******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

*

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

*****.37

一、一般公共服务支出

*

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

3

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

4

四、财政专户管理资金收入

*75.00

四、公共安全支出

5

五、事业收入

五、教育支出

*****.**

6

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

7

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

8

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

9

九、其他收入

九、社会保险基金支出

10

十、卫生健康支出

391.*0

11

十一、节能环保支出

1*

十二、城乡社区支出

13

十三、农林水支出

14

十四、交通运输支出

15

十五、资源勘探工业信息等支出

16

十六、商业服务业等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地区支出

19

十九、自然资源海洋气象等支出

*0

二十、住房保障支出

*1

二十一、粮油物资储备支出

**

二十二、国有资本经营预算支出

*3

二十三、灾害防治及应急管理支出

*4

二十四、预备费

*5

二十五、其他支出

*6

二十六、转移性支出

*7

二十七、债务还本支出

*8

二十八、债务付息支出

*9

二十九、债务发行费用支出

30

三十、抗疫特别国债安排的支出

31

本年收入合计

*****.37

本年支出合计

*****.4*

3*

上年结转结余

101.05

年终结转结余

33

收入总计

*****.4*

支出总计

*****.4*

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

*

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1*

1

合计

*****.4*

*****.37

*****.37

350.00

101.05

*

*05

教育支出

*****.**

*****.17

*****.17

350.00

101.05

3

*****

职业教育

*****.**

*****.17

*****.17

350.00

101.05

4

*****0*

中等职业教育

*****.**

*****.17

*****.17

350.00

101.05

5

*10

卫生健康支出

391.*0

391.*0

391.*0

6

*****

行政事业单位医疗

391.*0

391.*0

391.*0

7

*****03

公务员医疗补助

391.*0

391.*0

391.*0

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称

栏次

1

*

3

4

5

6

7

8

1

合计

*****.4*

*****.6*

*03*.80

*

*05

教育支出

*****.**

*****.4*

*03*.80

3

*****

职业教育

*****.**

*****.4*

*03*.80

4

*****0*

中等职业教育

*****.**

*****.4*

*03*.80

5

*10

卫生健康支出

391.*0

391.*0

6

*****

行政事业单位医疗

391.*0

391.*0

7

*****03

公务员医疗补助

391.*0

391.*0

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

*

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

*****.37

一、一般公共服务支出

*

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

3

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

4

四、公共安全支出

5

五、教育支出

1*3**.**

1*3**.**

6

六、科学技术支出

7

七、文化旅游体育与传媒支出

8

八、社会保障和就业支出

9

九、社会保险基金支出

10

十、卫生健康支出

391.*0

391.*0

11

十一、节能环保支出

1*

十二、城乡社区支出

13

十三、农林水支出

14

十四、交通运输支出

15

十五、资源勘探工业信息等支出

16

十六、商业服务业等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地区支出

19

十九、自然资源海洋气象等支出

*0

二十、住房保障支出

*1

二十一、粮油物资储备支出

**

二十二、国有资本经营预算支出

*3

二十三、灾害防治及应急管理支出

*4

二十四、预备费

*5

二十五、其他支出

*6

二十六、转移性支出

*7

二十七、债务还本支出

*8

二十八、债务付息支出

*9

二十九、债务发行费用支出

30

三十、抗疫特别国债安排的支出

31

本年收入合计

*****.37

本年支出合计

1*713.4*

1*713.4*

3*

年初财政拨款结转和结余

101.05

年末财政拨款结转和结余

33

一、一般公共预算拨款

101.05

34

二、政府性基金预算拨款

35

三、国有资本经营预算拨款

36

收入总计

1*713.4*

支出总计

1*713.4*

1*713.4*

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

*

3

4

5

1

合计

1*713.4*

*****.6*

168*.80

*

*05

教育支出

1*3**.**

*****.4*

168*.80

3

*****

职业教育

1*3**.**

*****.4*

168*.80

4

*****0*

中等职业教育

1*3**.**

*****.4*

168*.80

5

*10

卫生健康支出

391.*0

391.*0

6

*****

行政事业单位医疗

391.*0

391.*0

7

*****03

公务员医疗补助

391.*0

391.*0

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

*

3

4

5

1

合计

*****.6*

10717.85

31*.77

*

301

工资福利支出

98*9.53

98*9.53

3

30101

基本工资

3668.87

3668.87

4

3010*

津贴补贴

535.81

535.81

5

30107

绩效工资

1691.45

1691.45

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1*08.*6

1*08.*6

7

30110

职工基本医疗保险缴费

316.49

316.49

8

30111

公务员医疗补助缴费

391.*0

391.*0

9

3011*

其他社会保障缴费

5*.03

5*.03

10

30113

住房公积金

6*8.13

6*8.13

11

30199

其他工资福利支出

1337.*9

1337.*9

1*

30*

商品和服务支出

31*.77

31*.77

13

30*01

办公费

50.00

50.00

14

30*11

差旅费

74.*5

74.*5

15

30*16

培训费

7.00

7.00

16

30*17

公务接待费

1.00

1.00

17

30**8

工会经费

5*.03

5*.03

18

30**9

福利费

76.41

76.41

19

30*31

公务用车运行维护费

1.00

1.00

*0

30*39

其他交通费用

6.65

6.65

*1

30*99

其他商品和服务支出

44.43

44.43

**

303

对个人和家庭的补助

888.3*

888.3*

*3

30301

离休费

7.48

7.48

*4

3030*

退休费

875.99

875.99

*5

30305

生活补助

4.05

4.05

*6

30309

奖励金

0.80

0.80

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

*

3

4

5

******衡水科技工程学校

预算年度：*0**

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

*

3

4

5

******衡水科技工程学校预算年度：*0**年

单位：万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营 预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政拨款 结转结余

合计

9.00

9.00

“三公”经费小计

*.00

*.00

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

1.00

1.00

其中：公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.00

1.00

三、公务接待费

1.00

1.00

四、会议费

五、培训费

7.00

7.00

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水科技工程学校

事业

正处（县）级

财政性资金基本保证

绩效目标

1.保障我校工作正常运转

*.修缮工作的及时完成.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置数量

旱冰场地数量

1个

工作计划

质量指标

合格率

购置合格率

≥98%

工作计划

时效指标

完成及时率

完成及时率

≥100%

工作计划

成本指标

人均补助标准

人均补助标准

≥500元/年

工作计划

效益指标

社会效益指标

职业学校毕业生就业率

职业学校毕业生就业率

≥95%

工作计划

绩效目标

1. 此款为校企合作资金,用于与合作企业在"双元制"教学中,企业产生的费用与成本.

*.工学交替老师差旅费

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

校企协同育人（次）

校企协同育人（次）

≥600人

工作计划

质量指标

保障工作质量

学生完成工作质量比例

≥90%

工作计划

时效指标

在企业时间

在企业工学交替时间

≥0.5年

工作计划

成本指标

参加学生人均成本

参加学生的人均成本

≥0.*万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

稳定就业率

就业稳定率

≥95%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

学校学生及家长满意度

学校学生及家长满意度

≥98%

工作计划

绩效目标

1.用于补充我校在职教师的绩效工资.

*.,提升在职教师的收入水平.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

奖励性绩效发放人数

奖励性绩效发放人数

≥500人

工作计划

质量指标

提高教学质量

教学课堂规范完成率

≥95%

工作计划

时效指标

按月发放人数

按月准时发放率

≥60%

工作计划

成本指标

预算控制数

不超预算支出数

不超出预算支出数

工作计划

效益指标

社会效益指标

培养技能人才,提升学生能力

就业生稳定率

≥95%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

在职教师满意度（%）

在职教师满意度

≥98%

工作计划

绩效目标

1.宿舍楼墙面粉刷

*.实训车间防水

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

防水维修车间数量

车间防水维修的数量

≥3个

工作计划

质量指标

工程质量合格率

工程质量合格率

≥98%

工作计划

时效指标

完工及时率

完工及时率

≥98%

工作计划

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

≥40万

工作计划

效益指标

社会效益指标

学生就业稳定率

学生就业稳定率

≥80%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意度

学生及家长满意度

≥95%

工作计划

绩效目标

1.提升我校职业教育的实训水平.

*.用于发放助学金

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

实训场（室）个数

实训场（室）个数

≥*个

工作计划

质量指标

验收合格率

验收合格率

≥98%

工作计划

时效指标

完工及时率

本年度完工及时率

≥98%

工作计划

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

≤300万

工作计划

效益指标

社会效益指标

学生就业稳定率

毕业学生就业稳定率

≥90%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

学生满意度

≥95%

工作计划

绩效目标

1.用于后勤维修,消防维护.

*.用于实训设备维护和网络维护.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

消防监控系统检测次数

消防监控系统检测次数

≥10次

工作计划

质量指标

信息系统建设维护工作完成率

信息系统建设维护工作完成率

≥95%

工作计划

时效指标

故障维护及时率

故障维护及时率

≥95%

工作计划

成本指标

教学设备维护成本。

教学设备维护成本。

≤*0万元

工作计划

效益指标

经济效益指标

校园安全维稳控制目标是否实现

校园安全生产维稳控制目标是否实现

实现校园安全

工作计划

绩效目标

1. 保证困难学生顺利完成学业.

*.免除建档立卡家庭费用.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

贫困学生资助人数

贫困学生资助人数

≥1*0人

文件要求

质量指标

资助比例（%）

资助比例（%）

15%

文件要求

时效指标

资助完成时间

资助完成时间

建档立卡不收取三费,在入学时予以免除

文件要求

成本指标

补助金额

补助金额

≥*650元.

文件要求

效益指标

社会效益指标

受补助人群生活水平提高程度

受补助人群生活水平提高程度

≥*650元

文件要求

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助人群满意度

受补助人群满意度

≥95%

文件要求

绩效目标

1.目标内容1 减轻家庭经济困难学生的家庭负担.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资助学生数（人）

资助学生数（人）

≥489人

依据相关政策

质量指标

覆盖率

贫困学生在校生比率

≥15%

依据相关政策

时效指标

任务完成的及时性

按时完成发放率

≥98%

依据相关政策

成本指标

人均财政投入水平

受助学生每学期人均财政补助标准

1000元

依据相关政策

效益指标

社会效益指标

社会稳定水平

通过实施资助政策促进社会就业稳定水平逐步提高

农民变相提高收入,维护社会稳定

依据相关政策

满意度指标

服务对象满意度指标

资助对象满意度

受助学生满意度

≥95%

依据工作计划

绩效目标

1.资助家庭困难学生.

*.用于免除建档立卡学生的费用.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建档立卡贫困人口接受职业教育人

建档立卡贫困人口接受职业教育人数

≥1**人

相关文件

质量指标

资助比例（%）

资助比例（%）

15%

相关文件

时效指标

资助完成时间

资助完成时间

分春秋两季,审核完成后及时发放.

相关文件

成本指标

补助金额

补助金额

1万元

相关文件

效益指标

社会效益指标

受补助人群生活水平提高程度

受补助人群生活水平提高程度

对建档立卡三,免一助,减轻家庭负担.

相关文件

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助人群满意度

受补助人群满意度

≥98%

相关文件

绩效目标

1.目标内容1 保障学校运行.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

外聘教师数量（人）

外聘教师数量（人）

≥*0人

工作计划

质量指标

验收合格率

验收合格率

≥99%

工作计划

时效指标

费用支付正常确保正常运转

费用支付正常确保正常运转

≥90%

工作计划

成本指标

购入成本

购入成本节约

≥5%

工作计划

效益指标

经济效益指标

就业创业率

提升就业率

≥5%

工作计划

绩效目标

1.目标内容1 提升我校职业教育的实训水平.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

实训场（室）个数

实训场（室）个数

≥*个

工作计划

质量指标

验收合格率

验收合格率

≥98%

工作计划

时效指标

完工及时率

本年度完工及时率

≥98%

工作计划

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

300万

工作计划

效益指标

社会效益指标

学生就业稳定率

毕业学生就业稳定率

≥90%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

学生满意度

≥95%

工作计划

绩效目标

1.及时发放学生助学金

*.减轻家庭困难学生的经济负担.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资助学生数（人）

资助学生数（人）

≥40人

工作计划

质量指标

资助比例（%）

资助比例（%）

100%

工作计划

时效指标

资助完成时间

资助完成时间

审核完毕后及时支付

工作计划

成本指标

人均补助标准

人均补助标准

≥500元/人

工作计划

效益指标

社会效益指标

职业学校毕业生就业率

职业学校毕业生就业率

≥95%

工作计划

绩效目标

1.用于办公取暖

*.保障学校正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

取暖覆盖面积

取暖覆盖面积

≥10000㎡

工作计划

质量指标

取暖温度

取暖温度

≥18℃

工作计划

时效指标

取暖面积覆盖率(%)

取暖面积覆盖率(%)

≥90%

工作计划

成本指标

取暖成本节约比例

取暖成本节约比例

≥90%

工作计划

效益指标

经济效益指标

取暖费用节约率

取暖费用节约率

≥5%

工作计划

绩效目标

1.保证学校的日常办公开支.

*.保证学生的正常教学.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

财政拨款保障率

财政拨款保障率

≥90%

工作计划

质量指标

保障工作质量

保障工作质量

≥98%

工作计划

时效指标

工作按时完成率

各项工作按计划完成

≥98%

工作计划

成本指标

成本控制

节约开支,控制成本,不超预算目标

≥5%

工作计划

效益指标

可持续影响指标

促进中等职业学校可持续发展

促进职业学校可持续发展

促进中职学校可持续发展

工作计划

绩效目标

1.保障学校运转.

*.保证水电费及时缴纳

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

系部用专用材料

使用材料系部数

≥5个

工作计划

质量指标

材料验收合格率

材料验收合格率

≥97%

工作计划

时效指标

购置材料时间

购置材料时间

≤*天

工作计划

成本指标

办公经费、专用材料费

专用材料费小于日常售价

<5%

工作计划

效益指标

经济效益指标

办公经费、专用材料费

专用材料费补充日常工作所需

≥30万元

工作计划

绩效目标

1.资助家庭困难学生,提高教育教学水平.

*.保障困难学生顺利完成学业.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资助学生数（人）

资助学生数（人）

≥30人

工作计划

成本指标

补助金额

补助金额

3.**万元

文件要求

质量指标

合格率

货品合格率

≥95%

工作计划

时效指标

支付及时率

及时支付率

100%

工作计划

效益指标

可持续影响指标

可持续性

可持续性

减少建档立卡学生失学率

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

满意率

≥98百分比

工作计划

绩效目标

1.保证职业技能等级资格认定工作的正常进行.

*.保障农技培训的进行.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训人员人次

培训人员人次

≥*00人

工作计划

质量指标

培训合格率

培训合格率

≥95%

工作计划

时效指标

培训按时完成情况

培训按时完成情况

≥80%

工作计划

成本指标

培训人均费用

农技培训人均费用

*800元

工作计划

效益指标

社会效益指标

培训效果影响程度

培训效果影响程度

≥1000人

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

培训人员满意度

≥98百分比

工作计划