郎溪县机关事务管理服务中心2022年度部门项目
郎溪县机关事务管理服务中心2022年度部门项目
（一）项目及绩效目标情况。
1.“后勤保障费”项目。
（1）项目概述。保障全县公务接待活动、职工食堂运转经费、交流干部运行费，为全县各单位干部职工提供后勤保障服务
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）实施主体。机关事务管理服务中心
（4）起止时间。2022-2022
（5）项目内容。为按时支付职工食堂伙食费，保障广大干部职工正常就餐，保障全县公务接待活动，支付聘用人员工资，提高人员工作效率和工作质量，保障各项工作正常开展。
（6）年度预算安排。1209万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | |||||||||
（2022 年度） | |||||||||
项目名称 | 后勤保障费 | ||||||||
实施单位 | 机关事务管理服务中心?? | ||||||||
项目属性 | 延续项目? | ||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 1209? | 年度资金总额： | 1209? | |||||
其中：财政拨款 | 1209? | 其中：财政拨款 | 1209? | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
目标1：为按时支付职工食堂伙食费，保障广大干部职工正常就餐，定期开展职工食堂卫生、安全、设备监督检查，保障就餐卫生安全，提高服务质量。 | 目标1：为按时支付职工食堂伙食费，保障广大干部职工正常就餐，定期开展职工食堂卫生、安全、设备监督检查，保障就餐卫生安全，提高服务质量。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 | 数量 指标 | 指标1：开展机关食堂专项检查次数 | ≥24次 | 数量 指标 | 指标1：开展机关食堂专项检查次数 | ≥24次 | |||
…… | …… | ||||||||
质量 指标 | 指标1：提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数） | 0次 | 质量 指标 | 指标1：提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数） | 0次 | ||||
指标2：公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | 指标2：公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | ||||||
时效 指标 | 指标1：经费支出是否合规 | 是 | 时效 指标 | 指标1：经费支出是否合规 | 是 | ||||
…… | …… | ||||||||
成本 指标 | 指标1：总成本不超过预算（万元） | ≤1209万元 | 成本 指标 | 指标1：总成本不超过预算（万元） | ≤1209万元 | ||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
效 | 经济效益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | 指标1： | |||||
…… | …… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：对办公环境的改善的影响程度 | 较高 | 社会效 益指标 | 指标1：对办公环境的改善的影响程度 | 较高 | ||||
…… | …… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | 生态效益指标 | 指标1： | ||||||
…… | …… | ||||||||
可持续影响 | 指标1：对保障机关正常运转的可持续影响程度 | ≥90% | 可持续 影响 指标 | 指标1：对保障机关正常运转的可持续影响程度 | ≥90% | ||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接待服务满意度 | ≥90%? | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：接待服务满意度 | ≥90%? | |||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
2.“公车中心车辆更新购置费用”项目。
（1）项目概述。该项目是对于公车管理服务中心2022年度车辆使用年限过长的车辆进行更新。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）实施主体。公车管理服务中心。
（4）起止时间。2022-2022
（5）项目内容。对于公车管理服务中心2022年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。
（6）年度预算安排。290万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | |||||||||
（2022 年度） | |||||||||
项目名称 | 公车中心车辆更新购置费用 | ||||||||
实施单位 | 公车管理服务中心?? | ||||||||
项目属性 | 延续项目? | ||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 290? | 年度资金总额： | 290? | |||||
其中：财政拨款 | 290? | 其中：财政拨款 | 290? | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
目标1：该项目全年投入290万元，对于公车管理服务中心2022年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。 | 目标1：该项目全年投入290万元，对于公车管理服务中心2022年度车辆使用年限过长的车辆进行更新，因为车辆的使用年限越长车况越差，相应的安全系数也就越低，所以从驾驶员和车辆使用人的安全方面考虑，对于年限过长的公务用车进行更新替换，从而更好的服务和保障各县直单位办公人员的车辆使用。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 | 数量 指标 | 指标1：是否对平台使用年限过长的车辆进行更新 | 是 | 数量 指标 | 指标1：是否对平台使用年限过长的车辆进行更新 | 是 | |||
…… | …… | ||||||||
质量 指标 | 指标1：经费支出是否合规 | 是 | 质量 指标 | 指标1：经费支出是否合规 | 是 | ||||
…… | …… | ||||||||
时效 指标 | 指标1：经费支出是否及时 | 是 | 时效 指标 | 指标1：经费支出是否及时 | 是 | ||||
…… | …… | ||||||||
成本 指标 | 指标1：项目总成本 | ≤290万元 | 成本 指标 | 指标1：项目总成本 | ≤290万元 | ||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
效 | 经济效益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | 指标1： | |||||
…… | …… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：对有效保障公务出行的影响程度 | 较高 | 社会效 益指标 | 指标1：对有效保障公务出行的影响程度 | 较高 | ||||
…… | …… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | 生态效益指标 | 指标1： | ||||||
…… | …… | ||||||||
可持续影响 | 指标1：对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | 可持续 影响 指标 | 指标1：对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | ||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90%? | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90%? | |||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
3.“公车中心2022年度运转费用”项目。
（1）项目概述。保障公车管理服务中心全年所有司勤人员及聘用人员的工资、社保等人员支出项目。
（2）立项依据。根据单位实际申报。
（3）实施主体。公车管理服务中心。
（4）起止时间。2022-2022
（5）项目内容。保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，提高单位职工的幸福感，保障工作效率，从而更好的服务于工作。
（6）年度预算安排。660万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | |||||||||
（2022 年度） | |||||||||
项目名称 | 公车中心2022年度运转费用 | ||||||||
实施单位 | 公车管理服务中心?? | ||||||||
项目属性 | 延续项目? | ||||||||
项目资金 | 中期资金总额： | 660? | 年度资金总额： | 660 | |||||
其中：财政拨款 | 660? | 其中：财政拨款 | 660? | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | |||||||
目标1：保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，全年投入660万元，提高单位职工的幸福感，保障工作效率，从而更好的服务于工作。 | 目标1：保障公车管理服务中心全年所有聘用驾驶员及工作人员的工资、社会保险、住房公积金等相关人员费用，全年投入660万元，提高单位职工的幸福感，保障工作效率，从而更好的服务于工作。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 | 数量 指标 | 指标1：人员经费保障程度 | 100% | 数量 指标 | 指标1：人员经费保障程度 | 100% | |||
…… | …… | ||||||||
质量 指标 | 指标1：经费支出是否合规 | 是 | 质量 指标 | 指标1：经费支出是否合规 | 是 | ||||
…… | …… | ||||||||
时效 指标 | 指标1：经费支出是否及时 | 是 | 时效 指标 | 指标1：经费支出是否及时 | 是 | ||||
…… | …… | ||||||||
成本 指标 | 指标1：项目总成本 | ≤660万元 | 成本 指标 | 指标1：项目总成本 | ≤660万元 | ||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
效 | 经济效益指标 | 指标1： | 经济效 益指标 | 指标1： | |||||
…… | …… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：对提升单位职工工作积极性的影响程度 | 明显 | 社会效 益指标 | 指标1：对提升单位职工工作积极性的影响程度 | 明显 | ||||
…… | …… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | 生态效益指标 | 指标1： | ||||||
…… | …… | ||||||||
可持续影响 | 指标1：对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | 可持续 影响 指标 | 指标1：对保障机关正常运行的持续影响程度 | 较高 | ||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90%? | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90%? | |||
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