保山市人民医院第三方审计服务院内采购谈判公告
保山市人民医院第三方审计服务院内采购谈判公告
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，保山市人民医院近期将对本项目进行院内公开谈判，请潜在供应商认真阅读本文公告内容，并按要求准备好相关材料。本次公告在“保山市人民医院官网http://www.ynbsyy.com/”上发布，请各申请人留意，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，公告如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。
一、谈判项目清单
项目标段 | 产品名称 | 最高限价（元） |
标段1 | 第三方审计服务 | ******.00 |
★注：1、允许响应人对谈判项目清单中各标段进行分项响应；
2、本项目只设1个标段。
二、谈判项目要求
1.采购方式：院内竞争性磋商；
2.采购需求：（1）按照《中国注册会计师执业准则》的规定对医院2021-2023年度年报进行审计，并分别出具年报审计报告；（2）提供财务咨询服务；
3.服务期限：3年；
4.质量要求：按时按质完成相关工作，服务商应严格遵守《中国注册会计师执业准则》、《政府会计制度》以及其他相关的法律法规；高质量、高标准完成审计工作，按采购人要求及时提供审计报告。成果符合法律、法规、行业政策以及审计有关规定，报告真实、完整、有深度，满足采购人需求，表述清楚、内容完整、依据充分、附件齐全（详见附件）；
5.付款方式：采购人与成交人合同约定；
6.资格审查方式：资格后审；
7.评审办法：综合评分法（详见附表二）；
8.本项目不接受联合体。
三、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1扶持中小企业政策：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
2.2鼓励环保政策：采购标的属于环境标志产品政府采购品目清单时，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购环境标志产品；
2.3鼓励节能政策：采购标的属于节能产品政府采购品目清单时，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品。
3.本项目的特定资格要求：服务商须具有财政部门颁发的会计师事务所（或合伙制的会计师事务所或具有营业执照的会计师事务所分支机构（分所），若为分支机构，须提供总所针对本项目的磋商授权书及承担分所执业责任的承诺书）执业资格证书。
3.1供应商须提供所投产品有效期内的相关产品证件或证明材料；
3.2供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章；
四、响应材料要求
参加谈判的供应商必须提供以下材料：
1.供应商四证复印件，加盖公章（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证）；
2.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书，加盖公章；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,加盖公章；
4.提供公司近三年财务报表（若新成立的公司，提供成立后的财务报表或企业自身出具的财务报表）；
5.可提供同类服务业绩，并加盖公司公章;
6.无犯罪承诺书以及供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章；
7.服务方案；
8.供应商认为须提供的其他材料；
9.报价：按要求填写，按标段分开填写；
项目标段 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
★注：以上材料请装订成册，一式两份带到会场，单独密封并在封口处加盖公章（不接收电子版谈判会材料）。
五、报名要求及相关安排
1.报名时间：2022年7月1日08时00分至2022年7月7日17时00分，逾期视为响应无效。
2.报名方式：请各供应商填写下表并加盖公章，发送至指定邮箱（bssrmyy_sbk@163.com）。
序号 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 |
3.联系电话：0875-*******
如供应商未按公告内容、时限要求填写而影响报名的，后果由申请人自行承担。
4.若报名成功后，因特殊原因不能参加谈判的，需提前电话通知。
六、谈判相关要求：
（一）时间、地点及联系方式：
1.时间：谈判时间电话通知联系人(至少提前2个工作日），供应商必须按照通知时间提前10分钟到场签到，未按时签到的视为自动放弃，不予受理。
2.地点：保山市隆阳区青阳路与龙泉路交叉口（保山市人民医院东城区科教后勤楼4楼411室）
3.联系方式：保山市人民医院国有资产管理办公室0875-*******
（二）谈判要求
1.谈判时，采购人将对设备相关事宜进行详细咨询，供应商须派熟悉业务情况的人员参会，以免影响谈判结果；
2.谈判将参照政府采购流程进行，请各供应商按要求严格执行；
（三）谈判规则
1、各潜在响应人按抽签顺序进行报价和答疑；
2、评标专家组成：院内专家组；
3、本次以院内竞争性磋商方式进行，在供应商资质审查合格的前提下，服务能力及价格等因素进行综合评分后确定成交供应商；
4、谈判公告第一轮每个标段实质性响应人不足三家则按流标处理，谈判公告第二轮每个项目实质性响应人满足一家或以上，即可进行谈判。
七、监督
本次谈判全程由纪检监察室、财务处监督，项目参与供应商对成交结果如有异议，可在公示期内以书面方式提出。
纪检监察室：0875-*******
保山市人民医院国有资产管理办公室
附表一：
一、服务要求：
1.按时按质完成相关工作，服务商应严格遵守《中国注册会计师执业准则》、《政府会计制度》以及其他相关的法律法规；高质量、高标准完成审计工作，按采购人要求及时提供审计报告。成果符合法律、法规、行业政策以及审计有关规定，报告真实、完整、有深度，满足采购人需求，表述清楚、内容完整、依据充分、附件齐全。
2.服务商对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任。除法律另有规定外，未经采购人同意，服务商不得将采购人提供的资料泄露给采购人以外的第三者。
二、其他要求
(一)审计时间安排
服务商应根据采购人的实际情况，合理安排时间，制定周密的审计实施方案，严格按实施方案组织审计。在要求审计时间前派人员驻点进行审计，并在要求时间前提交财务审计报告、管理建议书等。
(二)审计人员配备要求
服务商安排固定的审计小组对采购人项目进行审计。其中项目负责人由注册会计师担任。项目组其他成员必须由具有审计从业经验，能胜任审计工作的人员担任。项目组成员不得少于2人（不含项目负责人）。
四、服务内容
1.财务管理制度执行情况:(1)财务管理体制、机构设置财务人员配备是否符合国家和上级部门的规定；(2)财务规章制度和内部控制制度是否健全有效；(3)会计核算是否符合会计准则和相关制度规定;
2.预算管理及执行情况:(1)预算编制原则、方法及编制和审批的程序是否符合国家、上级主管部门和医院的规定；各项收入支出是否全部纳入预算管理；(2)各项收入支出是否按照预算执行，是否真实合法，会计核算是否合规，预算执行过程中的内控制度是否健全、有效；(3)预算调整有无合理的原因和明确的目的，是否按规定程序逐级办理并经批准后执行。
3.收入管理:(1)是否严格按照国家和上级主管部门和医院的规定依法组织收入，是否将应上缴收入及时足额上缴；(2)各项收入是否统一管理，统一核算，有无隐瞒、截留、挪用、拖欠或私设“账外账”、“小金库”等问题；(3)收费项目标准和范围是否合法，有无擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等乱收费问题；(4)收费票据是否使用国家规定的合法票据，是否建立票据领用、回收制度；(5)捐赠收入的核算是否合规，对捐赠收入的支出情况是否进行详细登记。
4.支出管理:(1)各项支出是否真实并按预算执行，有无超预算等问题；(2)各项支出是否严格执行国家、上级主管部门和医院有关财务规章制度的开支范围和开支标准，有无虚列虚报、违反规定发放钱物和其他违纪违规问题；(3)专项资金是否专款专用，有无挤占挪用等问题，核算和结算是否合规；(4)是否严格执行国库集中支付制度和政府采购制度的有关规定；(5)基本建设和维修工程等资本性支出是否在保持预算收支屏的基础上统筹安排，并按规定报批；(6)各项支出取得的效益如何，有无损失浪费等问题。
5.资产管理:(1)货币资金的管理和使用是否符合规定，内控制度是否健全有效；银行账户的开设和使用是否合法合规；(2)应收和预收款是否及时清理结算，有无长期挂账问题；(3)存货是否定期清查盘点，是否账实相符，盈亏调整是否符合相关规定；(4)固定资产是否定期清查盘点，帐卡物是否相符；盈亏调整是否符合相关规定；折旧的计提和账务处理是否合规；(5)无形资产的管理是否符合有关规定，转入、购入、捐赠和投资的无形资产是否按规定进行评估；(6)资产的出售、转让、报废等处置是否按规定进行鉴定或评估，并按规定程序审批；资产有无流失、无偿占有等问题；(7)资产的出租出借是否按规定报批，收入是否纳入预算管理并统一核算；(8)资产处置的收入是否实行“收支两条线”管理；是否建立资产共享、共用制度；(9)对外投资是否按规定报上级主管部门批准或备案，以实物或无形资产对外投资，是否按有关规定进行评估；对外投资收益是否纳入预算并统一核算。
6.负债管理:(1)各项负债是否按不同性质分别管理，核算是否正确、合规；(2)各项负债是否及时清理并按规定办理结算；(3)是否建立负债的风险控制机制，借入款项的管理是否科学规范。
7.成本费用管理:(1)是否正确划分资本性支出和收益性支出，会计处理是否合规；(2)是否正确归集教学、科研及其他活动的各项费用；不能直接归集的，是否按规定合理摊销。
8.净资产管理:(1)财政拨款结转和结余资金，非财政拨款结转和结余资金的使用和会计处理是否合规；(2)各项专用基金的设置是否符合有关规定，是否及时足额到位，是否设置专门账户进行管理，会计核算是否合规；(3)各项专用基金的管理是否符合相关规定。
9.财务决算:(1)年度财务报告的原则、方法、程序和时限是否符合财务制度的规定和上级主管部门的要求；(2)年度财务报告的内容是否完整，填列的数字是否真实，有无隐瞒、遗漏或弄虚作假的情况；(3)年度财务报告所列各项收入和支出是否合规、合法，有无违规违纪的问题；(4)财务情况说明书是否真实反映了医院财务状况，对本期或下期财务状况发生重大影响的事项是否真实有据；(5)是否合理设置反映财务综合实力、财务运行绩效、财务发展潜力等方面的指标，是否定期编制反映事业发展和预算执行、资产使用及购务管理情况、资产使用及财务管理情况、存在问题和改进措施等方面的财务分析报告；(6)其他需要审计的事项。
附表二、评分因素及标准
评分因素 | 评分标准 |
报价（满分20分） | 满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其报价评分为满分。 |
项目实施方案（满分40分） | 1.采购项目需求理解程度（满分5） 第一个档次（4-5分）：需求理解、需求分析、需求响应的内容详细完整、科学合理； 第二个档次（0-3分）：需求理解、需求分析、需求响应的内容完整。 2.重难点分析（满分5） 第一个档次（3-5分）：对服务内容及重难点的把握重点突出、条理清楚； 第二个档次（0-3分）：对服务内容及重难点的把握准确。 3.技术实施方案（满分20） 第一个档次（11-20分）：技术实施方案针对性强、合理可行； 第二档次（0-10分）：技术实施方案针对性一般。 4.时间计划进度及安排（满分5） 第一个档次（4-5分）：时间进度安排科学合理； 第二个档次（0-3分）：无时间进度安排或安排不合理。 5.成果形式（满分5分） 第一个档次（4-5分）：报告符合法律、法规、行业政策以及审计有关规定，报告真实、完整、有深度，满足采购人需求； 第二个档次（0-3分）：报告符合法律、法规、行业政策以及审计有关规定，报告真实、完整。 |
项目团队配置（满分20分） | 1.拟投入本项目的项目负责人（满分6分） 1.1拟任负责人具有有效的注册会计师执业资格证书得4分。 1.2拟任负责人具有财务或相关专业中级及以上职称证书得2分。 2.拟投入本项目的其他主要人员情况（满分14分） 第一个档次（11-14分）：除项目负责人外，拟派项目团队人数3人及以上，其中具有中级职称1人及以上。拟派往本项目团人员均从事过与本项目服务内容相关的工作，具有丰富的服务经验，能够充分胜任服务岗位的，团队人员专业构成能完全满足项目开展的； 第二个档次（5-10分）：除项目负责人外，拟派项目团队人数2人及以上。拟派往本项目团人员从事过与本项目服务内容相关的工作，人员专业构成基本合理，基本满足项目实施要求； 第三个档次（0-4分）：拟派往本项目团队人员部分从事过与本项目服务内容相关的工作，团队人员专业构成和配置人数存在不合理的情况或人数较少的情况。 注：同一人不累计计算，职称以最高级别记。拟派往本项目开展服务人员须按竞争性磋商文件要求提供项目技术人员的学历证书、身份证、执业（职业）资格证书（若有）、职称证书（若有）、社保证明或劳动合同等证明材料的，否则不予认可，未提供证明材料的此项得0分。 |
业绩（满分10分） | 根据服务商至本项目响应文件提交截止时间前已完成或正在实施的类似项目业绩进行评审评分，每提供一份类似项目业绩证明材料得2分。（如1年内成立的新公司无业绩的，得基础分2分） |
项目承诺及保障措施（满分10分） | 第一个档次（8-10）分：质量承诺、服务承诺满足采购文件要求，质量服务保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应详细具体的保障措施，且针对性强、可行性高，并有对应的质量服务问题详细惩罚方案或措施。 第二个档次（4-7）分：质量承诺、服务承诺满足采购文件要求，但在质量服务保证及承诺和相对应的保障措施、问题惩罚方案内容有欠缺。 第三个档次（0-3）分：质量承诺、服务承诺满足采购文件要求，但保证及承诺不具体，保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现质量服务问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性。 |
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