目录

第一部分陵水县椰林镇人民政府概况

一、主要职能

陵水县椰林镇人民政府2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第二部分陵水县椰林镇人民政府2022年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第一部分陵水县椰林镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济和社会发展计划，协调好本镇的经济交流与合作，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护辖区社会稳定。

第二部分 陵水县椰林镇人民政府2022年单位预算表

单位预算公开表链接-陵水县椰林镇人民政府(详见附件)

第三部分 陵水县椰林镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、关于陵水县椰林镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县椰林镇人民政府2022年财政拨款收支总预算*****.31万元。其中，收入总计*****.01万元，包括一般公共预算本年收入*****.01万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2000.00万元、上年结转0万元；支出总计*****.3万元，包括一般公共服务支出2759.84万元、外交支出0万元、国防支出20万元、公共安全支出75万元、教育支出*****.43万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出23万元、社会保障和就业支出1333.91万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出465.32万元、节能环保支出1175.72万元、城乡社区支出*****.89万元、农林水支出6562.84万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出197.35万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出20万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、社会保险基金支出0万元，结转下年0万元。

二、关于陵水县椰林镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县椰林镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款*****.3万元，比上年预算数增加8314.67万元，主要是一般公共服务支出增加、公共安全支出增加、教育支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2759.84万元，占6.95%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出20万元，占0.05%；公共安全（类）支出75万元，占0.19%；教育（类）支出*****.43万元，占30.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出23万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1333.91万元，占3.36%；社会保险基金（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出465.32万元，占1.17%；节能环保（类）支出1175.72万元，占2.96%；城乡社区（类）支出*****.89万元，占43%；农林水（类）支出6562.84万元，占16.53%；住房保障（类）支出197.35万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作支出（项）及其他人大事务支出（项）2022年预算数为12.21万元，比上年预算数减少22.79万元，主要是2022年人大事务其他人大事务支出预算减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）、政务公开审批（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为2437.42万元，比上年预算数增加644.17万元，主要是2022年政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行、政务公开审批、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为15万元，比上年预算数增加5万元，主要是2022年纪检监察事务其他纪检监察事务支出预算增加。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为28万元，比上年预算数减少9.31万元，主要是2022年群众团体事务其他群众团体事务支出预算减少。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为110万元，因工作需要，新增该项预算。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为157.21万元，比上年预算数减少79.7万元，主要是2022年其他共产党事务支出预算减少。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为20万元，与上年持平。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算数为75万元，比上年预算数增加55万元，主要是2022年公安特别业务及其他公安支出预算增加。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）及其他普通教育支出（项）2022年预算数为*****.43万元，因工作需要，新增该项预算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数减少10万元，主要是2022年文化活动支出预算减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为3万元，因工作需要，新增该项预算。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）及其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为348.65万元，比上年预算数减少1014.95万元，主要是2022年基层政权建设和社区治理预算减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为97.8万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为33.81万元，比上年预算数增加17.81万元，主要是2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为787.71万元，因工作需要，新增该项预算。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为35万元，因工作需要，新增该项预算。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为7万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是2022年其他优抚支出预算增加。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为9万元，因工作需要，新增该项预算。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为23.95万元，上年预算数减少1.05万元，主要是2022年社会福利其他社会福利支出预算减少。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为210万元，因工作需要，新增该项预算。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为100万元，比上年预算数增加80万元，主要是2022年重大公共卫生服务预算增加。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算数为12万元，因工作需要，新增该项预算。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为51.96万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是2022年行政单位医疗预算增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为91.37万元，比上年预算数增加7.29万元，主要是2022年公务员医疗补助预算增加。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为1175.72万元，比上年预算数减少82.25万元，主要是2022年农村环境保护预算减少。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为3001.37万元，比上年预算数减少2406.34万元，主要是2022年小城镇基础设施建设预算增加。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为7256.87万元，比上年预算数增加6776.87万元，主要是2022年其他城乡社区公共设施支出预算增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为4659.64万元，比上年预算数增加3417.64万元，主要是2022年城乡社区环境卫生预算增加。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为150万元，比上年预算数减少*****万元，主要是2022年其他城乡社区支出预算增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为50万元，因工作需要，新增该项预算。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为91.8万元，比上年预算数减少248.65万元，主要是2022年农村社会事业预算减少。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为1202.81万元，比上年预算数减少722.24万元，主要是2022年农村道路建设预算减少。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为974.67万元，比上年预算数增加950.85万元，主要是2022年其他农业农村支出预算增加。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为10万元，因工作需要，新增该项预算。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为974.67万元，比上年预算数增加950.85万元，主要是2022年其他农业农村支出预算增加。

36.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算数为180万元，与上年持平。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为100万元，与上年持平。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为45.02万元，因工作需要，新增该项预算。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为57万元，因工作需要，新增该项预算。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为421.83万元，因工作需要，新增该项预算。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为3351.9万元，比上年预算数增加343.22万元，主要是2022年对村民委员会和村党支部的补助预算增加。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为45万元，因工作需要，新增该项预算。

43.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为32.8万元，因工作需要，新增该项预算。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2021年预算数为124万元，比上年预算数增加38.28万元，主要是2022年农村危房改造预算增加。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为73.35万元，比上年预算数增加0.69万元，主要是2022年住房公积金预算增加。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数增加10万元，主要是2022年应急管理预算增加。

三、关于陵水县椰林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县椰林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出为4863.16万元，其中：

人员经费4735.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助；

公用经费127.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

四、陵水县椰林镇人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县椰林镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为27.94万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），较上年预算下降4.17%。下降的主要原因包括：为了压缩公务用车购置及运行费用支出。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费8.74万元，较上年预算下降5.26%。下降的主要原因包括：为了压缩公务接待费用支出，计划接待0批0人。

（二）陵水县椰林镇人民政府2022年无政府性基金预算“三公”经费预算

五、关于陵水县椰林镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县椰林镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款2000万元，因工作需要，新增该项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

陵水县椰林镇人民政府2022年政府性基金预算支出2000万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为2000万元。

六、关于陵水县椰林镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水县椰林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。陵水县椰林镇人民政府2022年收支总预算*****.6万元。

七、关于陵水县椰林镇人民政府2022年收入预算情况说明

陵水县椰林镇人民政府2022年收入预算*****.3万元，其中：上年结转1511.29万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入*****.01万元，占91.58%；政府性基金收入2000万元，占4.8%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加*****.03万元，主要是2022年一般公共预算收入预算数增加。

八、关于陵水县椰林镇人民政府2022年支出预算情况说明

陵水县椰林镇人民政府2022年支出预算*****.3万元，其中：基本支出4863.16万元，占11.66%；项目支出*****.14万元，占88.34%。比上年预算数增加*****.03万元，主要是2022年一般公共预算收入预算数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年陵水县椰林镇人民政府本级本级、镇市政服务中心、乡镇规划建设管理所等的机关及下属事业单位的运行经费预算127.73万元。

（二）政府采购情况

2022年陵水县椰林镇人民政府政府采购预算总额118.108万元，其中：政府采购货物预算118.108万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陵水县椰林镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年陵水县椰林镇人民政府107个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算*****.02万元、政府性基金2000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。