金寨县投资创业中心2021年项目支出自评报告

一、项目基本情况

1、项目概况。为充分发挥招商引资职能，加强我县招商引资工作，确保我县落户项目及投资额不断增加，金寨县投创中心驻外招商分局项目预算金额180万元，2021年度实际支出170.41万元，完成94.67%，该项目资金主要用于驻外招商局外出招商需求，截止2021年12月底，驻外招商分局已基本已完成年初制定目标，均通过良好评价。

2、项目绩效目标。按照县委、县政府总体要求，全面提升招商引资工作水平，坚持精准招商，加强招商项目服务，充分发挥驻外招商队伍专业招商能力，促进县域经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。为了实现全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率，按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对纳入部门预算的项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：资金支出10 分，产出50 分，效益 30 分，满意度10份。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

3、绩效评价工作过程。由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2021年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2021年度县招商引资工作经费总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

2、项目过程情况。实际到位资金180万元，实际支出资金170.41万元，预算执行率170.41万元/180万元×100%=94.67%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。

3、项目产出情况。截止2021年12月底，驻外招商分局招商引资项目已基本完成年初制定目标，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地扎实推进和加强招商力度。

4、项目效益情况。驻外招商工作是确保全县招商引资长足发展的重要保障，进一步加强招商技能培训，精准招商、专业招商、全民招商、以商招商，对于全面履行政府职能、促进县域经济发展具有重要意义。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务部门为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强。

七、有关建议

一是提高预算编制准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现 工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目 绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确 保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

金寨县投资创业中心

2022年5月24日

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