根据《丰都县财政局丰都县财政局关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2022〕18号）精神，现将2021年度黄牛改良示范项目资金绩效评估形成自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及内容

人工冻配是提高肉牛品质、增加养殖效益、推进肉牛持续健康发展的基础。前几年来，我县肉牛冻精由市农业农村委提供，液氮由县级肉牛专项资金购买，养殖户免费领取。通过十多年的人工冻配，积极推动了全县黄牛改良进程和农户增收，获得广大干群的一致认可和赞扬。但去年以来，市上已停止冻精供应，县上冻精配送中心的冻精库存已告罄，乡镇和养殖户对此需求较为强烈。如不及时采购提供，将导致广大农户肉牛养殖成本增加，影响肉牛品质，进而严重影响全县肉牛产业发展和全市畜禽产业基地建设。根据《丰都县建设畜禽养殖基地奖励扶持办法(试行)》（丰都府办〔2020〕44号）精神，免费向县内能繁母牛养殖农户、企业提供冻精和液氮。

该项目主要建设内容为：1.采购西门塔尔等优质肉用种牛冻精细管7.5万支以及配套牛输精枪外套（管）7.5万支、长臂手套7.5万；2.购置液氮罐7个，液氮3.5万升；3.免费提供给全县的母牛养殖业主，实施人工冻配，开展黄牛改良。

（二）项目资金情况

1.项目实施情况。按照项目管理的有关规定，该项目属于政府采购项目，根据财政资金额度，委托重庆妙正工程管理咨询有限公司开展政府采购流程组织实施。先后经过四次投标，最终通过竞争性谈判确定了包1（冻精）和包2（牛输精枪外套﹙管﹚、长臂手套、液氮罐）的中标单位，但包3（液氮）因有效供应商不足三家再次流标。经请示县财政局，同意将包3的采购方式调整为自行组织实施。

目前，已完成西门塔尔肉牛冻精7.5万支及配套的手套、输精枪外套7.5万支的采购。而液氮因储藏和使用问题，无法一次性采购，故采用分批配送的方式进行，现已配送液氮1.4万升。

2.经费来源。2021年3月17日，丰都县农业农村委员会和丰都县财政局下达项目资金计划100万元，文件为《关于下达2021年黄牛改良示范项目及资金计划的通知》（丰农业农村委发〔2021〕33 号）。4月26日，县农业农村委对项目实施方案进行了批复（丰农业农村委发〔2021〕69号）

3.资金执行情况。根据政府采购竞争性谈判情况，冻精、液氮及配套物资等实际采购合同金额为78.15万元，其中政府采购金额为64.15万元，自行采购金额为14万元，结余资金为21.85万元。经请示县财政局同意，将结余资金中的6.02万元用于肉牛产业展会费支出，实际结余资金15.83万元。目前，该项目已支付资金20.57万元，另有55万元已提交资金划拨计划。

（三）项目绩效目标

项目建成运行后，可向全县母牛养殖户（场）免费提供优质冻精7.5万支，通过人工冻配，改良能繁母牛2.5万头以上，新增杂交犊牛1.75万头以上。

（四）部门（单位）职能职责

丰都县畜牧兽医发展事务中心的宗旨是为畜牧兽医事业发展服务。其主要职责任务为：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。具体职责任务属基本公益服务，主要包括：负责全县畜牧兽医业调查研究；协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；负责推动全县现代畜禽产业基地建设；负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

该项目于2021年6月完成第一批冻精等主要物资采购工作，然后免费提供给县内的母牛养殖场（户）及社会配种人员。截止到2021年12月底，已完成7.5万支西门塔尔肉牛冻精及配套的输精枪（套）等物资采购，占计划采购量的100%。液氮因储藏和使用管理问题，实行分批采购，已完成采购1.35万升，占计划采购量的38.6%。因冻精的使用属于循序渐进的过程，无法一次性发放完成，根据台账统计，已向全县发放西门塔尔冻精1.5万支，占总体绩效目标的20%。由于人工冻配1头母牛一般需要2-3支，现通过人工冻配改良能繁母牛超5000头。因能繁母牛的怀孕周期平均为280天，鉴于母牛自身生理情况，目前暂无犊牛产出，还无法实现项目绩效目标。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标。完成了种牛冻精采购量，但因母牛生理周期，未完成新增杂交犊牛指标，犊牛存活率的质量指标也无法计算。时效性方面，实际投入财政资金84.17万元就完成了计划采购量，同时通过竞争性谈判方式将冻精的采购成本由10元/支降低到7.33元/支，有效的控制了财政资金的投入。

2.效益指标。经济效益方面，因2021年底无犊牛产出，无法统计因项目实施带来的犊牛增值收益，但预计能达到既定目标。通过使用优质冻精，利用人工冻配，使818户养殖农户受益，超过既定的绩效目标，将起到长期的刺激作用，有助于我县肉牛产业的可持续发展。

3.满意度指标。

服务对象的满意度良好，达85%以上，超过既定的绩效目标。

（三）评价结果

本项目自评得分为85分，经评估，项目能够达到预期绩效目标。

三、存在问题

本项目属于政府采购物资，但物资的使用周期较长，约为2年，故在进行项目绩效评价时，当年度不能取得很好的效果，财政资金的效益需要较长时间才能实现，给项目绩效评价工作带来了一些影响。另一方面，该项目的资金拨付率不高，仅为21%。主要是因为其中有55万元的冻精采购款在政府采购平台上支付时遇到一些故障，导致无法及时支出，又得重新提计划走流程，耽误了支付进度。

四、下一步改进措施

下一步，一是继续做好冻精等物资的发放工作，并加强政策引导，鼓励更多的母牛养殖户（场）采用东配技术提高养殖效率，同时做好冻精等物资使用情况的记录，建好台账，了解全县30个乡镇对冻配物资的使用情况。二是加快项目资金拨付工作，积极与县财政局对接，着力解决财政平台无法支付的问题，落实项目资金安排，及早完成已采购物资的资金拨付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

附件下载：

黄牛改良示范项目绩效目标自评表.xlsx