费的50%部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

三、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

四、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

五、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

六、资产：指单位占有或者使用的能以货币计量的经济来源，包括各种财产、债权和其他资产。

附件：云南省工会共青团妇联干部学校2020年部门年决算.xlsx