余干县大数据发展服务中心

2022年部门预算

目??录

第一部分??余干县大数据发展服务中心单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 余干县大数据发展服务中心单位2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分??余干县大数据发展服务中心单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??余干县大数据发展服务中心单位概况

一、部门主要职责

（一）参与起草大数据相关法规性文件、规章草案；参与拟订大数据相关行业技术规范和标准；参与研究拟订全县大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二）承担统筹数据资源建设工作。做好统筹政务数据釆集汇聚、登记管理、共享开放的服务工作，推动社会数据汇聚融合、互联互通，推进大数据安全体系建设和安全保障工作。做好全县数据中心规划建设与集约利用的服务工作。

（三）承担统筹推进全县大数据相关基础设施的规划、协调和监督；服务全县大数据市场，联系并协调通讯运营企业相关工作；承担全县政务信息网的建设、运行和服务。

（四）负责全县政务信息化、电子政务、电子商务项目建设及绩效评估，推动政务信息系统整合，负责电子商务平台、电子政务平台跨部门的业务系统的建设和服务。统筹推进智慧城市项目建设和服务。

（五）服务全县大数据及其相关产业招商发展和行业管理，推进数字经济产业化、产业数字化发展；服务有关示范区、电子商务产业基地建设工作；参与拟订县级大数据产业发展专项资金年度使用计划。

（六）参与大数据领域对外交流合作。协调服务大数据领域相关企业参加国内外重大展会、参与重大交流合作活动，积极开展区域化合作。

（七）负责本地区政府网站建设、运行保障和技术服务。统筹全县政府网站群，组织建设和保障全县政府网站集约化平台安全稳定运行。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县大数据发展服务中心本级，编制人数小计3人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数3人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数1人,全部补助事业在职人数3人，聘用人员人数1人，离休人数0人，退休人数0人,遗属人数0人。

内设办公室、数据资源股、电商服务股、数字产业股、基础设施股、应用服务股。

第二部分??余干县大数据发展服务中心单位2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分??余干县大数据发展服务中心单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年余干县大数据发展服务中心单位收入预算总额为659.06万元；财政拨款收入75.76万元；其他收入564.52万元；国库集中支付网上结转18.78万元。

(二)支出预算情况

2022年余干县大数据发展服务中心单位收入预算总额为659.06万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出94.60万元；其中：工资福利支出26.35万元,商品和服务支出68.24万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出564.4万元；其中：商品和服务支出148.60万元,?工资福利支出2.56万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出413.30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出659.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出26.35万元,;商品和服务支出148.60万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年余干县大数据发展服务中心单位财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额75.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出75.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出26.76万元;其中：工资福利支出26.35万元,商品和服务支出0.40万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出49万元;?其中：工资福利支出2.56万元,商品和服务支出46.44万元。

(四)政府性基金情况

2022年余干县大数据发展服务中心单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

???（五）国有资本经营情况

2022年余干县大数据发展服务中心单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算64.62万元。

???按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额413.3万元,其中:政府采购货物预算45.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算368万元。

????(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

???（九）2022年项目情况说明

2022年余干县大数据发展服务中心单位没有重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年余干县大数据发展服务中心单位“三公”经费一般公共预算安排7.81万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待6.81万元，比上年减0万元，主要原因是节约开支。

公务用车运行1万元,比上年减0万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分??名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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