目 录

第一部分 安阳市疾控中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 安阳市疾控中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市疾控中心概况

一、安阳市疾控中心主要职责

为人民身体健康提供防疫保障;对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;做好突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备、监测报告,提供预测预警信息;管理疾病预防控制信息系统,收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务;对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处置,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;制定、实施疾病预防控制工作方案并对实施情况进行质量和效果评估;实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理;组织指导、考核下级疾病预防控制机构的工作,指导技术规范和技术措施的实施,培训初、中级专业技术人员和管理人员,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制和公共卫生相关的技术指导;开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务;开展健康教育、健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;进行应用性科学研究,开展对外交流与合作,引进和推广新技术、新方法。

二、安阳市疾控中心预算单位构成

机构规格相当于正县级，事业编制274名，其中领导职数1正5副，内设机构21个，经费实行财政全额拨款。

第二部分

安阳市疾控中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市疾控中心2022年收入总计3126.99万元，支出总计3126.99万元，与2021年相比，收、支总计各增加10.02万元，上升0.32%。主要原因：与2021年相比，2022年门诊预算收入有所增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市疾控中心2022年收入合计3126.99万元，其中：一般公共预算3126.99万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市疾控中心2022年支出合计3126.99万元，其中：基本支出3001.39万元，占95.98%；项目支出125.60万元，占4.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市疾控中心2022年一般公共预算收支预算3126.99万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加10.02万元，上升0.32%，与2021年相比，2022年门诊预算收入有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市疾控中心2022年一般公共预算支出年初预算为3126.99万元。主要用于以下方面：机关事业单位养老保险缴费支出214.12万元，疾病预防控制机构2815.18万元，事业单位医疗97.69万元。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算 支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共3001.39万元，其中：人员经费2722.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费278.7万元，主要包括：办公费、水电费等。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2022年“三公”经费预算为33万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年一致。

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年政府性基金预算0元。

• 上年结转情况说明

我中心2022年上年结转资金为316.45万元，其中财政拨款316.45万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我中心2022年人员运行费定额支出预算72.3万元，机关运行费补充支出147万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我中心共有两个项目绩效目标，共125.6万元。其中互联网+智慧心血管病医疗健康服务项目5.6万元；门诊体检与公共卫生监测项目120万元。

（三）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）专项转移支付项目情况

我中心2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。