中央转移支付青白江（项目）绩效目标自评表
中央转移支付青白江（项目）绩效目标自评表
| 中央转移支付青白江（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 成都市青白江区台玻成都玻璃有限公司900t/d、700t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫脱硝除尘一体化技术改造项目 | |||||||||||
| 中央主管部门 | 生态环境部、财政部 | |||||||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | |||||||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||||||||
| 年度资金总额： | 1948万元 | 0 | 0 | |||||||||
| 其中：中央财政资金 | 1548万元 | 0 | 0 | |||||||||
| 地方财政资金 | 400万元 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
| 建设900t/d浮法玻璃生产线脱硫脱硝除尘一体化设备一套、700t/d浮法玻璃生产线脱硫脱硝除尘一体化设备一套，原有脱硝脱硫装置作为备用设施，达到《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》（成气办〔2018〕7号）中平板玻璃深度治理要求，符合平板玻璃行业分级管控绩效A级企业排放限值要求，颗粒物、SO2和NOx排放浓度分别达到10、50和200毫克/立方米以下。 | 已建成900t/d浮法玻璃生产线脱硫脱硝除尘一体化设备一套、700t/d浮法玻璃生产线脱硫脱硝除尘一体化设备一套，经试运行，于2021年10月开展验收监测，玻璃熔窑烟气污染物颗粒物排放浓度小于10mg/m3，二氧化硫排放浓度小于50mg/m3，氮氧化物排放浓度小于200mg/m3，达到《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》（成气办〔2018〕7号）中平板玻璃深度治理要求，符合平板玻璃行业分级管控绩效A级企业排放限值要求。该项目已于2022年1月13日通过了专家组现场核查。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 高温换热器（含管式换热器、风机）；脱硫剂系统（含灰仓、料位计、仓顶布袋除尘器、螺旋输送机、供料装置、风机等）；脱硫循环系统（含脱硫塔、沉降室、螺旋输送机、再循环箱等）；脱硝除尘系统（含金属间化合物膜材料的柔性膜滤筒除尘脱硝装置本体、滤筒、料位计、储气罐、文丘里管等）；蜂窝式SCR催化剂 | 2套 | 2套 | ||||||||
| 质量指标 | 废气排放指标和工程质量 | 符合平板玻璃行业分级管控绩效A级企业排放限值要求，颗粒物、SO2和NOx排放浓度分别达到10、50、200mg/m3以下；达到工程设计和验收的质量标准 | 符合平板玻璃行业分级管控绩效A级企业排放限值要求，颗粒物、SO2和NOx排放浓度分别达到10、50、200mg/m3以下；达到工程设计和验收的质量标准 | |||||||||
| 时效指标 | 开工和完工时间 | 开工时间：2020年5月； 完工时间：2022年8月 | 开工时间：2020年5月； 完工时间：2021年7月 | |||||||||
| 成本指标 | 实际投入 | 不超出总投资，计4300万元 | 项目总投资为4293万元，已支付3175.1万元 | |||||||||
| ...... | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 间接经济效益 | 本项目为环保深度治理项目，无直接经济效益，项目实施后可改善周边生态环境，同时也为企业树立良好环保形象，提高市场竞争力 | 公司实现绿色发展，保障公司持续、健康、稳定经营，无直接经济效益。本项目实施后可改善周边生态环境，同时也为企业树立了良好环保形象，提高了市场竞争力。 | ||||||||
| 社会效益 指标 | 深度治理玻璃熔窑烟气 | 人员内部调剂解决，进一步减轻对外环境的影响 | 烟气实现超低排放，颗粒物排放浓度小于10mg/m3，二氧化硫排放浓度小于50mg/m3，氮氧化物排放浓度小于200mg/m3，减轻了对外环境的影响。 项目运行由公司内部人员解决，不需要新增人员。 | |||||||||
| 生态效益 指标 | 削减颗粒物 | 可分别削减颗粒物、二氧化硫、氮氧化物19.05t/a、162.36t/a、185.71t/a | 经验收监测，根据项目竣工环境保护验收监测表，本项目污染物排放符合排污许可要求；投入使用后，可进一步削减污染物，减排颗粒物94.18吨/年，减排二氧化硫732.91吨/年，减排氮氧化物1103.02吨/年。 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 带领平板玻璃行业可持续发展，实现超低排放。 | 正影响 | 实现熔窑烟气超低排放，具有示范性、引领性，可带领平板玻璃行业可持续发展，具有正影响。 | |||||||||
| ...... | ||||||||||||
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目规划满意度、项目实施满意度 | 90% | 经对公众、员工开展项目规划、实施满意度调查，表示满意的为95%，基本满意的为5%。 | ||||||||
| ...... | ||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
| 注:1.资金使用单位按项日绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% (含) —100%、 60%(含)—80%、 0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | ||||||||||||
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