贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2021年度部门决算
贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2021年度部门决算
贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2021年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）概况
六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健院, 系贵州医科大学非直属附属医院、国家级住院医师规范化培训基地、贵州妇幼保健专科联盟成员单位，北京儿童医院和重庆儿童医院技术指导医院，承担着六盘水市及周边地区妇女儿童的医疗保健任务和所属辖县区的妇幼健康工作督导任务，是六盘水市危重孕产妇和危重新生儿救治中心。医院筹建于2000年，2003年11月28日与六盘水市人民医院联合组建六盘水市医疗集团并全面开诊。期间，依托医疗集团雄厚的资源优势得以迅速发展壮大。2009年7月，六盘水市医疗集团撤分，医院开始独立发展。医院建筑面积*****平方米，编制床位543张，六盘水市妇幼保健院核定事业编制452名（含财政全额拨款的妇幼保健所10名编制），2021年末员工1072人(含清洁工71人)，其中专业技术人员852人，有高级职称73人，中级职称259人，硕士研究生13人。
我院内设59个科室，下属单位为0个。从预算单位构成看，我院部门决算包括：本级决算。根据市级妇幼健康服务机构业务部门设置指南，我院机构设置如下：
1、行政管理机构（20个）党委办公室、办公室、监察室、人力资源科、财务科、审计科、总务科、医务科（质控科）、科教科、医患协调科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、感染管理科、信息科、医学装备科、综合门诊部、宣传科、保健部、健康教育科。
2、医院设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部,有普通产科、高危产科、产科重症医学科、妇科肿瘤、生殖内分泌科、新生儿科、小儿重症医学科、小儿呼吸内科、小儿神经消化内科、小儿非感染性疾病科、小儿感染性疾病科等临床科室以及群体保健科、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、小儿康复科、产后康复科等保健科室。产科为省级重点建设学科，妇科、儿童重症医学科为省级临床重点建设专科，儿童早期发展、孕产保健、新生儿保健为省级妇幼保健重点（特色）建设专科，产科、普通妇科、生殖与内分泌专科、儿科、新生儿科、超声医学科为市级重点建设专科，儿科、新生儿科、小儿重症医学科、地中海贫血、产科、妇科为市级质控中心。有联影16排CT、DR、床旁X光机、中型C臂机、聚焦超声、三维彩色B超、腹腔镜、宫腔镜、小儿呼吸机、血液净化机、肺功能机、气道过敏反应测试系统、动态脑电图、新生儿脑电监测、婴儿高压氧舱、日立7060全自动生化仪、妇科激素免疫测定仪等大中型医疗设备。能熟练开展产科危重症、儿童及新生儿危重症的救治，有妇科介入手术、腹腔镜手术、分娩镇痛、产后康复、孕产保健、儿童早期发展、小儿康复等特色专科项目。
3.建院以来，医院始终坚持妇幼卫生工作方针，以“潜心笃志、敦仁慈爱”为核心理念，抢抓发展机遇，内强素质，外塑形象，通过不断强化内部管理，持续改进医疗质量，提升服务能力，丰富内涵建设，加快基础设施建设等有效途径，推动和促进医院各项工作不断登上新高。短短十余载，医院从无到有、由弱及强，从艰难起步到茁壮成长，从默默无闻到全省三甲，各项工作取得了突飞猛进的发展。2021年，辖区孕产妇住院分娩率99.67%，孕产妇死亡率9.12/10万，婴儿死亡率4.33‰，5岁以下儿童死亡率6.25‰。医院年门诊47万余人次，年出院3万余人次，年分娩一万余人次。近年来，医院获得全国卫生计生系统先进集体、全国百家优秀爱婴医院、国家级母婴安全优质服务单位、贵州省卫生计生系统先进集体、市级文明单位、市党建先进党委等荣誉称号,在业界有了一定知名度。
二、2021年度部门决算公开报表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计32,162.94万元，与2020年相比，增加1,775.66万元，增长5.84%。主要原因是工作量（门诊人次和住院人次）增加，特别是门诊人次较同期增加******人，增长34.16%；住院人次较同期增加2846人，增长9.63%，医疗收入增加2476万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计31,967.37万元，其中：财政拨款收入725.05万元，占2.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30,420.82万元，占95.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入821.5万元，占2.57%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计31,927.01万元，其中：基本支出29,786.94万元，占93.3%；项目支出2,140.07万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计885.69万元。与2020年相比，减少316.16万元，下降26.31%。主要原因是：2021年医疗服务能力提升（综合公立医院改革）资金136.85万元和住院医师规范化培训经费166万元由市卫健局拨入我院，2020年是财政直接拨付我院。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出875.3万元，占本年支出合计的2.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.92万元，下降15.93%。主要原因是：财政拨款收入减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出17.05万元，占1.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出851.16万元，占97.24%；住房保障支出（类）支出7.09万元，占0.81%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为875.3万元，支出决算为875.3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。
当年预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成当年预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为660.91万元，支出决算为660.91万元，完成当年预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为144.42万元，支出决算为144.42万元，完成当年预算的100%。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成当年预算的100%。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成当年预算的100%。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。当年预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成当年预算的100%。
（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为40万元，支出决算为40万元，完成当年预算的100%。
（9）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。当年预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成当年预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出530.22万元，其中：人员经费161.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费368.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元，具体情况如下：
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。我单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。
（十）机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位是差额财政补助事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：120救护车，公务公车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金467.1万元，自评覆盖率达到100%。
2、见五、附件《贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2021年度项目支出绩效自评公开表》
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）指：除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。
（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出 。
（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：其他用于公共卫生方面的支出 。
（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：用于其他卫生健康方面支出。
1、《贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2021年度项目支出绩效自评公开表》
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