现将我校现代职业教育质量提升计划专项资金项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）具体项目情况

1、海南省民族技工学校新建学生宿舍楼项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2015年海南省财政支持我校建设的一栋6层4520平方米学生宿舍楼。计划总投资1200万元，其中建安工程费为1015万元，其他费用为150万元。资金来源由省财政支持。主要用于解决我校目前学生住宿紧张，改善学生住宿条件落后状况，完善学生生活设施，实现部分管理学生工作需要的多功能学生楼。项目建设的内容如下：

一是一层架空，功能是学生生活服务区，总面积约743平方米，用于放置健身器材、乒乓球桌及其它生活清洁用具。

二是二-六层功能是住宿区，总面积约3768平方米，共建成80间学生宿舍。5间教师值班、学生办公室，用于服务学生管理。

（2）项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2014年规划启动，完成两栋共3607平方米旧楼拆除，清空建设场地。2015年按规范程序完成所有的审批报建手续。2016年2月建安工程开工建设。2017年4月建安工程竣工，完成预算投资。建成一栋6层4520平方米学生住宿楼。2017年6月完成新建学生楼室外配套工程建设，办理验收手续。2017年9月安排学生入住，投入使用。

二是项目绩效总目标。项目完成后，我校本部学生住宿增加640个床位，加上原来1440个床位共2080个，基本满足校本部两年半制学生住宿需求，实现了全校学生住宿条件一致性，解决了目前学生住宿问题；在学生管理上，能够做到在校生集中管理、封闭管理，节约了人力物力财力的管理成本，提高学生管理效能；在学生生活上，拓宽了学生活动、运动空间及活动、运动内容的多样性。可以说该项目的建设将大大地缓解我校近年来招生入学入住人数逐年递增的压力，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

2、路灯及0.4kV配电改造工程项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2017年海南省财政支持我校改造校园路灯及0.4kV配电工程项目。计划总投资175.2万元，其中建安工程费为165万元，其他费用为10.2万元。资金来源由省财政支持。主要用于我校校园内的路灯及0.4kV配电改造，完善我校的基础建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容如下：

一是配电房新增GCK低压柜5面，楼层低压总配电箱10台。

二是路灯控制箱1台，12米LED路灯2盏，6米LED路灯23盏。

三是敷设低压电缆14条。

（2）项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2017年6月申报启动，9月完成设计、预算、招标。2017 年10月建安工程开工建设。2018年1月建安工程竣工，调试运行。完成预算投资60%。2018年3月正式验收，办理手续，投入使用。完成预算投资80%。2018年5月完成竣工资料，准备报审。

二是项目绩效总目标。项目完成后，既能满足我校办公、教学生活用电需求，又能满足我校校园晚上的校道照明。可以说该项目的建设，切切实实解决了我校校园路灯老化及校园内供电线路老化的实际问题，为我校师生的办公、教学、学习提供了有力的保障。对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

3、海南省民族技工学校排污及校道改造工程项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2018年海南省财政支持我校排污及校道改造的工程项目。计划总投资101.5万元，其中建安工程费为95万元，其他费用为6.5万元。资金来源由省财政支持。主要用于我校排污及校道改造，完善我校的基础建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容如下：

一是对我校内的校道进行更新改造。

二是对我校内的污水管道进行更新改造。

（2）项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2017年9月申报启动，2018年5月完成设计、预算、招标。2018年6月建安工程开工建设。2018年10月建安工程竣工，调试运行。完成预算投资70%。2018年11月正式验收，办理手续，投入使用。2019年3月送结算审核，结果待定。

二是项目绩效总目标。项目完成后，能满足我校全体师生员工日常的生活、学习提供优美的场地，避免了下雨天出现校园内有积水的现状，美化了校园环境。对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

4、海南省民族技工学校女生男生宿舍楼水电改造工程项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2021年海南省财政支持我校女生男生宿舍楼水电改造工程项目。计划总投资384.64万元，其中建安工程费为336.43万元，其他费用为48.21万元。资金来源由省财政支持。主要用于我校女生男生宿舍楼水电改造工程，完善我校的基础设施建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容如下：

一是电气工程。

二是低压配电工。

三是给排水管网工程。

四是更换太阳能设备等。

2、项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2021年7月申报启动，2021年11月完成设计、预算、招标。2021年11月建安工程开工建设。2022年2月建安工程竣工。完成预算投资80%。2022年3月正式验收，办理手续，投入使用。2022年4月送结算审核。2022年5月通过审核。

二是项目绩效总目标。项目完成后，有利于改善本校的学生宿舍生活条件及环境，消除学生宿舍楼设备设施老化带来的安全隐患，从而提高学校的办学水平和服务质量。项目的建设是学校长期发展的需要，是提高政府职能部门形象的需要，符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

5、海南省民族技工学校实习工厂汽车实训楼防水补漏工程项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2020年海南省财政支持我校实习工厂汽车实训楼防水补漏的工程项目。计划总投资201.14万元，其中建安工程费为173.44万元，工程其他费用为21.84万元，工程预备费5.86万元。资金来源由省财政支持。主要用于我校实习工厂汽车实训楼防水补漏工程，完善我校的基础建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容为汽车实训楼防水补漏，包括：

一是屋面防水修缮。

二是外墙铝合金窗修缮。

三是墙面修缮。

2、项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2020年8月申报启动，2021年10月完成设计、预算、招标。2021年10月工程开工建设。2022年3月建安工程竣工。2022年3月正式验收，办理手续，投入使用。2022年4月送结算审核，通过审核。

二是项目绩效总目标。项目完成后，有利于提高学校的教学环境，避免下雨天工厂汽车实训楼出现积水漏水及墙面涂料脱落、稳固的外墙铝合金窗能保证设备设施安全，保障汽车实训教学的需要，从而改善学校办学条件，保证并提升学校的教学水平和服务质量。项目的建设是学校长期发展的需要，是提高政府职能部门形象的需要，符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

6、海南省民族技工学校教学大楼卫生间改造工程项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2021年海南省财政支持我校教学大楼卫生间改造工程项目。计划总投资142万元，其中建安工程费为122万元，其他费用为20万元。资金来源由省财政支持。主要用于我校教学大楼14间卫生间及负一层仓库进行改造，完善我校的基础设施建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容如下：

一是照明工程。

二是给排水管道工程。

三是室内装修改造工程。

四更换卫生器具等。

（2）项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2021年7月申报启动，2021年10月完成设计、预算、招标。2021年11月建安工程开工建设。2022年3月初建安工程竣工。完成预算投资80%。2022年3月中旬正式验收，办理手续，投入使用。2022年4月送竣工结算审核。2022年5月通过竣工结算审核。

二是项目绩效总目标。项目完成后，有利于改善本校的教学条件及环境，提高学校的办学水平和服务质量。项目的建设是学校长期发展的需要，是提高政府职能部门形象的需要，符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

7、海南省民族技工学校防水补漏工程项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2017年海南省财政支持我校防水补漏的工程项目。计划总投资300万元，其中建安工程费为250.09万元，工程其他费用为19.77万元，工程预备费14.13万元。资金来源由省财政支持。主要用于我校综合实验大楼和食堂大楼防水补漏工程，完善我校的基础建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容为防水补漏，包括：

一是综合实验大楼防水补漏。

二是食堂大楼修缮。

（2）项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2017年6月申报启动，2019年9月完成设计、预算、招标。2017年10月工程开工建设。2018年6月19日建安工程竣工。2018年6月28日正式验收，办理手续，投入使用。2020年11月通过结算审核。

二是项目绩效总目标。项目完成后，有利于提高我校的教学环境，避免下雨天出现积水漏水及墙面涂料脱落、稳固的外墙铝合金窗能保证设备设施安全，保障教学的需要，从而改善学校办学条件，保证并提升学校的教学水平和服务质量。项目的建设是学校长期发展的需要，是提高政府职能部门形象的需要，符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

8、海南省民族技工学校校园文化（一期）建设项目

该项目的具体情况如下：根据《海南省财政厅、海南省教育厅关于下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金（第一批）的通知》（琼财教〔2018〕655号）和2018年预算大本安排，用于中职学校改善基本条件的项目是校园文化建设项目（一期），该项目于2018年12月11日开工，2019年7月23日竣工，项目建设单位为海南省民族技工学校、设计及施工单位为三亚弘扬华夏文化发展有限公司、监理单位为河南新恒丰工程咨询有限公司海南分公司，项目签订合同总金额为202.99万元。合同内容包含地面铺装、景观景石、绿化苗木、安装等工程，该项目已竣工验收合格且完成决算评审和财务审计。项目于2021年申请现代职业教育质量提升计划专项资金用于安排支付该项目尾款，目前已完成支付。

9、海南省民族技工学校校园文化（二期）建设项目

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2020年海南省财政支持我校校园文化（二期）建设项目的工程项目。计划总投资200万元，其中建安工程费为158.7万元，工程其他费用为14.2万元，工程预备费5.9万元，资金来源由省财政支持。主要用于我校校园文化（二期）建设项目，完善我校的基础建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容校园文化建设及绿化亮化，包括：

一是园林工程。

二是文化长廊。

三是路灯工程。

四是绿化工程。

（2）项目绩效目标

一是项目绩效阶段性目标。本项目2019年2月申报启动，2020年5月完成设计、预算、招标。2020年6月工程开工建设。2021年1月6日建安工程竣工。2021年1月19日正式验收，办理手续，投入使用。2021年6月送结算审核，通过审核。

二是项目绩效总目标。项目完成后，有利于提高学校的校园文化建设环境，从而改善学校办学条件，保证并提升学校的教学水平和服务质量。项目的建设是学校长期发展的需要，是提高政府职能部门形象的需要，符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益，对我校未来教育管理可持续的发展产生深远的影响。

（二）项目资金使用及管理情况

1、海南省民族技工学校新建学生宿舍楼项目。我校新建学生宿舍楼项目2015年立项审批后，学校成立了以罗雅校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

2、路灯及0.4kV配电改造工程项目。我校路灯及0.4kV配电改造工程项目2017年6月申报启动后，学校成立了以罗雅校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

3、海南省民族技工学校排污及校道改造项目。我校排污及校道改造项目2017年9月申报启动后，学校成立了以罗雅校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

4、海南省民族技工学校女生男生宿舍楼水电改造工程项目。我校女生男生宿舍楼水电改造工程项目2021年7月申报启动后，学校成立了以黄启荣校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部按时足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

5、海南省民族技工学校实习工厂汽车实训楼防水补漏工程项目。我校实习工厂汽车实训楼防水补漏工程项目2020年8月申报启动后，学校成立了以黄启荣校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部按时足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

6、海南省民族技工学校教学大楼卫生间改造工程项目。我校教学大楼卫生间改造工程项目2021年7月申报启动后，学校成立了以黄启荣校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部按时足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

7、海南省民族技工学校防水补漏工程项目。我校防水补漏工程项目2017年6月申报启动后，学校成立了以罗雅校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

8、海南省民族技工学校校园文化建设（一期）项目。我校校园文化建设（一期）项目施工中标单位为三亚弘扬华夏文化发展有限公司，中标金额194.63万元，项目原始合同于2018年12月10日签订（原始合同金额194.63万元）。2020年8月17日经竣工结算审核后金额为202.31万元。合同内容包含地面铺装、景观景石、绿化苗木、安装等工程， 根据合同相关付款的要求，该项目于2019年2月支付原合同金额30%预付款58.39万元，于2019年10月支付30%进度款58.39万元。

9、海南省民族技工学校校园文化（二期）建设项目

我校校园文化（二期）建设项目2019年2月申报启动后，学校成立了以黄启荣校长为组长的项目资金管理及质量监督管理小组，制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金全部足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2021年申请安排项目资金支付项目：1.新建学生宿舍楼202.50万元；2.电梯与电气项目77.81万元；3.校园文化建设一期项目79.58万元；4.校园文化建设二期项目51.63万元; 5.学校防水补漏工程项目37.69万元；6.校本部排污及校道改造工程项目72.80万元；校本部路灯及04KV改造45.12万元；7.女生、男生宿舍楼水电改造工程项目354万元；8.实习工厂汽车楼防水补漏工程项目168万元；9.教学大楼卫生间改造工程项目108.30万元；10.采购办公设备（台式电脑、手提电脑）项目58.57万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：财政资金718.60万元。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数718.60万元，资金总额-全年预算数1278.60万元；

财政资金-年初预算数718.60万元财政资金-全年预算数1278.60万元；

专户-年初预算数0万元，专户全年预算数0万元；

单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数863.37万元，资金总额-执行率67.52%；

其中：财政资金-全年执行数863.37万元，财政资金-执行率67.52%；

专户全年执行数0万元，专户-执行率0；

单位全年执行数0万元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，经费控制在预算范围内，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据年初制定全年工作计划，每月对工作进行细化，形成主要工作任务表，项目达到公开招投标权限，由第三方实施。根据项目需求调整项目预算资金56.70万元，从年初预算政务信息化校园建设项目调整到采购办公设备（台式电脑、手提电脑）项目；以及从校园文化二期项目中调整56.70万元到教学大楼卫生间改造工程项目支出。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

定期听取项目工作进程、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省教育厅的相关规定。项目实施过程中，严格按照审计管理制度和审计署规定的八不准，严格管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。按照年初即定目标完成现代职业教育质量提升计划专项资金属于转移性项目工作，项目经费已基本支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。通过合理安排，完成了2021年现代职业教育质量提升计划专项资金属于转移性项目工作任务，做到了预算与结算一致。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按照工作计划，12月份完成工作目标。

（2）项目完成质量。较好完成实施任务，达到良好的社会效果。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目产出时效达到绩效目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施是为现代职业教育质量提升、改善中职学校基本条件的良好社会影响。

4.项目的可持续性分析

该项目是为改善改善中职学生就业率，产生良好的社会影响。会持续开展。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置5个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，具体情况如下：

产出指标——数量指标：中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例完成指标为95%，绩效目标完成；产出指标——质量指标：中职学生就业率完成指标为83.7%，绩效目标未完成，因其他因未满16周岁和学生身体原因无法就业；产出指标——质量指标：中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率完成指标80%，绩效目标完成；

效益指标——社会效益：中等职业学生因贫辍学率基本低于3%，绩效目标完成；满意度指标——服务对象满意度：得到学生、家长的满意度反馈良好，绩效目标完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目完成 67.52 %，根据项目决算的金额支付后结余415.29万元。项目建设未完工无法支付，原因是前期准备工作不充分，延误了开工进度，下一年度将加快执行进度并完成支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.建立健全项目库管理相关制度或规定，明确项目入库管理要向前端延伸的要求，以项目预算管理为主线，以信息平台为纽带，理顺各归口部门与办公室（财务室）之间关系，有机衔接业务管理与预算管理，分工把关、紧密配合，形成合力。

2.落实归口部门项目调研论证、评审、入库管理主体责任。各归口管理部门要提前统筹规划业务，做好工作部署，以前瞻性思路加强专项项目的入库申报，加强对项目立项必要性、实施方案合理性和可行性的调研、论证，提出充分的立项依据，科学设计实施方案和绩效目标，对项目的规模、预算金额、实施年限、支出标准、绩效目标合理性要加强审核，并做好项目绩效目标的执行落实。对重大的经常性、专项性项目，根据实际要求制定统一的项目立项。

3.根据本单位工作职责和经济社会发展需要提出支出项目，开展项目前期准备工作。

4.开展内部项目审核，向预算部门提出项目预算申请。组织项目实施，及时更新项目进展情况。开展项目自评，对项目申报材料的真实性、准确性、完整性负责。配合财政部门和主管部门开展项目评审和绩效评价。

5.预算单位具有本单位项目登记、储备、入库、审核、修改、查询、监控、绩效评价等预算管理权限。

6.预算部门工作职责。组织本部门项目编报，受理预算单位提出的项目申请。组织项目评审论证工作，对符合条件的项目择优筛选后向省财政厅申报。同时，申报部门的整体绩效目标。对申报材料的真实性、准确性和完整性负责。监督检查预算单位的项目实施情况，组织开展项目绩效评价。配合省财政部门开展项目评审、项目评价以及项目清理。

7.预算部门具有本部门项目登记、储备、入库、审核、修改、查询、监控、绩效评价等预算管理权限。

8. 强化预算对执行的控制。坚持无预算不支出，不得办理超预算的资金拨付，不得擅自改变支出用途。规范预算追加、预算调剂。严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。

9.认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）：

1. 根据本单位工作职责和经济社会发展需要提出支出项目，开展项目前期准备工作。

开展内部项目审核，向预算部门提出项目预算申请。组织项目实施，及时更新项目进展情况。开展项目自评。对项目申报材料的真实性、准确性、完整性负责。配合财政部门和主管部门开展项目评审和绩效评价。

预算单位具有本单位项目登记、储备、入库、审核、修改、查询、监控、绩效评价等预算管理权限。

2.预算部门工作职责。组织本部门项目编报，受理预算单位提出的项目申请。组织项目评审论证工作，对符合条件的项目择优筛选后向省财政厅申报。同时，申报部门的整体绩效目标。对申报材料的真实性、准确性和完整性负责。监督检查预算单位的项目实施情况，组织开展项目绩效评价。配合省财政部门开展项目评审、项目评价以及项目清理。预算部门具有本部门项目登记、储备、入库、审核、修改、查询、监控、绩效评价等预算管理权限。

学校预算执行分析与监督机制需进一步完善。未定期对预算执行情况进行分析，仅在经费预算执行存在问题的，要求业务部门说明情况并整改，但缺乏对于整改的效果的跟踪监督机制，无法压实业务部门预算执行主体责任，从学校层面上缺乏统筹、推进的长效机制，不利于预算执行的纠偏，无法有效保证学校整体预算执行效率和效果。

3.做好预算执行分析与监督工作，保证学校预算执行效率和效果。具体为：执行部门定期提供预算执行进度，办公室（财务室）统计汇总，并按季度编制预算执行情况报告，提请学校领导研究预算执行中存在的问题，由执行部门提出预算执行问题解决方案并落实整改，办公室（财务室）做好跟踪监督和反馈。真正做到“预算执行有监控，执行整改有反馈。”

4.充分利用信息化手段。建立预算编审、预算执行、预警监控、绩效评价为一体的预算管理信息化平台，充分实现预算与收支、采购、资产等相关业务的有效衔接，做到实时动态监控和执行偏离预警，保证预算执行效率与效果。单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。