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湖南省机关事务管理局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

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根据省财政厅《关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我局成立了绩效自评工作小组，对局系统纳入省财政预算编制的8家单位2021年度预算资金及项目资金使用情况开展绩效评价工作，形成2021年度部门整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）纳入财政预算编制单位：我局2021年纳入省财政部门预算编制的单位有8个，即局本级、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省商业技师学院、省人民政府直属机关第一幼儿院、省人民政府直属机关第二幼儿院、省人民政府直属机关第三幼儿院。

（二）机构设置及人员情况：我局机关设有办公室、政策法规处、国有资产管理处、办公用房管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务处、接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10个内设机构；我局编制人数624人，2021年实有在职人数554人，离休7人，退休人员已全部纳入社保管理。

（三）机构职能

1.负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

2.对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。

5.统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

6.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

7.承办省人民政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年我局基本支出*****.55万元。其中：工资福利支出?9260.89万元，商品和服务支出2671.11万元，对个人和家庭的补助支出1015.83万元，资本性支出4.74万元。基本支出主要用于局机关及下属预算单位机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况：一是建章立制，出台银行账户管理办法，规范银行账户管理，严格执行我局银行账户管理制度，确保资金安全，杜绝廉政风险。二是加强内部审计检查，发挥财务监督作用，防范财务管理风险。三是继续强化财务约束，继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。四是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。五是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益。六是加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。七是落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

2.资产管理情况：一是按要求对资产进行了清查盘点，并与资产系统数据进行核对匹配，确保账实相符，根据办公室调整人员变动等情况重新打印粘贴资产条码；日常资产管理中，严格按照固定资产管理规定，既按规范流程，又及时高效为工作人员配备所需办公家具、办公用品。二是做细做实低值易耗品管理。在及时满足干部职工办公需求基础上，严格审批程序，落实签字登记领用制度，尽可能节约降耗。三是我局全面完成机关计算机终端和服务器信创工作，做到真替真用，并及时按要求做好了被替代设备的捐赠报废处置等工作。

3.“三公”经费的使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表1）。

2021年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元??

2021年“三公”经费共节支19.59万元，其中：公务接待费节支4.99万元，公务用车购置费节支2.08万元，运行维护费节支12.52万元。

（二）项目支出情况

1.2021年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局2021年纳入省级专项资金管理为省直党政机关办公用房维修专项资金6400万元，根据省财政厅通知要求，鉴于2022年计划开展省级专项资金三年（2019-2021年）整体绩效评价，本次自评中省级专项资金可以不填报项目支出绩效自评表，故此报告中不含省直党政机关办公用房维修专项资金2021年度绩效自评内容。

2.2021年度一般公共预算财政拨款项目支出情况

2021年，全年一般公共预算财政拨款共计安排项目支出*****.48万元，实际支出*****.65万元，年末结余*****.83万元，安排支出项目较大金额的有：上年结转及年中追加省直机关行政性办公用房维修专项资金9833.96万元，上年结转及年中追加省直相关小区一期项目建设经费8726.26万元，年中追加德才苑建设项目5045万元，上年结转及年中追加省直相关项目建设资金2534.**万元，年中追加办公用房房屋结构安全检测费1081.56万元，上年结转省政府政务服务综合窗口项目1351.62万元，上年结转及年中追加三家幼儿院学前教育补助经费等项目支出613.97万元；上年结转及年中追加省商业技师学院改善中职办学条件等专项资金1019.59万元。年末结余较大的有：省直行政性办公用房维修专项资金年末结余6065.02万元，省直相关小区一期项目征地经费及建设经费年末结余4043.97万元、德才苑建设项目年末结余3400.38万元、省政府政务服务综合窗口项目年末结余1346.29万元，将在今后年度按进度及时支付（详见表2）。

2021年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表2）

单位：万元

3.2021年度湖南省公共机构节能补助资金支出情况

①项目支出情况

2021年省财政安排节能补助资金800万元,补助全省57个公共机构节能技术改造项目（其中省直公共机构节能技术改造补助项目27个，安排专项资金480万元，市州公共机构节能技术改造补助项目30个，安排专项资金320万元）。引领自筹资金7611.38万元投入到节能改造项目，涵盖了燃气锅炉低氮节能改造、教学楼实验实训楼节能改造、节水型高校建设、雨水利用项目配套管网工程、热水合同能源管理、办公楼中央空调智慧节能管理、水电设施设备节能改造项目等，充分调动了公共机构引入社会资本开展节能改造的积极性、主动性，取得了很好的节能示范效应。

②项目绩效情况

通过绩效评价，57个项目单位发挥了公共机构在全社会节能中的示范引领作用，实施节能技术改造，推广使用节能新产品新技术，推动更多能源费用托管等合同能源管理项目和合同节水管理项目落地，有效降低了能耗。一是经济效益指标完成良好。经统计测算，57个项目平均节能率达25%，单位平均行政成本节约率达20%，节约了公共机构行政运行成本。二是促进了可持续发展。通过对公共机构的节能节水改造，使用新能源、新技术、新产品，节约了能源资源，达到节能环保清洁安全的效果，为公共机构的科学发展提供了有效保障。三是生态效益显著。节能、清洁、环保产品的使用推广，促进了环境改善，效果明显，达到了节能降碳的目的。四是民众满意率大幅提高。通过对公共机构的节能改造，在降低能耗的前提下，进一步改善了办公环境和条件，干部职工反映良好，项目实施效果好。五是社会效益凸显。项目单位大多为重点用能单位，能耗总量大，近年来通过节能补助资金引导，积极配套项目资金，实施综合性节能改造，降低能耗，在社会上树立了公共机构带头节约的良好形象。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2022〕1号文件精神，我局于2022年3月份印发了《关于开展2021年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对8家单位2021年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2021年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2021年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2021年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出*****.55万元，其中，人员经费*****.72万元，日常公用经费2675.83万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

2021年，财政拨款预算收入*****.19万元，支出*****.2万元，年末结余*****.98万元（其中，项目支出结余*****.83万元，占总支出结余96.87%），预算执行率为98.21%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余*****.93万元，省二幼项目支出结余134.96万元，省三幼项目支出结余13.62万元。从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比99.03%。

局本级结余较大的项目有：省直行政性办公用房维修专项资金年末结余6065.02万元，省直相关小区一期项目征地经费及建设经费年末结余4043.97万元、德才苑建设项目年末结余3400.38万元、省政府政务服务综合窗口项目年末结余1346.29万元，主要原因为按照项目进度及合同款项支付。

（三）履职效能

1.省直国有资产管理不断加强。

经过两年的努力、多轮的调研、多次的协调听取意见，数易其稿，经省政府常务会议审议通过，以省政府办公厅名义印发《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》，召开了省直国有资产管理体制改革推进会议，明确了资产的配置、使用、处置的流程管理，以及分类管理的一系列配套制度与要求，明确了任务、责任、措施；与省财政厅共同作为牵头单位，开展了省人大省级预算执行审计查出的省直国有资产不规范问题整改，合力推动了涉及20多家单位40多个问题整改，获得了较高评价；基本完成省直办公用房权属登记和存量公有住房清查整改，存量公房的清理移交达到92.3%，公房的权属变更登记基本完成，首次登记有序推进；坚持“有余、有需、有序”的原则，虚拟与实体、线上与线下公物仓同步建设，在林业局老院子初步建成实体公物仓，网上公物仓系统基本达到运行条件；采取调剂备用、租赁经营、置换整合、转让处置等方式发挥资产的综合效益，全年资产直接出租和处置收益9504.85万元。

2.办公用房管理体系稳步推进。

先后调整20万平方米的办公用房，对省委省政府三个院落26家单位的办公用房布局进行了优化，调剂配置了7个单位的用房需求，完成了11个维修改造项目，既保障了省直单位办公用房需求，又持续解决“拼盘插花”和安全隐患等问题。“五统四化”的办公用房管理做法与经验，在《中国机关后勤》和省委《工作情况交流》刊发。

3.住房保障体系不断完善。

进一步推进省部级干部住房实物集中统一保障，克服资金紧张、建设主体多、难度大、要求高等诸多困难，省直相关小区小区在12月通过验收，正在抓紧交付和配售；用心用情做好省部级干部住房、周转住房、临时性住房管理和保障服务。省直周转住房德才苑开工建设，存量公有住房清查整改、转化工作统筹推进，配租服务不断改进，目前在租768户，入住率75.7%，比去年同期增长13个百分点；周转住房管理逐步规范化、标准化、信息化，一站式手机便捷操作，配租服务“只跑一次”，赢得了省直单位职工的认可。做好住房货币保障服务，审批住房补贴2.28亿元，发放维修资金225.59万元；省直住房公积金本年归集1**.45亿元、提取61.8亿元、发放贷款50.32亿元、累计实现增值收益38.72亿元。

4.公务用车“一张网”格局不断巩固和发展。

*****台车纳入全省“一张网”管理，全年平台保障公务用车120万台次；省直单位配置车辆160辆，处置车辆237辆，持续推进充电桩和新能源汽车配备。

（四）社会效应

1.节约型机关建设不断升级。

节约型机关建设是渗透党政机关和社会各方面的一项全局性工作。2021年9月国管局在北京召开全国公共机构能源资源节约和生态环境保护工作会议，肖捷国务委员出席会议并讲话。夯实工作基础，全省有2.3万家公共机构和375家重点用能单位纳入名录库管理，持续深入抓示范创建，创建单位已经达到目标任务的65%。实施项目推动，通过800万元的项目扶助资金，引导带动7611.38万元社会资金的投入。召开了全省节约型机关创建现场推进会，完成了省政府的绩效评估，对94家单位采集数据来开展绩效评估。加大对公共机构节能降碳、节约型机关建设的宣传，节约型机关建设、公共机构节能降碳工作逐步深入人心。

2.公务接待及机关食堂管理进一步规范。

在接待服务上完善了《国内公务接待管理办法》，深入开展机关食堂调研，规范公务接待及机关食堂管理，探索餐饮节约新举措，形成党政机关带头厉行节约、崇朴尚俭的良好氛围。

3.职能履行凸显社会效应。

制定了全省机关事务发展“十四五”规划，配套出台了公共机构节能、标准化、信息化建设等规划；完成了枫林宾馆改革，以2021年9月30日移交会议为标志，枫林宾馆600多名员工一次性完成改革任务，支持了省中医药事业发展，改革平稳有序，得到了省委省政府充分肯定；针对公积金办事难、幼儿教育学位不足、省直单位职工就餐难等问题，率先办理公积金8项跨省业务，省二幼增加了300个优质幼教学位，改造机关食堂新增1500个就餐餐位，下大力气解决了遗留二三十年的房改办证难题，为140栋、2546户解决了房改办证，推动党史学习教育走深走实。

(五）可持续发展能力

我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻省委省政府和国管局的决策部署，坚持“服务中心大局、服务机关运行、服务干部职工”定位，坚持稳中求进，坚持高质量发展，坚持集中统一管理方向，坚持夯实资产管理基础，坚持改革创新，统筹发展和安全，努力打造高举旗帜的政治机关、执行有力的行政机关、保障运行的服务机关、精细管理的专业机关和风清气正的清廉机关，为落实“三高四新”战略定位和使命任务，为建设社会主义现代化新湖南提供有力支撑、有效保障和优质服务。

（六）服务对象满意度

住房公积金中心深化“放管服”改革，推进一次办、集中办、网上办、就近办，智慧信贷实现全流程的信息化，公积金办事的品牌正在形成。住宅管理中心用心用情搞好保障服务，赢得领导的认可和点赞。发展中心加强住房管理，积极配合做好权属登记、存量公房清查整改工作。商业技师学院坚持党建引领，走内涵式发展道路，列入省“十四五”高等学校的发展规划。省二幼成功发起成立全国首家省早教托育学会，省一幼、三幼各有特色，教学质量、口碑、社会美誉度不断提升。会计中心围绕局中心工作，特别是资产管理业务主动作为、贡献力量。接待基地筹建处尽心管护2000多亩土地，确保土地完整安全。

2021年我局预算绩效自评得分99分，对照预算完成率标准自评扣1分。

七、存在的问题及原因分析

2021年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（一）年度绩效目标设置难以精细化科学化

年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，涉及多个处室和单位，报送绩效目标时，大多数处室和单位年度重点工作计划还未详细统筹，绩效目标设置难以精细化科学化。

（二）部分不可预计支出未能精准编入年初预算

由于部分工作任务及情况突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，比如：丧葬费抚恤金等，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）公共机构节能专项补助资金管理存在部分问题

一是公共机构点多线长面广，数量庞大，节能补助资金有限，只能对部分有示范引领作用的项目实施奖补，资金缺口大。二是新能源、新产品、新技术推广应用不够，缺乏鼓励节能技术推广的政策和支撑体系。三是节能管理体制有待进一步完善，节能技改工作规范化、专业化程度有待进一步提高。

（四）预算执行率有待提高

从整体情况看，基本支出预算完成率和预算控制率均较好。但项目支出方面，部分项目指标执行率不高,主要是办公用房维修项目。2021年度部分办公用房维修项目因多方原因导致资金支付率低。根据省财政厅通知要求，鉴于2022年计划开展省级专项资金三年（2019-2021年）整体绩效评价，本次报告中不含省直党政机关办公用房维修专项资金2021年度绩效自评内容。

（五）个别项目财评进度较慢

省政府政务大厅项目2020年开工，2021年已竣工验收，正在结算评审中，尚未到达财评环节,剩余未支付资金1346.29万元跨年未支付。

八、下一步改进措施

（一）夯实绩效考核工作基础，及早与各单位和业务处室联系，争取取得精准绩效目标，狠抓绩效目标助力编实预算，夯实绩效目标源头管理基础，助力编细编实预算。

（二）进一步提高预算编制的科学性与预见性，预编一部分不可预计费用，不断提升财政资金使用的精准性和准确性。

（三）加大节能资金的投入力度，积极探索财政激励机制，充分运用市场化手段，推行合同能源管理，降低投入成本，提升节能效益。建立健全节能管理体系，明确责任主体，加强监督检查，切实推进各地区和各级公共机构节能技术改造。

（四）强化监督检查，督促项目经办方加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续，及时向省财政厅申请结余已收回资金重新下达，进一步加快资金的支付进度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在局门户网站公开我局2021年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

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附件：1.湖南省机关事务管理局2021年度部门整体支出绩

效评价基础数据表

??????2.湖南省机关事务管理局2021年度部门整体支出绩

效自评表（单独报送）

??????3.湖南省机关事务管理局2021年度业务工作专项支

出绩效自评表

??????4.湖南省机关事务管理局2021年度运行维护经费专

项支出绩效自评表

??????5.2021年度省直相关小区小区临时性住房装修改造

项目支出绩效自评表

??????6.2021年度省直相关小区一期项目建设支出绩效自

评表

??7.2021年度省直相关项目建设专项资金绩效自评表

??8.2021年度省相关部门有关建设项目支出绩效自评

表

??????9.2021年度省直相关周转住房装修改造项目补助资

金绩效自评表

10.2021年度省直相关小区建设项目专项资金绩效自

评表

??????????11.2021年度省直公租房管理运营维护专项资金绩效

自评表

??????????12.2021年度全省公共机构节能专项补助资金绩效自

评表

??????????13.2021年省直相关小区一期项目管理运行支出绩

效自评表

14.湖南省机关事务管理局2021年度部门整体支出绩效自评工作考核评分表

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附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422 单位负责人：李永军

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422单位负责人：李永军

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附件4

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422单位负责人：李永军

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

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填表人：江佳 ?填报日期：2021年5月23日 ?联系电话：**3*****6422单位负责人：李永军

附件6

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422单位负责人：李永军

附件7

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422 ?单位负责人：李永军

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附件8

2021年度项目支出绩效自评表

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422 ??单位负责人：李永军

附件9

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元

填表人：江佳 ??填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422 ?单位负责人：李永军

附件10

2021年度项目支出绩效自评表

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422 ??单位负责人：李永军

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附件11

2021年度项目支出绩效自评表

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422 ??单位负责人：李永军

附件12

2021年度项目支出绩效自评表

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附件13

2021年度项目支出绩效自评表

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填表人：江佳 ?填报日期：2022年5月23日 ?联系电话：**3*****6422单位负责人：李永军