龙岩学院附属中学2022年度办公用品定点采购项目
龙岩学院附属中学2022年度办公用品定点采购项目
采购项目一览表
(招标编号:HXPTJJ(2022)124)
包号 | 采购项目名称 | 招标参数及要求 | 年限 | 预算总价 |
1 | 龙岩学院附属中学2022年度办公用品定点采购项目 | 详见附件1 | 1年 |
附件1:
一、项目概况:
本项目系龙岩学院附属中学2022年度办公用品定点采购项目,预算总价*****元,供货期限为1年。各商品实际采购量以采购人实际下单量为准,金额按实结算。
二、报价要求:
(一)本项目根据采购清单投报统一的折扣系数,本项目基础竞价为1,各供应商以此为投报基础,投报折扣系数,如:折扣90%,则投报数值为0.9;如:折扣85%,则投报数值为0.85;以此类推;(本项目为低价中标,投报数值越低则报价越低)。中标人的各项单价将以所投报的数值统一折算。(保留两位小数点。若报价相同的,系统随机抽取确定中标人。)
(二)若采购人购买采购清单外的办公用品,则参考市场价格行情,并结合中标人所报折扣进行结算。
(三)中标人中标后根据采购人实际采购数量为准,按实进行结算(即预算单价×中标供人所报折扣×数量)
三、供货期限:1年,从合同生效之日起计算,但总采购金额达到预算金额3万元时,合同自动终止,采购人不予任何补偿或赔偿。
四、采购商品清单及要求:
序号 | 货物名称 | 单位 | 规格 | 参考品牌 | 参考品牌 | 参考品牌 | 预算单价(元) | 预计用量 | 预算总价(元) |
1 | 水性笔 | 支 | 0.5红、黑水笔 | 天卓 | 好得利 | 晨光 | 0.9 | 1200 | 1080 |
2 | 水性笔笔芯 | 支 | 0.5红、黑水笔芯 | 天卓 | 好得利 | 晨光 | 0.8 | 3600 | 2880 |
3 | 彩色长尾票夹 | 盒 | 大(50mm) | 广博 | 得力 | 晨光 | 20 | 2 | 40 |
4 | 彩色长尾票夹 | 盒 | 中(32mm) | 广博 | 得力 | 晨光 | 18 | 4 | 72 |
5 | 彩色长尾票夹 | 盒 | 小(15mm) | 广博 | 得力 | 晨光 | 12 | 4 | 48 |
6 | 电池 | 节 | 7号、5号 | 南孚 | 金霸王 | 超霸 | 3.5 | 400 | 1400 |
7 | 9V电池 | 节 | 9V电池 | 南孚 | 金霸王 | 超霸 | 4 | 40 | 160 |
8 | 印泥 | 盒 | 9864 | 广博 | 得力 | 晨光 | 15 | 2 | 30 |
9 | 印泥 | 盒 | 9863 | 广博 | 得力 | 晨光 | 8 | 2 | 16 |
10 | 计算器 | 个 | CT500 | 西海城 | 得力 | 广博 | 38 | 5 | 190 |
11 | 牛皮纸 | 张 | 全开70g | 森信 | 全龙 | 四川 | 1.8 | 100 | 180 |
12 | 标签纸 | 张 | 不干胶 | 广博 | 得力 | 晨光 | 0.8 | 50 | 40 |
13 | 订书机 | 台 | 中号订书机 | 广博 | 得力 | 晨光 | 15 | 2 | 30 |
14 | 订书钉 | 盒 | 0012 | 广博 | 得力 | 晨光 | 1.5 | 20 | 30 |
15 | 奖状 | 张 | 16开 | 0.25 | 4000 | 1000 | |||
16 | 奖状 | 张 | 8开 | 0.45 | 100 | 45 | |||
17 | 文件夹 | 个 | 单头文件夹 | 正齐 | 得力 | 广博 | 8 | 2 | 16 |
18 | 文件夹 | 个 | 双夹文件夹 | 正齐 | 得力 | 广博 | 10 | 2 | 20 |
19 | 白板笔 | 支 | 粗白板笔 | 真彩 | 爱好 | 得力 | 2 | 20 | 40 |
20 | 红包袋 | 包 | 10个装 中 | 5 | 200 | 1000 | |||
21 | 红包袋 | 包 | 10个装 小 | 3 | 10 | 30 | |||
22 | 文件盒 | 个 | 大号 | 广博 | 得力 | 晨光 | 18 | 30 | 540 |
23 | 文件盒 | 个 | 中号 | 广博 | 得力 | 晨光 | 15 | 50 | 750 |
24 | 电话机 | 台 | 电话机 | 中诺 | 步步高 | 得力 | 115 | 3 | 345 |
25 | 散抽纸A级 | 包 | 2.5 | 100 | 250 | ||||
26 | 软抄笔记本 | 本 | B5,40页 | 广博 | 得力 | 晨光 | 3.5 | 200 | 700 |
27 | 文件袋 | 个 | 网状 | 广博 | 得力 | 雅佳 | 3.8 | 200 | 760 |
28 | 塑料扫把 | 支 | 彩色塑料扫把 | 8 | 120 | 960 | |||
29 | 竹扫把 | 支 | 竹扫把 | 22 | 120 | 2640 | |||
30 | 垃圾铲 | 个 | 铁皮 | 13 | 90 | 1170 | |||
31 | 环卫工用竹扫把 | 把 | 竹器 | 28 | 40 | 1120 | |||
32 | 胶水 | 瓶 | 玻璃瓶 | 3 | 50 | 150 | |||
33 | 垃圾袋 | 斤 | 45*75 | 16 | 6 | 96 | |||
34 | 中国画颜料 | 盒 | 1301 | 马蒂斯 | 马利 | 宏泰轩 | 23 | 1 | 23 |
35 | 水粉颜料 | 支 | 5# | 真彩 | 马利 | 美邦 | 1 | 24 | 24 |
36 | 毛笔 | 支 | 明星 | 马利 | 仿古白云 | 10 | 5 | 50 | |
37 | 团员证 | 本 | 3.5 | 100 | 350 | ||||
38 | 党(团)徽 | 枚 | 2 | 200 | 400 | ||||
39 | 木制三角板 | 副 | 天卓 | 好得利 | 晨光 | 18 | 6 | 108 | |
40 | 木制圆规 | 个 | 天卓 | 好得利 | 晨光 | 8 | 6 | 48 | |
41 | 记号笔 | 支 | 天卓 | 好得利 | 晨光 | 2.5 | 100 | 250 | |
42 | 粉笔擦 | 个 | 4.8 | 90 | 432 | ||||
43 | 刺绣用真丝线 | 套 | 柳青 | 敦煌 | 枫树 | 405 | 8 | 3240 | |
44 | 针 | 包 | 21 | 10 | 210 | ||||
45 | 空白布袋 | 个 | 18.5 | 20 | 370 | ||||
46 | 绣片 | 个 | 27.5 | 50 | 1375 | ||||
47 | 空白围巾 | 条 | 30 | 10 | 300 | ||||
48 | 指甲刀套装 | 套 | 88 | 2 | 176 | ||||
49 | 台式绣架 | 台 | 实木制品 | 230 | 4 | 920 | |||
50 | 手绷 | 条 | 300 | 4 | 1200 | ||||
51 | 苏绣用布 | 件 | 128 | 2 | 256 | ||||
52 | 勾线笔 | 支 | 六品堂 | 马利 | 朵云轩 | 80 | 30 | 2400 | |
合计 |
注:关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的,未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离1%。
五、供货时间:本项目为定点采购项目,各商品实际采购量以采购人实际下单量为准。中标人领取成交通知书后三个工作日内与采购人签订合同,合同签订后按采购人每次要求的数量、产品及送货时限进行供货,如遇特殊情况(如数量庞大等)的,须提前与采购人报备协调供货时间。
六、供货地点:龙岩学院附属中学。
七、供货要求:投报人须保障“四、采购商品清单及要求”中所有品牌商品均能供应,并无条件根据采购人所选品牌产品进行供货。若无法满足前述要求,采购人有权终止合同,中标人须承担由此给采购人造成的一切损失。
八、付款方式:按批次结算,中标人须提供等额正式税务发票及相关验收凭证,采购人以转账方式向中标人支付。
九、验收:
采购人负责组织验收,采购人按合同所约定的货物清单及要求对货物进行验收,若发现所验与合同约定的货物不符或质量有问题,中标人应承担由此给采购人造成的所有损失;中标人所供货物如在使用时出现非采购方人为造成的质量问题,也应承担由此给采购人造成的损失,并及时进行更换。交货过程中,如发现非人为破损、变形等问题,采购人有权拒收并要求换货。
十、包装要求:
(一)除合同另有规定外,供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点,由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。
(二)产品具备条形识别码的,须提供原厂条形码,不得私自篡改张贴。
十一、其它要求
供应商报名时须递交合格有效的营业执照副本复印件。
标签: 办公用品
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无