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2022年山东省青岛第三中学单位预算

招标
山东省-青岛市
发布：2022-05-30
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招标正文

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2022年山东省青岛第三中学单位预算

**22年山东省青岛第三中学

单位预算

第一部分山东省青岛第三中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分山东省青岛第三中学单位**22年单位预算表

一、**22年单位预算收支总表

二、**22年单位预算收入总表

三、**22年单位预算支出总表

四、**22年单位预算财政拨款收支总表

五、**22年一般公共预算财政拨款支出表

六、**22年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、**22年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、**22年政府性基金预算财政拨款支出表

九、**22年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、**22年政府采购预算表

第三部分山东省青岛第三中学**22年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

山东省青岛第三中学单位概况

一、主要职能

实施普通高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第三中学内设机构共 9个，分别为：校长室、副校长室、书记室、工会、团委、办公室、教务处、学生处、总务处。

第二部分

**22年单位预算表

**22年单位预算收支总表（表1）
预算单位：山东省青岛第三中学				金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9992.08	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	271.5	四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	*****.03
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	446
9	九、其他收入	1	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
**			二十、住房保障支出	238.05
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	*****.58	本年支出合计	*****.08
32	上年结转结余	426.5	年终结转结余
33	收入总计	*****.08	支出总计	*****.08

**22年单位预算收入总表（表2）
预算单位：山东省青岛第三中学											金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	*****.08	*****.58	9992.08	271.5					1	426.5
2	**5	教育支出	9308.03	9308.03	9308.03
3	*****	普通教育	4299.31	4299.31	4299.31
4	*****04	高中教育	4299.31	4299.31	4299.31
5	*****	教育费附加安排的支出	5008.72	5008.72	5008.72
6	*****03	城市中小学校舍建设	1924.72	1924.72	1924.72
7	*****04	城市中小学教学设施	3084.00	3084.00	3084.00
8	**8	社会保障和就业支出	446.00	446.00	446.00
9	*****	行政事业单位养老支出	446.00	446.00	446.00
10	*****05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.33	297.33	297.33
11	*****06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.67	148.67	148.67
12	221	住房保障支出	238.05	238.05	238.05
13	*****	住房改革支出	238.05	238.05	238.05
14	*****01	住房公积金	238.05	238.05	238.05
...

**22年单位预算支出总表（表3）
预算单位：山东省青岛第三中学									金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	*****.08	5192.78	5498.30
2	**5	教育支出	*****.03	4508.73	5498.30
3	*****	普通教育	4998.31	4508.73	489.58
4	*****04	高中教育	4998.31	4508.73	489.58
5	*****	教育费附加安排的支出	5008.72		5008.72
6	*****03	城市中小学校舍建设	1924.72		1924.72
7	*****04	城市中小学教学设施	3084.00		3084.00
8	**8	社会保障和就业支出	446.00	446.00
9	*****	行政事业单位养老支出	446.00	446.00
10	*****05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.33	297.33
11	*****06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.67	148.67
12	221	住房保障支出	238.05	238.05
13	*****	住房改革支出	238.05	238.05
14	*****01	住房公积金	238.05	238.05
...

**22年单位预算财政拨款收支总表（表4）
预算单位：山东省青岛第三中学							金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9992.08	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出		9308.03
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出		446.00
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
**			二十、住房保障支出		238.05
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	9992.08	本年支出合计		9992.08
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	9992.08	支出总计		9992.08

**22年一般公共预算财政拨款支出表（表5）
预算单位：山东省青岛第三中学							金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9992.08	4493.78	4493.78		5498.30
2	**5	教育支出	9308.03	3809.73	3809.73		5498.30
3	*****	普通教育	4299.31	3809.73	3809.73		489.58
4	*****04	高中教育	4299.31	3809.73	3809.73		489.58
5	*****	教育费附加安排的支出	5008.72				5008.72
6	*****03	城市中小学校舍建设	1924.72				1924.72
7	*****04	城市中小学教学设施	3084.00				3084.00
8	**8	社会保障和就业支出	446.00	446.00	446.00
9	*****	行政事业单位养老支出	446.00	446.00	446.00
10	*****05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.33	297.33	297.33
11	*****06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.67	148.67	148.67
12	221	住房保障支出	238.05	238.05	238.05
13	*****	住房改革支出	238.05	238.05	238.05
14	*****01	住房公积金	238.05	238.05	238.05
...

**22年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
预算单位：山东省青岛第三中学					金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4493.78	4493.78
2	301	工资福利支出	4114.97	4114.97
3	30101	基本工资	770.59	770.59
4	30102	津贴补贴	1563.07	1563.07
5	30103	奖金	849.89	849.89
6	30107	绩效工资	495.08	495.08
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.16	291.16
8	30109	职业年金缴费	63.64	63.64
9	30110	职工基本医疗保险缴费	297.33	297.33
10	30112	其他社会保障缴费	148.67	148.67
11	30113	住房公积金	232.50	232.50
12	302	商品和服务支出	25.29	25.29
13	30**1	办公费
14	30**2	印刷费
15	30**4	手续费
16	30**7	邮电费
17	30211	差旅费
18	30213	维修（护）费
19	30214	租赁费
**	30215	会议费
21	30216	培训费
22	30217	公务接待费
23	30218	专用材料费
24	30226	劳务费
25	30227	委托业务费
26	30228	工会经费	25.29	25.29
27	30229	福利费
28	30231	公务用车运行维护费
29	30239	其他交通费用
30	30299	其他商品和服务支出
31	303	对个人和家庭的补助	353.52	353.52
32	30301	离休费	43.30	43.30
33	30302	退休费	250.15	250.15
34	30305	生活补助	1.63	1.63
35	30307	医疗费补助	58.43	58.43
36	310	资本性支出
37	31002	办公设备购置
...

**22年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
预算单位：山东省青岛第三中学					金额单位：万元
序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4493.78	4493.78
2	501	机关工资福利支出
3	50101	工资奖金津补贴
4	50102	社会保障缴费
5	50103	住房公积金
6	50199	其他工资福利支出
7	502	机关商品和服务支出
8	50**1	办公经费
9	50**2	会议费
10	50**3	培训费
11	50**4	专用材料购置费
12	50**5	委托业务费
13	50**6	公务接待费
14	50**7	因公出国（境）费用
15	50**8	公务用车运行维护费
16	50**9	维修（护）费
17	50299	其他商品和服务支出
18	503	机关资本性支出（一）
19	50301	房屋建筑物购建
**	50302	基础设施建设
21	50303	公务用车购置
22	50305	土地征迁补偿和安置支出
23	50306	设备购置
24	50307	大型修缮
25	50399	其他资本性支出
26	505	对事业单位经常性补助	4140.26	4140.26
27	50501	工资福利支出	4114.97	4114.97
28	50502	商品和服务支出	25.29	25.29
29	50599	其他对事业单位补助
30	506	对事业单位资本性补助
31	50601	资本性支出（一）
32	50602	资本性支出（二）
33	509	对个人和家庭的补助	353.52	353.52
34	50901	社会福利和救助	60.06	60.06
35	50902	助学金
36	50903	个人农业生产补贴
37	50905	离退休费	293.46	293.46
38	50999	其他对个人和家庭补助
...

**22年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）
预算单位：山东省青岛第三中学					金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1	无	合计
2
3
4

（注：山东省青岛第三中学**22年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

**22年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）
预算单位：山东省青岛第三中学					金额单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	无
2	“三公”经费合计
3	一、因公出国（境）费
4	二、公务用车购置及运维费
5	其中:公务用车购置费
6	公务用车运行维护费
7	三、公务接待费

" nowrap> 22年政府采购预算表（表10）
**" nowrap> 金额单位：万元
功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源												中小微企业预留份额
			合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金		使用非财政拨款结余	上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						上年结转	其中：财政拨款结转
山东省青岛第三中学			3539.788	3457.488000	3457.488000			29.500000			52.800000				3379.788000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**10299]其他网络设备	货物	360	360.000000	360.000000			0			0				360.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**10799]其他机房辅助设备	货物	72	72.000000	72.000000			0			0				72.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0****4]多功能一体机	货物	**6	**6.000000	**6.000000			0			0				**6.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**40199]其他图书档案装具	货物	80	80.000000	80.000000			0			0				80.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A061803]空调机	货物	5.1	5.100000	5.100000			0			0				0
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**61899]其他生活用电器	货物	154.9	154.900000	154.900000			0			0				0
[*****04]城市中小学教学设施	[A0602]电气物理设备	货物	**9	**9.000000	**9.000000			0			0				**9.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**90505]视频信息处理设备	货物	48	48.000000	48.000000			0			0				48.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**91107]视频监控设备	货物	73	73.000000	73.000000			0			0				73.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**91107]视频监控设备	货物	109	109.000000	109.000000			0			0				109.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**91301]音视频播放设备	货物	176	176.000000	176.000000			0			0				176.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0**91304]会议、广播及音乐欣赏系统	货物	84	84.000000	84.000000			0			0				84.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A030326]日用化学品专用设备	货物	224	224.000000	224.000000			0			0				224.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A033303]海洋生物仪器设备	货物	104	104.000000	104.000000			0			0				104.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A033699]其他体育设备	货物	80	80.000000	80.000000			0			0				80.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A060299]其他台、桌类	货物	8	8.000000	8.000000			0			0				8.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A060802]炊事机械	货物	3**	3**.000000	3**.000000			0			0				3**.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0699]其他家具用具	货物	3**	3**.000000	3**.000000			0			0				3**.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0699]其他家具用具	货物	87	87.000000	87.000000			0			0				87.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A0699]其他家具用具	货物	68	68.000000	68.000000			0			0				68.000000
[*****04]城市中小学教学设施	[A9999]其他不另分类的物品	货物	240	240.000000	240.000000			0			0				240.000000
[*****04]高中教育	[A090101]复印纸	货物	2	0	0			0			2.000000				2.000000
[*****04]高中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	14	0	0			14.000000			0				14.000000
[*****04]高中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	9	0	0			9.000000			0				9.000000
[*****04]高中教育	[C050302]车辆加油服务	服务	6.5	0	0			6.500000			0				6.500000
[*****04]高中教育	[C080102]法律咨询服务	服务	3	0	0			0			3.000000				3.000000
[*****04]高中教育	[C0803]审计服务	服务	3	0	0			0			3.000000				3.000000
[*****04]高中教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	29.8	0	0			0			29.800000				29.800000
[*****04]高中教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	15	0	0			0			15.000000				15.000000
[*****03]城市中小学校舍建设	[B011302]施工和维修用房施工	工程	260	260.000000	260.000000			0			0				260.000000
[*****04]高中教育	[C0810]安全服务	服务	82.488	82.488000	82.488000			0			0				82.488000
[*****04]高中教育	[C1**4]物业管理服务	服务	67	67.000000	67.000000			0			0				67.000000
[*****04]高中教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	10	10.000000	10.000000			0			0				10.000000
[*****04]高中教育	[C1008]工程造价咨询服务	服务	10	10.000000	10.000000			0			0				10.000000

第三部分

**22年单位预算情况和

重要事项说明

一、**22年单位预算情况说明

（一）**22年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省青岛第三中学**22年收支总预算为*****.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）**22年收入预算情况说明

山东省青岛第三中学**22年收入预算为*****.08万元，其中：财政拨款9992.08万元，占93.46%，财政专户管理资金271.50万元，占2.54%，其他收入1万元，占0.01%，使用非财政拨款结余426.50万元，占3.99%。

（三）**22年支出预算情况说明

山东省青岛第三中学**22年支出预算为*****.08万元，其中：基本支出5192.78万元，占48.57%，项目支出5498.30万元，占51.43%

（四）**22年财政拨款收入支出预算总体情况说明

**22年财政拨款收支预算9992.08万元。与**21年相比，财政拨款收、支总计各增加了481.71万元，增加4.82％。主要原因

是根据国家规定调整工资、人员变动导致工资总额增加、改扩建设备增加。

（五）**22年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

**22年一般公共预算收入9992.08万元，与**21年相比，增加了481.71万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动导致工资总额增加、改扩建设备增加。

**22年一般公共预算支出9992.08万元，与**21年相比，增加了481.71万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动导致工资总额增加、改扩建设备增加。

其中：事业运行9308.03万元，占93.15％；机关事业单位基本养老保险缴费支出297.33万元，占2.98％；机关事业单位职业年金缴费支出148.67万元，占1.49％；住房公积金238.05万元，占2.39％。

具体情况如下：

事业运行9308.03万元，比上年增加25.42％，主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动导致工资总额增加、改扩建设备增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出297.33万元, 与上年基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出148.67万元，与上年基本持平。

住房公积金238.05万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第三中学**22年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）**22年财政拨款基本支出预算情况说明

**22年，通过财政拨款安排的基本支出4493.78万元，其中：

人员经费4493.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 0 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）**22年财政拨款安排的“三公”经费情况

山东省青岛第三中学**22年没有财政拨款安排的“三公”经费情况。与上年持平。主要原因是预计疫情期间**22年没有公务往来学习接待。严格执行八项规定相关要求，大力压缩各项支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）山东省青岛第三中学重点项目情况说明

1.项目概述

山东省青岛第三中学改扩建工程

2.立项依据

青发改社会审【****】15号

3.实施主体

山东省青岛第三中学。

4.实施方案

主要拆除现状教学楼、图书楼等建筑物，拆除建筑面积约7000平方米，新建行政办公楼、1#-3#教学楼、风雨操场、报告厅、食堂、地下车库、设备用房等，新建建筑面积31500平方米，其中地上22**0平方米、地下9300平方米，同时配套建设室外运动场地、道路、广场、景观、绿化、管网等。

5.实施周期

3年 ****-**22

6.年度预算安排

1347万元

7.绩效目标和指标

项目名称			370**0213301000000028-山东省青岛第三中学改扩建工程
主管部门			青岛市教育局部门		项目单位		**7006-山东省青岛第三中学
项目属性			经常性项目		项目实施期		3年 **-22
项目资金（万元）			项目实施期资金总额：	**257.2	年度资金总额：		1347
			其中：财政拨款	**257.2	其中：财政拨款		1347
			其他资金	0	其他资金		0
项目实施期目标	山东省青岛第三中学改扩建工程。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。
年度目标	山东省青岛第三中学改扩建工程。保证教学秩序的正常化、规范化，建设安全文明校园，营造良好的教书育人环境。适合现代化发展的需要。提升学校教育教学质量，改善学校硬件设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		备注
	产出指标	数量指标	工程面积			=31500平方米
		质量指标	验收合格率			≥100%
		时效指标	工作完成及时性			及时
		成本指标	项目预算数			≤**257.2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善学校硬件办学条件			较高
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响			较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			=100%

（二）机关运行经费情况

山东省青岛第三中学为事业单位，无机关运行经费。

**22年山东省青岛第三中学事业运行经费财政拨款预算为9992.08万元。较**21年预算增加481.71万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动导致工资总额增加、改扩建设备增加。

（三）政府采购情况

**22年本单位政府采购预算总额 3539.79 万元，其中：财政拨款安排3457.49万元，其他资金安排 82.3 万元。政府采购货物预算3030万元、政府采购工程预算 260 万元、政府采购服务预算249.79 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至**21年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

**22年单位无预算安排购置单位价值50万元以上通用设备、无预算安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

山东省青岛第三中学**22年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金5498.3万元，其中财政拨款5498.3万元。绩效目标设置情况是：

1、**22年局属学校装备采购项目绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P11002810005N		项目名称	**22年局属学校装备采购项目
预算规模及资金用途	预算数	3084.00	其中：财政资金	3084.00	其他资金
	**22年局属学校装备采购项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					3084.00
绩效目标	1.目前我校配套改扩建需要新添设备。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升办学层次，很大程度上促进改善了师生的学习工作条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	1批	计划标准
	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率	100百分比	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100百分比	计划标准
	质量指标	质量验收	质量验收	100百分比	计划标准
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数	项目预算数	3084万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥98百分比	计划标准

2、教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P110027100026		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目
预算规模及资金用途	预算数	1664.72	其中：财政资金	1664.72	其他资金
	教育基建维修工程类延续支付项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					1664.72
绩效目标	1.山东省青岛第三中学改扩建工程。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程面积	工程面积	315000平方米	改扩建文件
	数量指标	工程完工率	工程完工率	100百分比	改扩建文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100百分比	改扩建文件
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100百分比	改扩建文件
	成本指标	项目预算数	项目预算数	4809.72万元	改扩建文件
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100百分比	改扩建文件
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件办学条件	改善学校硬件办学条件	100百分比	改扩建文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	改扩建文件

3、局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P11002710003R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金
	**22年山东省青岛第三中学维修改造项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					260.00
绩效目标	1.目前我校综合楼餐厅为配套改扩建需要改造。项目实施后将增强我校管理水平，不断提升校园环境层次，很大程度上促进改善了师生的生活条件，美化了校园环境。对学校进一步发展起到良好的促进作用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程面积	工程面积	7400平方米	改扩建文件
	数量指标	项目资金金额	项目资金金额	260万元	改扩建文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100百分比	改扩建文件
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100百分比	改扩建文件
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100百分比	改扩建文件
	成本指标	项目预算数	项目预算数	260万元	改扩建文件
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件办学条件	改善学校硬件办学条件	100百分比	改扩建文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥98百分比	改扩建文件

4、局属学校校园保安服务项目绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P110032100021		项目名称	局属学校校园保安服务项目
预算规模及资金用途	预算数	82.49	其中：财政资金	82.49	其他资金
	局属学校校园保安服务项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					82.49
绩效目标	1.用于校园安全保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	14人	计划标准
	数量指标	安保人员持证人数	安保人员持证人数	14人	计划标准
	质量指标	安保人员持证合格率	安保人员持证合格率	100百分比	计划标准
	质量指标	安保人员持证合格率	拨付对象资格符合率	100百分比	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数	项目预算数	82.49万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	学生安全事故发生数	0人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥98百分比	计划标准

5、市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P110032100048		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金
	市属学校生均保障及定额补助经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					67.00
绩效目标	1.首先是对学生公寓的管理，学生公寓的管理包括学生公寓的安全管理、卫生管理、住宿管理，各种公用设施零星维修工作，学生公寓家具维修、采购及其管理等工作。其次是教学楼的管理，要求教学楼内外的卫生保洁，定期修检电梯设备，妥善保管电梯机房钥匙及电梯门钥匙，任何非操作人员不得私自使用。第三是设备的管理，每天检查各楼层，注意电线等设备设施是否有损坏，同时记录需维修得电灯、线路，并及时修理，保障电得正常供应。第四是绿化环境得环境，青岛广和物业管理公司协助学校做好了绿化美化得总体规划和设计，美化了我学校的校园环境，特别是及时对老化树木进行修枝，保证了学生的安全，枯死树立淘汰后，及时补栽了新树，使校园确保整体协调。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1707人	计划标准
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	158人	计划标准
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	100百分比	计划标准
	质量指标	保障经费覆盖率	保障经费覆盖率	100百分比	计划标准
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数	项目预算数	67万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥98百分比	计划标准

6、市属学校生均公用经费绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P11003210001D		项目名称	市属学校生均公用经费
预算规模及资金用途	预算数	256.05	其中：财政资金	256.05	其他资金
	市属学校生均公用经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					256.05
绩效目标	1.用于教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。保证学校正常教学活动的顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1707人	文件依据
	数量指标	指标完成率	指标完成率	100百分比	文件依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100百分比	文件依据
	质量指标	拨付对象资格符合率	拨付对象资格符合率	100百分比	文件依据
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100百分比	文件依据
	成本指标	项目预算数	项目预算数	256.05万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100百分比	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	≥98百分比	文件依据

7、市属学校师均保障经费绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P110033100013		项目名称	市属学校师均保障经费
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金
	市属学校师均保障经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					79.00
绩效目标	1.用于教工日常午餐、体检、培训。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障教师培训人数	保障教师培训人数	158人	计划标准
	数量指标	保障教师就餐体检人数	保障教师就餐体检人数	158人	计划标准
	质量指标	拨付对象资格符合率	拨付对象资格	158人	计划标准
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	100百分比	计划标准
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数	项目预算数	79万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障人数覆盖率	保障人数覆盖率	158人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100百分比	计划标准

8、学生资助及政府奖学金绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P11003110001P		项目名称	学生资助及政府奖学金
预算规模及资金用途	预算数	3.04	其中：财政资金	3.04	其他资金
	学生资助及政府奖学金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					3.04
绩效目标	1.提升贫困学生的精神价值，帮助困难学生顺利完成学业，构建社会和谐。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助困难学生人数	38人次	核批享受政策学生数
	数量指标	学生人数	学生人数	38人次	核批享受政策学生数
	质量指标	拨付对象资格符合率	拨付对象资格符合率	100百分比	核批享受政策学生数
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	100百分比	核批享受政策学生数
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	100百分比	核批享受政策学生数
	成本指标	项目预算数	项目预算数	3.04万元	核批享受政策学生数
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	0人	核批享受政策学生数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意率	100百分比	核批享受政策学生数

9、支教教师补贴绩效目标表

**6006山东省青岛第三中学						单位：万元
项目编码	370**022P11003310004X		项目名称	支教教师补贴
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	支教教师补贴
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				2.00
绩效目标	1.支教教师补贴发给支教教师

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支教教师人数	支教教师人数	2人	计划标准
	数量指标	支教教师持证人数	支教教师持证人数	2人	计划标准
	质量指标	拨付对象资格符合率	拨付对象资格符合率	100百分比	计划标准
	质量指标	支教人员持证上岗率	支教人员持证上岗率	100百分比	计划标准
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数	项目预算数	2万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	支教学校教学质量提升率	支教学校教学质量提升率	≥95百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意率	100百分比	计划标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

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