附件2

市级预算部门（单位）项目支出绩效自评

相关数据表格

1、吉首市乡村振兴局关于开展2021年度项目支出绩效自评工作的通知。

2、市级预算部门项目支出绩效自评表

3吉首市乡村振兴局2021年度茶叶产业发展资金项目支出绩效自评报告。

4、市级预算部门项目支出绩效自评工作考核评分表。

5、项目支出绩效评价指标体系框架。

附件2-1

吉首市乡村振兴局关于2021年度项目支出

绩效自评工作的通知

一、自评范围

2021年度市财政安排给本部门项目支出138.9万元，其中，项目支出30万元及以上的有1个，茶叶产业发展资金80万元,共80万元。

二、自评主要依据

根据《吉首市市级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（以

下简称本规程）第五条，结合本部门的实际拟定。

三、自评主要内容

根据本规程第七条，结合本部门的实际拟定。

四、自评程序和步骤

（一）项目支出自评。根据本规程第十六条第（一）款的内容拟定，对所属二级机构及项目单位向主管部门报送绩效自评材料作出具体时间规定。

（二）总结绩效。根据本规程第十七条第（一）款的内容拟定。

五、有关要求

结合本部门整体绩效自评工作实际拟定。

通知附件包括：

1、市级预算部门项目支出绩效自评表

2、2021年度项目支出绩效自评报告格式

附件2-2

市级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：张明月 填表人：吴青燕 联系电话：158*****880

填报日期：2022年6月25日

附件2-3

吉首市乡村振兴局2021年度茶叶产业发展资金项目支出绩效评价报告

项目名称: 茶叶产业发展资金

支出功能科目编码*******

项目实施单位：吉首市乡村振兴局

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位名称（盖章）：

报告时间：2022年6月

2021年度茶叶产业发展资金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况。

吉首市乡村振兴局（以下简称市乡村振兴局）统一社会信用代码：********MB1C*****N，机构性质是市人民政府工作部门，机构地址：吉首市乾州街道政府大楼A栋，负责人：张明月。宗旨和业务范围：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的部署安排，我局坚持弘扬脱贫攻坚精神，强化作风能力建设，努力推动乡村全面振兴开好局、起好步、见实效。

根据中共吉首市委办公室，吉办[2019] 56号关于印发（职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知，吉首市乡村振兴局是市政府工作部门，为正科级。为全额拨款的行政机关单位。内设综合股（党建办公室）、规划财务股、开发指导股、贫困监测股、社会扶贫股、政策法规股（督查考核股）、政策协调股，市扶贫产业服务中心，编委核定编制36人，2021年本单位年未实有人数35人。

吉首市乡村振兴局的主要职责：

1、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全市精准扶贫政策措施和全市扶贫开发发展纲要，并组织实施。

2、协调管理中央和省、州财政扶贫专项资金，拟定全市扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用管理；组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目论证，并参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设工作。

3、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

4、参与驻村扶贫工作；协同有关部门制订驻村帮扶计划；参与全市深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

5、负责全市涉贫领域信访及舆情问题处置工作；负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

6、承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。.

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目资金基本性质：产业茶叶发展资金80万元，县市级财政拨款，一般公共预算资金。

用途、内容及范围：用于茶叶产业开发工作经费.

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：

1、基地建设，做好茶叶技术指导培训

2、推进提高加工能力,开发优异产品

3、开展茶叶品牌推介，提高品牌影响力

4、对推进茶业发展的乡镇、街道、村、合作社、大户和创品夺牌茶叶企业实行奖补政策兑现，对推进茶叶发展的有功人员也予以奖励

年度目标：全市茶园发展面积,茶叶产销基本实现良种化.标准化,清洁化,规模化.将全市茶叶产业打造龙头产业。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

总投入80万元，用于茶叶产业发展开支。

（二）项目资金实际使用情况。

用于茶叶产业发展开支总支出80万元，拨付茶叶办用于茶叶开发工作开支等。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

茶叶产业发展经费由部门统一列支，专款专用。对专项资金管理和监督，规范支出，提高专项资金使用效益，促进专项资金依规使用，根据国家有关法律制度，制定了专项资金分配方案，报上级财务部门研究通过，由此来加强管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

茶叶产业发展专项经费为本级财政预算非基建项目，项目无招标等情况。

（二）项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

制定了专项资金分配方案，专项使用。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、统一调度，有序轮换，各司其职，共同落实主体责任。

2、结合实际定期监督，确保资金有效使用。

（二）项目支出过程情况。

2021年度，预算安排本单位茶叶产业发展项目经费80万元，资金到位率100%，项目资金实际支出80万元，资金使用率100%。

（三）项目支出产出情况。

全市茶园基地面积13.5万亩，可采茶园面积8.3万亩。预计今年全年干茶产量1600余吨，实现综合产值10亿元以上。一是做好绿色防控，建好绿色茶园。今年，全市已有4432亩茶园获得绿色食品认证。茶园绿色病虫害防控技术推广面积5000亩，涉及6个乡镇共10个村，已完成杀虫灯、色板等相关设备的田间实地安装并投入使用。二是因地制宜，做好培训。今年以来，我局联合市人社局、农业农村局等相关职能部门大力开展茶苗定植、茶园培管、病虫害防控、红绿茶加工、茶艺、茶文化等专业技能培训，共开展规模化、系统化培训30余期，1300多人次。三是抓好品牌宣传，不断提升湘西黄金茶知名度。2021年依托各类节会活动，大力宣传推广湘西黄金茶公共品牌。通过举办湘西黄金茶采茶大赛、湘西黄金茶手工绿茶茶王争霸赛、“中华茶祖节”“湘西黄金茶品茶节”等活动，邀请省、州、市多名专家开展湘西黄金茶评比；人民日报、新华社、中央电视台、湖南日报、湖南电视台、红网、团结报等中央省州市媒体先后对多个活动进行宣传报道。通过积极开展工作，湘西黄金茶入驻凯莱酒店等市内多家星级酒店，反馈效果很好。通过一系列宣传活动的持续发力，进一步扩大了湘西黄金茶品牌影响力。

（四）项目支出效益情况。

全市茶园基地面积13.5万亩，可采茶园面积8.3万亩。预计今年全年干茶产量1600余吨，实现综合产值10亿元以上。

五、综合评价情况及评价结论

茶叶产业发展资金综合评分94.5分，等级优。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

七、有关建议

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

九、其他需要说