详情见附件

贵 州 省 康 复 医 院 2 0 2 2 年 单 位 预 算 及 三 公 经 费 预 算 信 息
目 录一 单 位 概 况 ............................................................................................................................................... 1 一 主 要 职 能 ...................................................................................................................................1 二 预 算 单 位 构 成 ...........................................................................................................................1 三 人 员 构 成 ...................................................................................................................................1二 单 位 预 算 公 开 报 表 ...............................................................................................................................2三 单 位 预 算 安 排 情 况 说 明 .....................................................................................................................20 一 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 部 门 收 支 预 算 总 表 的 说 明 .................................................. 20(二 )关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 收 入 总 表 的 说 明 ...............................................................20 三 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 支 出 总 表 的 说 明 ...........................................................21
四 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 的 说 明 .................................................. 22 五 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 的 说 明 .............................................. 23 六 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 的 说 明 ..............................23 七 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 预 算 支 出 表 的 说 明 ..............23 八 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 的 说 明 .......................................... 24 九 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表 的 说 明 ...................................... 24 十 贵 州 省 康 复 医 院 上 年 结 转 结 余 预 算 支 出 表 的 说 明 .............................................................24 十 一 贵 州 省 残 疾 人 联 合 会 2022 年 基 本 支 出 预 算 总 表 的 说 明 .............................................. 24 十 二 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 项 目 支 出 预 算 总 表 的 说 明 ...................................................... 25四 其 他 重 要 事 项 说 明 .............................................................................................................................25 一 单 位 运 行 经 费 说 明 .................................................................................................................25 二 政 府 采 购 情 况 .........................................................................................................................25 三 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 .........................................................................................................25 四 预 算 绩 效 管 理 情 况 .................................................................................................................26
五 项 目 支 出 安 排 情 况 说 明 .........................................................................................................26 六 部 分 专 用 名 词 解 释 .................................................................................................................26
1
一 单 位 概 况 一 主 要 职 能贵州省康复医院是2017年3月经贵州省人民政府批准成立的公益二类医院，主管单位为贵州省残疾人联合会，运营合作单位为贵州医科大学附属医院。宗旨是为残疾人及特需人群提供医疗康复职业康复社会康复康复评估等综合性康复治疗。其主要职责是:1.为残疾人提供医疗康复服务。2.为残疾人提供医疗康复职业康复社会康复康复评估等综合康复服务。3.适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供
优质系统专业化的医疗康复服务。 二 预 算 单 位 构 成贵州省康复医院是2017年3月经贵州省人民政府批准成立的公益二类医院，单位级别正县级，经费形式差额拨款，主管单位为贵州省残疾人联合会，运营合作单位为贵州医科大学附属医院。设 有 脊 髓 损 伤 康 复 科 老 年 康 复 科 心 肺 康复 科 儿 童 康 复 科 神 经 康 复 科 肌 骨 康 复 科 6 个 康 复 科 室和 ICU 内 科 外 科 共 9 个 临 床 科 室 设 有 认 知 功 能 运 动平 衡 功 能 言 语 吞 咽 功 能 等 7 个 评 定 科 室 设 有 工 程 康 复 职 业 康 复 传 统 康 复 理 疗 水 疗 等 10 个 治 疗 科 室 以 及 医
学 检 验 医 学 影 像 营 养 心 电 肌 电 等 功 能 辅 助 科 室 。 三 人 员 构 成2021年年末事业编制人数90名，实有在职人员35人，
2
比上年增加11人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人，比上年增加0人。聘用人员126名遗属人员0名。招考6名，新调入人员5名。二 单 位 预 算 公 开 报 表2022年单位预算公开为贵州省康复医院本级预算的汇总预算。
3
表 1 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 收 支 预 算 总 表 本 表 收 入 按 收 入 性 质 填 列 ， 支 出 按 政 府 收 支 功 能 分 类 科 目 填 列 至 类 级 科 目 单 位 ： 万 元收 入 支 出 备 注项 目 预 算 数 项 目 按 支 出 功 能 科 目 分 类 预 算 数一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 1330.00 一 一 般 公 共 服 务 支 出二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 72.00 二 外 交 支 出三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 三 国 防 支 出四 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 四 公 共 安 全 支 出五 单 位 资 金 收 入 378.00 五 教 育 支 出
1.事 业 收 入 378.00 六 科 学 技 术 支 出2.事 业 单 位 经 营 收 入 七 文 化 体 育 旅 游 与 传 媒 支 出3.上 级 补 助 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1330.004.附 属 单 位 上 缴 收 入 九 卫 生 健 康 支 出 378.005.其 他 收 入 十 节 能 环 保 支 出十 一 城 乡 社 区 支 出十 二 农 林 水 支 出十 三 交 通 运 输 支 出十 四 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出十 五 商 业 服 务 业 等 支 出十 六 金 融 支 出
十 七 援 助 其 他 地 区 支 出
4
十 八 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出十 九 住 房 保 障 支 出二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 一 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出二 十 二 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出二 十 三 预 备 费二 十 四 国 债 还 本 付 息 支 出二 十 五 其 他 支 出 72.00二 十 六 转 移 性 支 出二 十 七 债 务 还 本 支 出二 十 八 债 务 付 息 支 出
二 十 九 债 务 发 行 费 用 支 出本 年 收 入 合 计 1780.00 本 年 支 出 合 计 1780.00上 年 结 转 结 余 年 终 结 转 结 余收 入 总 计 1780.00 支 出 总 计 1780.00注 ： 保 留 两 位 小 数 。
5
表 2 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 收 入 总 表 单 位 ： 万 元部 门 单 位 名 称 合 计 一 般 公 共预 算 拨 款收 入 政 府 性基 金 预算 拨 款收 入 国 有 资本 经 营预 算 拨款 收 入 财 政 专户 管 理资 金 收入 单 位 资 金 收 入 上 年 结 转 结 余 备 注小 计 事 业 收 入 事 业 单 位经 营 收 入 上 级 补助 收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收 入栏 次 12345612 2 3 4 5 67891011 7 8 9 10 11 12 13
506009贵 州 省 康 复 医 院 1780.00 1330.00 72.00 378.00 378.00总 计 1780.00 1330.00 72.00 378.00 378.00
6
表 3 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 支 出 总 表 单 位 ： 万 元功 能 科 目 合 计 基 本支 出 项 目支 出 本 年 收 入 安 排 支 出 上 年 结 转 结 余 备 注科 目编 码 科 目 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本经 营 预 算 财 政 专 户管 理 资 金 单 位 资 金小 计 基 本 支 出 项 目支 出 小 计 基本支出 项 目支 出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小 计 基 本支 出 项 目支 出 小 计 基 本支 出 项目支出
栏 次 123420 26912151821 371013161922 458111417 567 6 7 8910 9 10 111213 12 13 141516 15 16 171819 18 19 202122 21 22 23208 社 会 保 障 和 就业 支 出 1330.00 1330.00 1330.00 1330.00 1330.00 0 0 0 0 020811 残 疾 人 事 业 1330.00 1330.00 1330.00 1330.00 1330.00 0 0 0 0 02081104 残 疾 人 康 复 1330.00 1330.00 1330.00 1330.00 1330.00 0 0 0 0 0210 卫 生 健 康 支 出 378.00 100.00 278.00 378.00 0 0 0 378.00 100.00 278.00 021002 公 立 医 院 378.00 100.00 278.00 378.00 0 0 0 378.00 100.00 278.00 0
7
2100210 行 业 医 院 378.00 100.00 278.00 378.00 0 0 0 378.00 100.00 278.00 0229 其 他 支 出 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0 0 0 022960 彩 票 公 益 金 安排 的 支 出 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0 0 0 02296006 用 于 残 疾 人 事业 的 彩 票 公 益金 支 出 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0 0 0 0合 计 1780.00 100.00 1680.00 1780.00 1330.00 1330.00 72.00 72.00 0 0 378.00 100.00 278.00注 ： 保 留 两 位 小 数 。
8
表 4 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 ： 万 元收 入 支 出 备 注项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 1330.00一 一 般 公 共 服 务 支 出二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 72.00二 外 交 支 出三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 三 国 防 支 出
四 公 共 安 全 支 出五 教 育 支 出六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1330.00七 住 房 保 障 支 出八 其 他 支 出 72.00本 年 收 入 合 计 1402.00本 年 支 出 合 计 1402.00上 年 结 转 结 余 年 终 结 转 结 余收 入 总 计 1402.00 支 出 总 计 1402.00
注 ： 保 留 两 位 小 数 。
9
表 5 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 本 表 支 出 按 政 府 收 支 功 能 分 类 科 目 填 列 至 项 级 科 目 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目 一 般 公 共 预 算 支 出 备 注科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出小 计 省 本 级 财 力 安 排 中 央 补 助小 计 原 一 般 公 共 预算 安 排 支 出 纳 入 一 般 公 共 预算 管 理 非 税 收 入
安 排 支 出栏 次 123 2 347 456 5 6 7 8208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1330.00 1330.00 1330.00 900.00 430.0020811 残 疾 人 事 业 1330.00 1330.00 1330.00 900.00 430.002081104 残 疾 人 康 复 1330.00 1330.00 1330.00 900.00 430.00合 计 1330.00 1330.00 1330.00 900.00 430.00注 ： 1.此 表 反 映 部 门 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 情 况
10
表 6 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 按 经 济 分 类 单 位 ： 万 元政 府 预 算 经 济 分 类 科 目 部 门 预 算 经 济 分 类 科 目科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额类 款 类 款 合 计 合 计
501 机 关 工 资 福 利 支 出 301 工 资 福 利 支 出01 工 资 奖 金 津 补 贴 01 基 本 工 资02 津 贴 补 贴03 奖 金02 社 会 保 障 缴 费 08 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费09 职 业 年 金 缴 费12 其 他 社 会 保 障 缴 费03 住 房 公 积 金 13 住 房 公 积 金99 其 他 工 资 福 利 支 出 99 其 他 工 资 福 利 支 出
502 机 关 商 品 和 服 务 支 出 302 商 品 和 服 务 支 出01 办 公 经 费 01 办 公 费05 水 费
11
06 电 费07 邮 电 费28 工 会 经 费39 其 他 交 通 费 用05 委 托 业 务 费 26 劳 务 费06 公 务 接 待 费 17 公 务 接 待 费08 公 务 用 车 运 行 维 护 费 31 公 务 用 车 运 行 维 护 费09 维 修 护 费 13 维 修 护 费99 其 他 商 品 和 服 务 支 出 99 其 他 商 品 和 服 务 支 出
505 对 事 业 单 位 经 常 性 补 助 301 工 资 福 利 支 出302 商 品 和 服 务 支 出01 工 资 福 利 支 出 301 工 资 福 利 支 出01 基 本 工 资02 津 贴 补 贴07 绩 效 工 资08 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费09 职 业 年 金 缴 费10 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费
12 其 他 社 会 保 障 缴 费13 住 房 公 积 金02 商 品 和 服 务 支 出 302 商 品 和 服 务 支 出
12
01 办 公 费02 印 刷 费03 咨 询 费05 水 费06 电 费07 邮 电 费11 差 旅 费13 维 修 护 费17 公 务 接 待 费
18 专 用 材 料 费28 工 会 经 费31 公 务 用 车 运 行 维 护 费39 其 他 交 通 费 用99 其 他 商 品 和 服 务 支 出509 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助01 社 会 福 利 和 救 助 05 生 活 补 助05 离 退 休 费 02 退 休 费注 ： 我 单 位 无 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 。
13
表 7 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 预 算 支 出 表 单 位 ： 万 元项 目 2022年 初 预算 数 2021 年 初 预算 数 2022 年 与 上 年 预 算 数相 比 增 减 变 化 比 率 2022 年 与 上 年 预 算 数 相 比 增 减 变 化 原因 2022年 三 公 经 费 支 出 占 一般 公 共 预 算 支 出 的 比 重 备 注合 计 0.00 8.00 -100.00% 加 强 公 务 接 待 与 公 务 车 运 行 管 理 ， 减 少 支 出 。 0.00%一 因 公 出 国 境 费 0.00 0.00 0.00% 0.00%二 公 务 接 待 费 0.00 1.00 -100.00% 加 强 公 务 接 待 管 理 ， 减 少 支 出 。 0.00%三 公 务 车 购 置 及 运 行 维 护 费 0.00 7.00 -100.00% 机 关 事 务 局 批 复 我 院 用 车 为 业 务 用 车 ， 非 公
务 车 ， 故 2022年 无 公 务 用 车 运 行 维 护 费 。 0.00%1 公 务 车 运 行 维 护 费 0.00 7.00 -100.00% 机 关 事 务 局 批 复 我 院 用 车 为 业 务 用 车 ， 非 公务 车 ， 故 2022年 无 公 务 用 车 运 行 维 护 费 。 0.00%2 公 务 车 购 置 费 说 明 ： 1 因 公 出 国 境 费 ， 指 单 位 公 务 出 国 境 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 。2 公 务 用 车 购 置 费 ， 指 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 含 车 辆 购 置 税 牌 照 费 。3 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ， 指 单 位 按 规 定 保 留 的 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 。 公 务 用 车 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆 ， 包括 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 等 。4 公 务 接 待 费 ， 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 含 外 宾 接 待 费 用 。5 三 公 经 费 一 般 公 共 财 政 拨 款 预 算 数 是 指 当 年 年 初 一 般 公 共 预 算 安 排 的 财 政 拨 款 数 。6 贵 州 省 省 本 级 因 公 出 国 境 费 ， 省 级 各 部 门 在 2022 年 部 门 预 算 中 有 列 支 的 按 批 复 据 实 公 开 机 关 事 业 单 位 的 一 般 公 务 车 购 置 费 实 行 总 额 控 制 ， 年 初 未 分 配 ，年 度 间 根 据 实 际 情 况 ， 按 程 序 审 批 后 分 配 到 具 体 部 门 。
7 部 门 三 公 经 费 无 相 关 支 出 的 ， 须 填 0。8 保 留 两 位 小 数 。
14
表 8 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 省 本 级 财 力 安 排 中 央 补 助栏 次 123 2 345 4 5 6229 其 他 支 出 72.00 72.00 72.00
22960 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 72.00 72.00 72.002296006 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 72.00 72.00 72.00合 计 72.00 72.00 72.00注 ： 保 留 两 位 小 数 。
15
表 9 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表 单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 备 注合 计 省 本 级 财 力 安 排 中 央 补 助 列 支 省 本 级 部 分0.00合 计
0.00 0.00 0.00注 ： 我 单 位 无 国 有 资 本 经 营 支 出 。
16
表 10 贵 州 省 康 复 医 院 上 年 结 转 结 余 预 算 支 出 表 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 123 2 3 4
0.00合 计 0.00 0.00 0.00注 ： 我 单 位 无 上 年 结 转 结 余 预 算 支 出 。
17
表 11 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 基 本 支 出 预 算 总 表 单 位 ： 万 元单 位 名 称 经 济 分 类 科 目 总 计 财 政 拨 款 财 政 专户 管 理资 金 单 位 资 金 上 年 结 转 结余科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 一 般 公 共预 算 政 府 性 基金 预 算 国 有 资 本经 营 预 算 小 计 事 业 收入 事 业 单位 经 营收 入 上 级 补助 收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收入
栏 次 126713 2345 3 4 5 6 789101112 8 9 10 11 12 13506009贵 州 省 康复 医 院 100.00 100.00 100.0030199 其 他 工 资 福 利 支 出 100.00 100.00 100.00总 计 100.00 100.00 100.00
18
表 12 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 项 目 支 出 预 算 总 表 单 位 ： 万 元单 位 名 称 项 目 名 称 功 能 分 类 科 目 合 计 财 政 拨 款 财 政 专户 管 理资 金 单 位 资 金 上 年 结 转 结余科 目编 码 科 目 名 称 小 计 一 般 公共 预 算 政 府 性 基金 预 算 国 有 资本 经 营预 算 小 计 事 业 收入 事 业 单位 经 营收 入 上 级 补助 收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收入栏 次 126713 2345 3 4 5 6 789101112 8 9 10 11 12 13总 计 8239.13 7749.13 3703.63 4045.50 490.00 278.00 212.00
506 贵 州 省 残 疾人 联 合 会 8239.13 7749.13 3703.63 4045.50 490.00 278.00 212.00506009贵 州 省康 复 医 院 1680.00 1402.00 1330.00 72.00 278.00 278.00医 院 管 理 运 行经 费 900.00 900.00 900.00 02081104 残 疾 人 康 复 900.00 900.00 900.00 0残 疾 人 康 复 430.00 430.00 430.00 0
19
2081104 残 疾 人 康 复 430.00 430.00 430.00 0医 疗 业 务 收 入保 障 项 目 278.00 278.00 278.002100210 行 业 医 院 278.00 278.00 278.00残 疾 人 儿 童 康复 救 助 及 早 期干 预 试 点 72.00 72.00 72.00 02296006 用 于 残 疾 人 事业 的 彩 票 公 益金 支 出 72.00 72.00 72.00 0
20
三 单 位 预 算 安 排 情 况 说 明 一 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 部 门 收 支 预 算 总 表的 说 明2022年单位收入总计为1780.00万元，其中本年预算收入1780.00万元，其中：原一般公共预算拨款收入1330.00万元政府性基金预算拨款收入72.00万元单位资金收入378.00万元。相应安排支出总预算为1780.00万元，其中：社会保障和就业支出1330.00万元卫生健康支出378.00万元其他支出72.00万元。2022年当年预算收支总额与2021年相比，增加599.00万元，系一般公共预算增加269.00万
元，单位资金预算增加378.00万元，政府性基金预算减少48.00万元，上年结转结余减少159.28万元。(二 )关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 收 入 总 表 的 说 明2022年单位收入预算1780.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.00万元，占单位收入总额的74.72%政府性基金拨款收入72.00万元，占单位收入总额的4.04%事业收入378.00万元，占单位收入总额的21.24%。2022年较2021年收入增加599.00万元，其中：一般公共预算增加269.00万元，其原因为医院管理运行经费减少111.00万元残疾人事业发展补助资金增加380.00万元政
府性基金减少48.00万元，其原因为残疾儿童康复救助项目减少48.00万元事业收入增加378.00万元，其原因为2021年4月医院已正式运行，2022年单位资金收入纳入年度预算。
21
三 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 单 位 支 出 总 表 的 说明 2022年单位年初预算总支出为1780.00万元，当年预算安排支出1780.00万元一般公共预算支出1330.00万元政府性基金预算支出72.00万元单位资金支出378.00万元。1.按支出功能科目分类说明：1社会保障和就业支出类支出1330.00万元，占2022年部门支出总额的74.72%，2022年年初预算较2021年年初预算增加269.00万元，其原因为医院管理运行经费减少111.00万元残疾人事业发展补助资金增加380.00万元。
2卫生健康支出类支出378.00万元，占2022年单位支出总额的21.24%，2022年年初预算较2021年年初预算增加378.00万元，主要是2022年医院单位资金项目支出纳入年度预算并列入卫生健康支出3其他支出类支出72.00万元，占2022年部门支出总额的4.04%，2022年年初预算较2021年年初预算减少48.00万元，其原因为残疾儿童康复救助项目减少48.00万元。2.按资金使用方向说明：1基本支出100.00万元，占2022年部门支出总额的5.62%，2022年当年安排基本支出预算较2021年年初基本支
出预算增加100.00万元，主要为单位资金用于人员工资部分纳入年度预算2项目支出1680.00万元，占2022年部门支出总额
22
的94.38%，2022年当年安排项目支出预算较2021年年初项目支出预算增加339.72万元，其原因为2022年残疾人事业发展补助资金增加380.00万元医院管理运行经费减少111.00万元残疾儿童康复救助项目减少48.00万元。 四 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 表的 说 明1.2022年财政拨款年初预算收入总额1402.00万元，其中：1一般公共预算拨款1330.00万元，占财政拨款预算收入总额的94.86%，较2021年年初财政拨款预算收入增加
269.00万元，其原因为2022年残疾人事业发展补助资金增加380.00万元医院管理运行经费减少111.00万元2政府性基金预算拨款72.00万元，占2022年单位财政拨款收入总额的5.14%，较2021年年初财政拨款预算增加48.00万元，其原因为2022年残疾儿童康复救助项目减少。2.财政拨款年初部门预算支出总额10072.59万，其中：1社会保障和就业支出类支出1330.00万元，占2022年部门财政拨款支出总额的94.86%，较2021年年初财政拨款预算收入增加269.00万元，其原因为2022年残疾人事业发展补助资金增加380.00万元医院管理运行经费减少
111.00万元。2其他支出4045.5万元，占2022年单位财政拨款收入总额的5.14%，较2021年年初财政拨款预算增加48.00
23
万元，其原因为2022年残疾儿童康复救助项目减少。 五 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出表 的 说 明2022年我单位一般公共预算支出总额为1330.00万元，其中：1.基本支出0.00万元，占一般公共预算支出总额的0%，较2021年年初安排基本支出预算无增减变动。2.项目支出1330.00万元其中省本级财力安排900.00万元，中央补助列支省本级部分430.00万元，占一般公共预算支出总额的100.00%，较2021年年初安排项目支出预算
增加269.00万元，主要是2022年残疾人事业发展补助资金增加380.00万元医院管理运行经费减少111.00万元。 六 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本支 出 明 细 表 的 说 明2022年我单位无一般公共预算基本支出。 七 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 一 般 公 共 预 算 三公 经 费 预 算 支 出 表 的 说 明2022年我单位三公经费年初预算安排0.00万元。较2021年年初预算数减少8.00万元，减少100.00%，主要原因是加强公务接待及公务用车管理，公务接待费用及公务用车
运行维护费减少。其中：1.公务接待费用0.00万元，较上年减少1.00万元，其原因为加强公务接待管理，减少公务接待费。
24
2.公务车运行维护费0.00万元，较上年减少7.00万元，其原因为机关事务局批复医院用车为业务用车，非公务车，故公务用车运行维护费减少。3.公务用车购置费公务用车购置费由省单位事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理因公出国境费根据有关管理规定和省外事单位出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到单位。 八 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支出 表 的 说 明2022年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公
益金支出72.00万元，其中：省本级财政安排0.00万元中央补助列支省本级72.00万元，占政府性基金预算支出的100.00%。拟用于为0-6岁听力肢体智力孤独症儿童提供功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 九 关 于 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 国 有 资 本 经 营 预 算支 出 表 的 说 明2022年我单位无国有资本经营支出。 十 贵 州 省 康 复 医 院 上 年 结 转 结 余 预 算 支 出 表 的 说 明2022年我单位无上年结转结余预算支出。
十 一 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 基 本 支 出 预 算 总 表 的说 明 2022年基本支出预算总额100.00万元，主要为单位资
25
金支付人员工资福利。 十 二 贵 州 省 康 复 医 院 2022 年 项 目 支 出 预 算 总 表 的说 明 2022年项目支出预算总额1680.00万元，资金使用方向为残疾人康复其他残疾人事业支出及用于残疾人事业的彩票公益金支出等。四 其 他 重 要 事 项 说 明 一 单 位 运 行 经 费 说 明2022年医院管理运行经费为项目支出，共计900.00万元，其中：工资福利支出795.00万元水费5.00万元电
费48.00万元物业管理费45.00万元其他交通费7.00万元。2022年单位运行经费比2021年减少111.00万元，主要是加强支出管理，2022年贵州省康复医院运行经费项目资金压减。 二 政 府 采 购 情 况2022年贵州省康复医院无政府采购预算。 三 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况2021年末国有资产总计25588.77万元，其中流动资产1289.93万元，固定资产19419.99万元，无形资产3235.01万元，在建工程1643.83万元。资产总额比上年增加21515.22
万元，主要是康复中心房屋建设项目预转固8172.73万元托养中心房屋建设项目预转固7629.92万元托养中心设备入固定资产466.86万元康复中心土地及房屋拆迁项目预转
26
固3252.96万元增加手术室建设项目810.88万元消防改造项目416.18万元。 四 预 算 绩 效 管 理 情 况2022年实行绩效目标管理的预算项目有2个一级项目，涉及财政拨款预算1402.00万元其中：一般公共预算资金资金1330.00万元，政府性基金预算72.00万元。2022年我单位无省本级特定目标类项目及纳入部门预算重点绩效评价的项目。 五 项 目 支 出 安 排 情 况 说 明我单位2022年一般公共预算支出中项目支出1330.00万
元省本级财力安排资金900.00万元，中央补助列支省本级部分430.00万元，主要用于残疾人康复其他残疾人事业支出等。其中医院管理运行经费900.00万元其中工资福利支出795.00万元，商品和服务支出105.00万元，占我单位2022年一般公共预算支出项目支出的67.67%，用于贵州省康复医院日常运转经费，以保障医院正常运行。 六 部 分 专 用 名 词 解 释1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
27
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补
本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余。9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
28
事业发展目标所发生的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。15.三公经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务
用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。16.机关运行经费：为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。17.教育支出类职业教育款：
中专教育项：指贵州特殊教育职业技术学校的支出。其他职业教育支出项：指其他用于职业教育方面的支出。
29
18.社会保障和就业支出类残疾人事业款：行政运行项：反映贵州省残联机关的基本支出。一般行政管理事务项：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。残疾人康复项：反映残疾人康复方面的支出。残疾人就业项：反映残疾人就业方面的支出。残疾人体育项：反映残疾人体育方面的支出。其他残疾人事业支出项：反映其他用于残疾人事业方面的支出。19.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金
项：指按照住房公积金管理条例和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级职务工资年终一次性奖金特殊岗位津贴规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。20.其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排
支出款：用于社会福利的彩票公益金支出项目：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
30
用于残疾人事业的彩票公益金支出项目：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复残疾人体育残疾人宣传文化残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。2022年3月3日