成都市第四人民医院

内部控制建设服务采购项目挂网比选公示

我院拟采购内部控制建设服务，现就该项目进行挂网比选，特邀请符合条件的供应商前来参加比选。有关事宜如下：

一、采购单位：成都市第四人民医院

二、项目名称：内部控制建设服务采购项目

三、报名时间：2022年8月18日至2022年8月22日，逾期不予受理。(双休日及法定节假日除外)

上午：08:30-11:30

下午：14:30-17:00

四、报名地点：成都市第四人民医院综合采购部

五、项目基本情况：

（一）预算金额：19万元；

（二）服务期限：3年。

六、商务要求（实质性要求）：

（一）签订一次合同，合同期为3年。

（二）付款方式和条件：自合同签订之日起，医院收到采购单位等额合法票据的15个工作日内预付合同总金额的30%款项。采购单位完成内部控制建设工作，交付医院《内部控制手册》且验收合格，医院收到等额合法票据的2个月内支付合同总金额的40%款项。签订合同后的第二年服务期满且验收合格，医院收到等额合法票据的2个月内支付合同总金额的15%款项。签订合同后的第三年服务期满且验收合格，医院收到合法票据的2个月内向采购单位预付合同总金额的15%款项。

（三）采购单位项目经历及业绩评价：具有公立医院内部控制建设相关业绩（2019年1月1日(含）至今）至少3家以上。

（四）项目负责人拥有高级会计师或注册会计师职称，有内控体系建设3年以上经验。

（五）项目团队至少3人，成员拥有初级会计职称及以上，有公立医院内部控制体系建设经验。

七、参数要求：

（一）收集医院基本信息（组织构架图、部门、岗位职责表、十二大经济活动<预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研和临床试验项目业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务，下同>运行情况），并进行实地调研，服务期内累计驻场医院时间不少于2个月。

（二）收集、分类、整理医院现有内部控制制度；

（三）制作内控建设详细工作方案，并就项目进度规划、双方权利责任等与医院沟通确定；

（四）举办内部控制专题培训（不低于4次，包含内控建设项目启动培训、交付培训，内控主题相关培训）。内控建设项目培训需对内控建设的要求和理论知识、建设路径、整体解决方案、建设内容、建设方法及措施、内控建设职责分工、工作计划以及建设成果、流程图绘制进行讲解，确保内控制度的有效实施；

（五）以集体座谈、与医院的分管领导和部门主要负责人、业务经办人座谈等形式进行业务调研，梳理十二大经济活动业务流程，收集业务单据，形成调研成果；

（六）开展医院单位层面及十二大业务领域内部控制风险评估，识别、分析风险，确定风险的种类、性质及影响；确认医院单位层面及业务层面内部控制关键岗位、关键控制点；确定风险化解、应对策略，建立风险数据库。每年出具风险评估报告1次，合计3次；

（七）合同签订之日起，采购单位需在半年内依据相关法律、法规、政策、制度，结合医院的实际情况，初步建立医院单位层面（包括议事决策机制、岗位设置及权责配置等）、十二大经济活动业务领域内部控制体系（制度、流程图、流程说明），就内控体系设计的合规性、有效性征求医院内控建设领导小组及相关责任人意见，根据意见进行修改完善。在合同签订后1年内形成《内部控制制度汇编》50本和《内部控制手册流程汇编》100本，内部控制手册定稿的电子版。

（八）内控体系建设完毕后，采购单位需按医院要求持续更新修订相关制度，每年形成《内部控制制度汇编》10本和《内部控制手册流程汇编》10本，内部控制手册修订稿的电子版。

（九）每年向医院提供“行政事业单位内部控制报告”编报服务1次，合计3次。

（十）合同期内向医院提供免费的内控咨询服务，协助上级单位对医院内部控制建设工作的检查（需在24小时内响应）。

（十一）根据医院的实际情况与需求，协助医院完成医院智慧财务系统的建设工作（七大经济活动:预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、科研和临床试验项目业务）。

八、报名条件：

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

经国家工商行政管理机关注册的企业法人营业执照，法人与被委托人身份证复印件、法定代表人授权委托书。

以上所有资质审原件留复印件，复印件必须加盖单位鲜章，资质不齐的单位不予受理。

九、与我院合作中的供应商将接受我院诚信度月考核，考核不合格者我院有权终止合作，并列入黑名单。

十、凡愿意报名参加我院比选项目的商家，均视为无条件认同我院提出所有比选要求。

十一、联系方式：

地址：成都市营门口互利西一巷8号

联系人：陈女士

电话：028－********

邮箱：**********@qq.com

成都市第四人民医院综合采购部

2022年8月18日